Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 8 "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r." do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 9 "Dotacje podmiotowe w 2015 r." do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/2/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/2/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/2/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

1. Proponuje się dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej (przeniesienia dotyczą § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy).

Przeniesienia mają na celu dostosowanie planu wydatków do przewidywanego wykonania.

W związku ze zmniejszeniem się o cztery liczby oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatki w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą niższe od planowanych. Niższe od planowanych będą również wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zachodzi natomiast potrzeba zwiększenia środków na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe oraz na wynagrodzenia w rozdziale 80110 - Gimnazja w szczególności w związku ze wzrostem o 6 liczby oddziałów w szkołach podstawowych oraz wzrostem w okresie styczeń - czerwiec 2015 r. o 24 liczby decyzji nauczania indywidualnego, co w konsekwencji spowodowało wzrost liczby godzin dydaktycznych o 222 tygodniowo.

2. Potrzeba zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla Punktu Przedszkolnego "Nutki" o łączną kwotę 9.307 zł (w tym w rozdziale 80106 o 5.000 zł, w rozdziale 80149 o 4.307 zł) wynika z konieczności przekazania dotacji większej niż planowano w związku ze wzrostem liczby dzieci oraz uczęszczaniem do Punktu Przedszkolnego "Nutki" dziecka z niepełnosprawnością oznaczoną wagą P4, natomiast konieczność zwiększenia planu dotacji podmiotowej dla oddziału przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej o 4.000 zł (rozdział 80103) wynika ze wzrostu o 2 liczby dzieci, na które przyznawana jest dotacja w stosunku do założeń przyjętych przy konstrukcji budżetu na 2015 rok.

Źródłem finansowania są niższe wydatki na dotację dla Niepublicznego Gimnazjum ZDZ w związku z mniejszą o ok. 20 liczbą uczniów niż planowano od 1 września 2015 roku (zmniejszenie planu w dziale 801, w rozdziale 80110, § 2540 o 13.307 zł).

3. Proponuje się dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Starachowice na 2015 r. pn. "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.", tj. zwiększa się o kwotę 6.450 zł plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku w Szkole Podstawowej nr 13 Starachowicach w związku z darowiznami otrzymanymi na regały do biblioteki.