Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 72.335 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 72.335 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 3 "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 3a "Planowane wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w 2015 roku" do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/7/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/7/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/7/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/7/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/7/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

1. W związku z wnioskiem Kierownika Referatu Obsługi Informatycznej z dnia 14 lipca 2015 r. proponuje się dokonać poniższej zmiany w zakresie zadań realizowanych przez Referat Obsługi Informatycznej, tj. zmniejszyć plan wydatków na zadaniu inwestycyjnym rocznym pn. "Komputeryzacja i doposażenie stanowisk" o kwotę 4.029 zł w dziale 750, w rozdziale 75023, w § 6060, natomiast zwiększyć plan wydatków w zadaniu pn. "Administrowanie siecią komputerową i komputeryzacja Urzędu Miejskiego oraz częścią techniczną monitoringu wizyjnego miasta Starachowice" o kwotę 4.029 zł w dziale 750, w rozdziale 75023, w § 4210.

Zakres rzeczowy wydatków pozostaje bez zmian. Przeniesienia dokonuje się w związku z jednostkową wartością zakupu poniżej kwoty środka trwałego.

2. Po przeprowadzonym przetargu na "Plan gospodarki niskoemisyjnej" konieczne są środki ogółem w wysokości 146.985 zł. Gmina pozyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 97.580 zł. Konieczny wkład własny to 49.405 zł. Gmina wystąpiła również o zwiększenie kwoty dotacji, jednakże bez rezultatu.

W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zmian w planie dochodów oraz w planie wydatków zadania nr 17 Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska pn. "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Starachowice", tj. należy:

- zmniejszyć plan dochodów z tytułu dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej na dofinansowanie ww. projektu o kwotę 72.335 zł (tj. do kwoty 97.580 zł) - dział 900, rozdział 90095, § 2007,

- zmniejszyć plan wydatków finansowany z dotacji celowej ze środków Unii Europejskiej o kwotę 72.335 zł - tj. do kwoty 97.580 zł (dział 900, rozdział 90095, § 4307),

- zwiększyć plan wydatków finansowany ze środków własnych gminy o kwotę 36.640 zł - tj. do kwoty 49.405 zł (dział 900, rozdział 90095, § 4309).

Gmina nadal ubiegać się będzie o pozyskanie środków na dofinansowanie programu (ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Środki finansowe na zwiększenie wkładu własnego w realizację projektu pochodzić będą ze zmniejszenia pochodnych od wynagrodzeń w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o łączną kwotę 36.640 zł, w tym w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16.640 zł, natomiast w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o kwotę 20.000 zł.

3. Proponuje się dokonać poniższych zmian na zadaniach realizowanych przez Referat Inwestycji Miejskich i Rozwoju Gospodarczego, tj.:

a) dokonać przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji na zadaniu inwestycyjnym pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Starachowicach - etap II i Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała w Czerwonej Górze (dział 750, rozdział 75095).

Na zadaniu planuje się przeniesienie kwot pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, bez zwiększenia planu wydatków w 2015 r. oraz z zachowaniem wysokości środków kwalifikowanych Projektu. Przeniesienia dokonuje się w związku z planowanym uzyskaniem dofinansowania w całości na wydatki poniesione w 2015 roku, a nie jak planowano dotychczas częściowo na wydatki poniesione w 2014 roku (dotyczące dokumentacji projektowej).

W związku z powyższym proponuje się:

- zwiększyć plan wydatków w § 6057 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie ze środków Unii Europejskiej) o 79.074,80 zł,

- zwiększyć plan wydatków w § 6059 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (finansowanie z dochodów własnych gminy) o 17.268,70 zł,

- zmniejszyć plan wydatków w § 6050 o kwotę 96.343,50 zł.

Całkowita wartość zadania w latach 2014 - 2015 wynosi 7.398.092 zł, w tym wydatki poniesione w 2014 r.: 118.535,50 zł, planowane wydatki na realizację zadania w 2015 r.: 7.279.556,50 zł.

b) zwiększyć plan wydatków na zadaniu pn. Budowa nowych mieszkań socjalnych w Starachowicach przy ul. Ostrowieckiej o 15.000 zł (dział 700, rozdział 70095, § 6050)

Zwiększenie środków na zadaniu wynika z konieczności opłacenia robót dodatkowych, które są niezbędne dla prawidłowego końcowego efektu wykonania zadania.

c) zmniejszyć plan wydatków na zadaniu pn. Przyłącza energetyczne do Rodzinnych Ogrodów Działkowych przy ul. Iglastej Ogród Nr 11 i przy ul. Skalistej Ogród Nr 9 w Starachowicach o kwotę 1.200 zł (dział 400, rozdział 40003, § 6050), natomiast zwiększyć plan wydatków w zadaniu nr 1 pn. "Obsługa zadań inwestycyjnych" o kwotę 2.500 zł (dział 400, rozdział 40003, § 4300).

Zgodnie z warunkami umowy przedłożonej przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko Kamienna, której przedmiotem jest przyłączenie do sieci dystrybucyjnej instalacji odbiorczej Ogrodu Działkowego Nr 9 w Starachowicach, termin przyłączenia ustalony został przez PGE do lipca 2016 r.

Zważywszy na stan obecny, tj. wcześniejsze wykonanie przyłącza przez PGE konieczne będzie uregulowanie płatności za wykonanie przyłącza w roku bieżącym. Wydatek z tego tytułu jest wydatkiem bieżącym, ponieważ przyłącze pozostanie na stanie majątku PGE Dystrybucja, dlatego też konieczne jest zmniejszenie planu na zadaniu inwestycyjnym.

d) zmniejszyć plan wydatków w zadaniu pn. Budowa ulicy Piaskowej w Starachowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem o kwotę 16.300 zł (dział 600, rozdział 60016, § 6050)

Po otwarciu ofert w miesiącu sierpniu br. na: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul.Piaskowej w Starachowicach wraz z odwodnieniem i oświetleniem, uzyskaniem decyzji ZRID i nadzorem autorskim" kwota oszczędności, może być wykorzystana na potrzeby związane z realizacją innych tytułów inwestycyjnych.