Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 t.j. z późniejszymi zmianami) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 885 t.j. z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.:

a) załącznika Nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

b) załącznika Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,

c) załącznika Nr 7a Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

d) ałącznika Nr 7b Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r., który otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwaly,

e) załącznika Nr 12 Dotacje podmiotowe w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/96/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/96/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/96/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/96/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/96/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/96/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/96/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 3 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

7

Uzasadnienie

Budżet Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015 rok zwiększono per saldo o 34.541,46 zł.

Po dochodowej stronie wprowadzono następujące zmiany:

1. w dziale 600 rozdział 60004 - zwiększenie w kwocie 50.000,- zł (opłata za korzystanie z przystanków) - realizacja dochodów powyżej planu - UM;

2. w dziale 600 rozdział 60016 - zmniejszenie o kwotę 89.697,- zł dotacji celowej z budżetu państwa w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność i Rozwój" na realizację zadania "Przebudowa ul. Zwycięzców na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Harcerskiej" - decyzja FN.I.3111.416.2015 - UM;

3. w dziale 600 rozdział 60078 - urealnienie kwoty (przyjętej dotychczas na podstawie promesy) dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na realizację zadania "Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do km 0+2000" - decyzja FN.I.3111.434.2015 - UM;

4. w dziale 758 rozdział 75801 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych (70.000,- zł) - pismo ST5.4750.216.15.5g oraz dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (50.000,- zł) - pismo ST5.4750.217.15.6g - UM;

5. w dziale 801 rozdział 80101, 80110, 80150 - zwiększenie w kwocie łącznej 21.048,26 zł dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w części przekazanej po stronie wydatkowej jako dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - decyzja FN.I.3111.394.2015 (pozostała część przeznaczona dla publicznych jednostek systemu oświaty wprowadzona do budżetu Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 276/2015 z dn. 26.08.2015r.) - UM;

6. w dziale 900 rozdział 90019 - zmniejszenie o kwotę 2.224,80 zł dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Konserwacja pomników przyrody rosnących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna" (Aneks Nr 01/15 do umowy dotacji nr 029/15) - UM;

7. w dziale 900 rozdział 90095 - dotacja z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2022" (Umowa dotacji nr 155/15) - UM;

Po stronie wydatkowej wprowadzono następujące zmiany:

1) w dziale 600 rozdział 60016 - wprowadzenie limitu wydatków w kwocie 10.000,- zł na zadaniu "Rozbudowa ul. Torowej", wzrost łącznych nakładów o 10.000,- zł - UM;

2) w dziale 600 rozdział 60078 - zmniejszenie wydatków na realizację zadania "Odbudowa ul. Wieżowej (od ul. Głównej) w Skarżysku-Kamiennej nr 303152T od km 0+000 do km 0+2000" - UM;

3) w dziale 801:

- zwiększenie w kwocie łącznej 21.048,26 zł dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (rozdział 80101, 80110, 80150) w związku z decyzją FN.I.3111.394.2015 - UM;

- zwiększenie w kwocie łącznej 120.000,- zł wydatków na dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych (rozdział 80148 - 70.000,- zł) oraz dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej (rozdział 80101 i 80110 - 50.000,- zł) w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej - pismo ST5.4750.216.15.5g oraz ST5.4750.217.15.6g - szkoły;

- przeniesienie z działu 801 rozdział 80104 (UM) do działu 854 rozdział 85401 - kwoty 50.404,- zł na odprawy emerytalne i wypłacane na podstawie art. 20 KN - szkoły;

- zwiększenie w kwocie 13.615,- zł planu w rozdziale 80195 z przeznaczeniem na dofinansowanie nauki pływania dzieci z klas II (przeniesienie z działu 926 rozdział 92695);

- przeniesienie kwoty 130.000,- zł w ramach dotacji podmiotowej dla niepublicznej jednostki systemu oświaty z rozdziału 80110 do rozdziału 80104;

4) w dziale 900 rozdział 90019 - zmniejszenie o kwotę 2.224,80,- zł wydatków na realizację zadania "Konserwacja pomników przyrody rosnących na terenie miasta Skarżysko-Kamienna" w związku ze zmniejszeniem dotacji (Aneks Nr 01/15 do umowy dotacji nr 029/15) - UM;

5) w dziale 900 rozdział 90095 - zwiększenie o kwotę 29.899,- zł wydatków na realizację zadania "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skarżysko-Kamienna na lata 2016-2022" (Umowa dotacji nr 155/15) oraz zwiększenie odsetek w związku z odzyskaniem VAT z wydatków poniesionych na zadaniu "Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl" - UM;

6) pozostałe zmiany:

- zmniejszenie do wysokości wykonanych wydatków planu w ZZK w związku z likwidacją placówki (dział 600 rozdział 60095 - 1.406,49 zł, dział 700 rozdział 70004 - 285.350,38 zł i rozdział 70095 - 1.692.570,16 zł, dział 710 rozdział 71095 - 57.258,97 zł, dział 756 rozdział 75616 - 257.071,23 zł i rozdział 75618 - 632,- zł - łącznie 2.294.289,23 zł);

- zwiększenie planu UM w związku z przejęciem zobowiązań po byłym ZZK (dział 700 rozdział 70004 - 893,80 zł, dział 756 rozdział 75616 - 58.330,81 zł, dział 700 rozdział 70095 - 844.249,34 zł - łącznie 903.473,95 zł);

- zwiększenie planu UM w związku z przejęciem zadań i części pracowników po byłym ZZK (dział 700 rozdział 70005 - 391.644,28 zł, dział 75023 - 476.000,- zł);

- zwiększenie planu COI w związku z przejęciem części zadań po byłym ZZK (dział 750 rozdział 75095 - 389.000,- zł).

Przeniesień dokonano na wniosek wydziałów merytorycznych i podległych placówek.

Wprowadza się w/w zmiany w Załącznikach Nr 3, 4, 7a, 7b i 12 do Uchwały Nr IV/15/2014 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skarżyska-Kamiennej na 2015r.