Uchwała nr IX/42/2015 Rady Powiatu w Końskich
z dnia 1 września 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Koneckiego na 2015 r
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zmian.) oraz w związku z art. 211, 233 pkt 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 885 z późn.zmian.) Rada Powiatu uchwala co następuje:
§ 1.
Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 84 800 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zmiany w planie dochodów ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2.
Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu polegające na zwiększeniu planowanych kwot wydatków o kwotę 84 800 zł. oraz przesunięciu planowanych kwot wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmiany w planie wydatków ogółem budżetu Powiatu zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
§ 3.
Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe. Plan wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe, po zmianach, zawiera załącznik nr 3 do uchwały.
§ 4.
Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych. Plan zadań inwestycyjnych rocznych, po zmianach, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Końskich.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
| Przewodniczący Rady Powiatu w Końskich |
Załącznik do Uchwały Nr IX/42/2015
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 1 września 2015 r.
Plan dochodów budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 926 | Kultura fizyczna | 0,00 | 84 800,00 | 84 800,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 84 800,00 | 84 800,00 | ||
| 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 84 800,00 | 84 800,00 | ||
| Powiat Konecki- organ | 0,00 | 84 800,00 | 84 800,00 | |||
| Razem: | 83 625 249,00 | 84 800,00 | 83 710 049,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/42/2015
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 1 września 2015 r.
Plan wydatków budżetowych
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 678 265,00 | - 4 263,00 | 25 674 002,00 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 14 506 659,00 | - 4 263,00 | 14 502 396,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 356 542,00 | - 24 263,00 | 8 332 279,00 | ||
| Starostwo Powiatowe | 277 700,00 | - 24 263,00 | 253 437,00 | |||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
| Starostwo Powiatowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | |||
| 926 | Kultura fizyczna | 177 970,00 | 89 063,00 | 267 033,00 | ||
| 92695 | Pozostała działalność | 172 300,00 | 89 063,00 | 261 363,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 300,00 | 89 063,00 | 261 363,00 | ||
| Starostwo Powiatowe | 172 300,00 | 89 063,00 | 261 363,00 | |||
| Razem: | 87 352 480,00 | 84 800,00 | 87 437 280,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/42/2015
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 1 września 2015 r.
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 roku
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||
| rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | ||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | w tym: | dotacje i środki pochodzące z innych źr.* | środki wymienione | |||||||
| kredyty i pożyczki poddlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt.2 u.f.p. | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia- Włoszczowa w km od 39+163 do 40+158 w m. Słupia na dł. 995 mb. | 708 999 | 708 999 | 177 250 | A. 354 499 | Zarząd Dróg Powiatowych | |||
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0432T Borowiec-Gowarczów w km od 2+051 do 3+046 w m. Gowarczówna dł. 995 mb. | 1 095 027 | 1 095 027 | 275 000 | A. 545 027 | Zarząd Dróg Powiatowych | |||
| 3. | 600 | 60016 | Przebudowa ulicy Warszawskiej w Końskich na dł. 980 mb | 50 000 | 50 000 | 50 000 | A. | Starostwo Powiatowe | |||
| 4. | 630 | 63095 | Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" | 216 628 | 216 628 | A. 21 663 | 184 134 | Starostwo Powiatowe | |||
| 5. | 720 | 72095 | Informatyka. Projekt "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (2009-2015) | 769 301 | 700 777 | 123 610 | A. | 577 167 | Starostwo Powiatowe | ||
| 6. | 720 | 72095 | Informatyka. Projekt "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" (2010-2015) | 916 427 | 327 549 | 96 977 | A. | 230 572 | Starostwo Powiatowe | ||
| 7. | 750 | 75020 | Przebudowa budynku biurowego - poprawa warunków pracy pracowników starostwa i obsługi petentów. (Wykonanie dokumentacji na odwodnienie budynku i budowę windy) | 2 415 000 | 15 000 | 15 000 | A. | Starostwo Powiatowe | |||
| 8. | 900 | 75020 90005 90011 | Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Końskich oraz budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Końskich | 4 180 065 | 4 128 259 | 1 307 768 | A. | 2 820 491 | Starostwo Powiatowe | ||
| 9. | 926 | 92695 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie | 267 363 | 261 363 | 176 563 | A. 84 800 | Starostwo Powiatowe | |||
| Ogółem | 10 618 810 | 7 503 602 | 2 222 168 | 0 | 0 | 1 469 070 | 3 812 364 | x | |||
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła | |||||||||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/42/2015
Rady Powiatu w Końskich
z dnia 1 września 2015 r.
Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program | |||||||
| rok budżetowy 2015 (6+7+8+9) | w tym źródła finansowania | |||||||||||
| dochody własne jst | kredyty | w tym: | dotacje i środki pochodzące | środki wymienione | ||||||||
| kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art..5 ust.1 pkt.2 u.f.p. | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |||
| 1. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nt 401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Włoszczowa w km 27+258 - 27+528 na dł.270 mb | 182 436 | 91 218 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 2. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0407T Radoszyce-Pakuły-Nadworów-Sęp w km 2+610 - 3+560 na dł. 950mb | 347 198 | 173 599 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 3. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0472T Kłucko-Pałęgi-Wólka Kłucka w km 0+000 - 0+655 na dł. 655 mb. | 224 174 | 112 087 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 4. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0393T Ruda Maleniecka-Młotkowice- Lipa-Jakimowice w km 12+322 - 13+099 na dł. 777 mb. | 245 568 | 122 785 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 5. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0401T Stąporków-Smyków-Radoszyce-Słupia-Włoszczowa w km 18+740 - 19+730 na dł.990 mb. | 298 861 | 149 431 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 6. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0471T Stanowiska-Kłucko-Filipy w km 0+000 -0+990 na dł.990 mb. | 278 595 | 139 298 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 7. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0461T Miedzierza-Matyniów-Przyłogi w km 5+100 - 5+373 na dł.273 mb. | 74 398 | 37 199 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 8. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0417T Wincentów-Nowy Dzibałtów- Stary Sokołów-Dęba-Koliszowy w 11+190 - 11+752 na dł.562 mb. | 153 308 | 76 654 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 9. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Ruda Maleniecka-Cieklińsko-Jacentów w km 0+070 - 0+600 na dł.530 mb | 143 390 | 71 695 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 10. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0390T Wyszyna Fałkowska- Kołoniec- Maleniec w km 2+700 - 3+270 na dł.570 mb. | 133 638 | 66 820 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 11. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0396T Wierna Rzeka- Mnin- Wólka- Pilczyca- Ruda Pilczycka -gr. woj.świętorkzyskiego(Przedbórz) w km 12+890 - 13+070 na dł.180 mb | 63 164 | 31 582 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 12. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0406T Radoszyce-Momocicha- Wilczkowice- Mnin w km 10+150 - 10+585 na dł. 435 mb. | 136 567 | 68 284 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 13. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399 T Pilczyca-Słupia- Czerwona Wola- Hucisko w km 6+538 - 6+688 i 8+978 - 9+478 na dł. 650 mb. | 179 105 | 89 553 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 14. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0399T Pilczyca- Słupia- Czerwona Wola- Hucisko w km 2+550 - 3+000 na dł. 450 mb. | 120 630 | 60 315 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 15. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T (Petrykozy) gr.woj.świętokrzyskiego- Giełzów- Skrzyszów- Gowarczów w km 0+000 do 0+596 w m. Giełzów na dł.596 mb | 181 479 | 90 740 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 16. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0428T Gowarczów- Rogówek- Baczyna- Paruchy w km 7+652 do 8+407 w m. Gowarczów na dł.755 mb | 237 215 | 118 608 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 17. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków- Starzechowice- Turowice- Sulborowice - gr.woj.świętokrzyskiego (Skórkowice) w km 9+728 do 10+723 w m. Sulborowice na dł. 995 mb | 288 584 | 144 292 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 18. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0477T Fałków- Starzechowice- Turowice- Sulborowice - gr.woj.świętokrzyskiego (Skórkowice) w km 7+728 do 8+723 w m. Turowice na dł. 995 mb | 262 977 | 131 489 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 19. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0480T Fałków- Studzieniec- Budy - dr.pow.Nr 0395T w km 6+840 do 7+735 na dł.995 mb | 274 082 | 137 041 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 20. | 600 | 60014 | Przebudowa ul. Polnej w Końskich w km 0+000 do 0+402 na dł. 402 mb | 600 000 | 300 000 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 21. