Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r." - zał. Nr 3.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." - zał. Nr 4.

§ 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 r." - zał. Nr 5.

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Dotacje celowe w 2015 r." - zał. Nr 6.

§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r." - zał. Nr 7.

§ 8. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r. " - zał. Nr 8.

§ 9. .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/109/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

I. Plan dochodów

Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę 917.802,31 zł; w następującej klasyfikacji budżetowej:

· dz. 010 rozdz. 01010 § 6207 zmniejsza się plan o kwotę 1.011.141,29 zł - zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów",

· dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 zwiększa się plan dochodów o kwotę 23.600,76 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

· dz. 758 rozdz. 75801 § 2920 zwiększa się plan o kwotę 69.738,00 zł - zgodnie z decyzją Ministra Finansów zwiększającą część oświatową subwencji dla gminy,

· dz. 853 rozdz. 85395 zwiększa się plan dochodów o kwotę ogółem 0,22 zł (w § 2007 zmniejsza się o 7,91 zł, § 2009 zwiększa się o kwotę 8,13 zł) na realizację projektu z POKL Aktywność = Przyszłość.

II. Plan wydatków

Zmniejsza się plan wydatków ogółem o kwotę ogółem 917.802,31 zł w następującej klasyfikacji budżetowej:

· w dz. 010 rozdz. 01010 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.1423.413,37 zł:

a) § 6057 zmniejsza się o kwotę 834.107,83 zł, § 6059 zmniejsza się o kwotę 652.540,54 zł, § 6050 zwiększa się o kwotę 50.000 zł - po rozstrzygnięciu przetargu na realizację projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Pawłów",

b) § 6050 zwiększa się o kwotę 63.235 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- o kwotę 10.735 zł zwiększa się wydatki w roku 2015 oraz łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej południowej części gminy Pawłow",

- zwiększa się łączne nakłady finansowe na zadaniu pn. Budowa sieci wodociągowej w msc. Szeligi o kwotę

50.392 zł

- kwotę 2.500 zł przeznacza się na realizację zadania pn. "Opracowanie projektu uzbrojenia studni wraz z przepompownią i zbiornikiem retencyjnym w msc. Warszówek

· w dz. 750 rozdz. 75095 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę ogółem 105.000 zł:

a) § 3030 zwiększa się plan o kwotę 10.000 zł - z przeznaczeniem na wypłatę diet dla sołtysów

b) § 4300 zmniejsza się plan o kwotę 115.000 zł

· w dz. 754 rozdz. 75412 § 6230 przeznacza się kwotę 7.000 zł na przekazanie dotacji dla OSP Ambrożów na dofinasowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratownictwa drogowego

· w dz. 801 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 466.490,01

a) z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostek oświatowych - kwota 362.845,12 zł

b) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne - kwota 103.644,89 zł

- rozbudowa monitoringu w budynku ZS w Rzepinie - 4.761,00 zł

- rozbudowa monitoringu w budynku ZS w Szerzawach - 7.023,00 zł

- wykonanie monitoringu w budynku SP w Godowie 6.077,00 zł

- wykonanie ogrodzenia boiska do piłki nożnej przy SP w Godowie - 4.798,89 zł

- opracowanie projektu budowlanego zagospodarowania terenów sportowych oraz układu komunikacyjnego w obrębie terenu szkolnego ze zjazdami publicznymi z dróg publicznych przy ZS w Rzepinie - 48.585,00 zł

- wykonanie instalacji gazowej i CO w budynku przedszkola w Rzepinie - 20.000 zł

- wykonanie parkingu przy SP w Dąbrowie - 2.400 zł ( zwiększa się łączne nakłady oraz wydatki do poniesienia w 2015 r.

· w dz. 851 zwiększa się plan wydatków o kwotę 58.729,76 zł:

a) w rozdz. 85121 § 6050 zwiększa się plan o kwotę 35.129 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie instalacji gazowej z piecem CO w budynku Ośrodka Zdrowia w Grabkowie - 20.000 zł,

- Wykonanie utwardzenia dodatkowej powierzchni przed OZ w Pawłowie - 15.129 zł

b) w dz. 85154 zwiększa się plan wydatków o kwotę 23.600,76 zł na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

· w dz. 852 i 853 dokonuje się zmian na prośbę kierownika GOPS w związku z realizacją projektu POKL w dz. 852 zwiększa się o 0,35 zł, dz. 853 zmniejsza się o kwotę 0,13 zł.

· w dz. 900 rozdz. 90095 zwiększa się plan wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone o kwotę 72.000 zł dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych

· w dz. 921 rozdz. 92120 dokonuje się zmiany w klasyfikacji wydatku zmniejsza się § 2730 o 20.000 zł a zwiększa się § 2720 o kwotę 20.000 zł

· w dz. 926 rozdz. 92601§ 6050 zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę 6.391,07 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

a) o kwotę 4.242,50 zł zwiększa się wydatki na "Budowa kompleksu sportowego w Pawłowie"

b) o kwotę 2.148,57 zł zwiększa się wydatki na zadaniu pn. "Wykonanie ogrodzenia boiska na działce nr 54 w msc. Jawór"

· Dodatkowo - wprowadza się do zał. Nr 4 pn. "zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." zadanie pn. Zakup działek w msc. Szerzawy pod powiększenie działki pod Ośrodkiem Zdrowia (dz. 700 rozdz. 70005 § 6060) planowane wydatki w 2015 r. 16.000 zł, zmniejszając wydatki bieżące w dz. 801 rozdz. 80195 § 4270.

III. Na wniosek kierownika GZUI dokonuje się zmian w załączniku pn. "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r." zwiększając plan dochodów i kosztów o kwotę ogółem 73.000 zł w tym wydatki majątkowe 38.000 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu .

IV. Na wniosek dyrektora SP Łomno dokonuje się zmian w załączniku pn. Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r. zwiększając plan dochodów i wydatków ogółem o kwotę 25.000 zł

Dokonuje się aktualizacji odpowiednich załączników uchwały.