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0451T Krasna- Gustawów- Odrowążek w km 1+375 do 1+775 na dł.400 mb | 124 496 | 62 248 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 22. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 401T Stąporków-Smyków- Radoszyce-Słupia- Włoszczowa w km 4+790 do 5+780 na dł.990 mb | 308 768 | 154 384 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 23. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0437T Samsonów- Odrowąż- Wólka Plebańska- Niekłań- Furmanów- Wólka Zychowa- Boków-gr. woj. Świętokrzyskiego (Hucisko) w km 22+204 do 23+194 na dł.990 mb | 375 110 | 187 555 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 24. | 600 | 60014 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 0464T Przyłogi- Adamek- Komorów- Krasna w km 2+080 do 3+070 na dł. 990 mb | 309 968 | 154 985 | A. | Zarząd Dróg Powiatowych | |||||
| 25. | 700 | 70005 | Wykup gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej | 7 754 | 7 754 | A. | Starostwo Powiatowe w Końskich | |||||
| 26. | 710 | 71012 | Zakup sprzętu komputerowego | 20 000 | 20 000 | A. | Starostwo Powiatowe w Końskich | |||||
| 27. | 710 | 71014 | Opracownie studium wykonalności dla projektu "e-Geodezja - cyfrowy zasób geodezyjny Wojewóztwa Świętokrzyskiego" | 25 000 | 25 000 | A. | Starostwo Powiatowe w Końskich | |||||
| 28. | 750 | 75020 | Zakup sprzętu komputerowego | 80 000 | 80 000 | A. | Starostwo Powiatowe w Końskich | |||||
| 29. | 750 | 75020 | Zakup urządzenia zabezpieczającego serwer pocztowy | 25 000 | 25 000 | A. | Starostwo Powiatowe w Końskich | |||||
| 30. | 754 | 75411 | Modernizacja sieci radiowej | 30 000 | 30 000 | A. | Komenda Powiatowa PSP | |||||
| 31. | 754 | 75411 | Zakup lekkiego samochodu zaopatrzeniowego | 90 000 | A. 90 000 | Komenda Powiatowa PSP | ||||||
| 32. | 801 | 80120 | Modernizacja instalacji elektrycznej | 40 000 | 40 000 | A. | I Liceum Ogólnokształcące | |||||
| 33. | 801 | 80120 | Modernizacja elewacji budynku szkoły | 100 000 | 100 000 | A. | I Liceum Ogólnokształcące | |||||
| 34. | 801 | 80120 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego | 14 000 | 14 000 | A. | II Liceum Ogólnokształcące | |||||
| 35. | 801 | 80130 | Wykonanie dokumentacji technicznej budynku ZSP Nr 1 | 20 000 | 20 000 | A. | Starostwo Powiatowe w Końskich | |||||
| 36. | 852 | 85201 | Wykonanie nowego orgrodzenia | 18 150 | 18 150 | A. | Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Dziecku i Rodzinie | |||||
| 37. | 852 | 85218 | Serwer do programu POMOST | 3 800 | 3 800 | A. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | |||||
| 38. | 852 | 85218 | Zestaw komputerowy | 4 800 | 4 800 | A. | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie | |||||
| 39. | 854 | 85403 | Robot kuchenny wielofunkcyjny | 6 000 | 6 000 | A. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychwawaczy w Baryczy | |||||
| 40. | 854 | 85410 | Przebudowa klatek schodowych związana z intalacją i wymianą drzwi na ogniotrwałe, owiewek, dyszy kierującej oraz instalacją czujników dymu | 120 000 | 120 000 | A. | Bursa Szkolna | |||||
| 41. | 854 | 85410 | Kontener na śmieci | 5 000 | 5 000 | A. | Bursa Szkolna | |||||
| Ogółem | 6 153 215,00 | 3 291 366,00 | 0,00 | 0,00 | 2 861 849,00 | 0,00 | x | |||||
| * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła D. Inne źródła | ||||||||||||
Uzasadnienie
Zmiany w zakresie dochodów budżetu:
Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę 84 800 zł. w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa boiska wielofukcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie" w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej.
Zmiany w zakresie wydatków budżetu:
Dokonuje się zmian w planowanych kwotach wydatków budżetu polegających na:
1. zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę 84 800 zł. w związku z uzyskaniem dofinansowania na zadanie inwestycyje pn. "Przebudowa boiska wielofukcyjnego przy Zepsole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stąporkowie",
2. przesunięciu środków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w kwocie 24 263 zł. w tym:
a) w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego o wartości 20 000 dotyczącego wykonania dokumentacji techniczej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych Nr 1,
b) w związku z zwiększeniem planowanego wkładu własnego w realizację inwestycji o której mowa w pkt.1 uzasadnienia wydatków.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
