Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645,1318, z 2014 r. poz. 379,1072, z 2015 r. poz. 1045) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 216, ust. 2 , art 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379,911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532,1189) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy dokonuje się zmian w postaci:

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 69 730 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu Gminy po zmianach w wysokości 24 507 741,08 złotych, z tego:

a) dochody bieżące 18 706 725,18 złotych

b) dochody majątkowe 5 801 015,90 złotych.

2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 69 730 złotych. Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 24 530 165,88 złotych, z tego:

a) wydatki bieżące - 17 004 403,44 złotych,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 176 371,53 złotych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 912 432,68 złotych,

- dotacje na zadania bieżące 720 770 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 735 396,75 złotych,

- wydatki na finansowanie programów 116 889,61 złotych,

- obsługa długu 342 542,87 złotych

b) wydatki majątkowe - 7 525 762,44 złotych

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 525 762,44 złotych, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 7 072 276,90 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Dotacje podmiotowe na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Zadania jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/53/2015
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/53/2015
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/53/2015
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/53/2015
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/53/2015
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/53/2015
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/53/2015
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 14 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Postanawia się dokonać:

I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 96 409,80 złotych z tytułu wykonania dochodów powyżej planu

1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 580,89 złotych.

2. W dziale 700 Gospodarka odpadami, rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 16 282 złotych

§ 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1 077 złotych,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 15 105 złotych,

§ 0920 Pozostałe odsetki o kwotę 100 złotych.

3. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75023 Urzędy gmin § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 250 złotych,

4. W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 4 320 złotych

4.1. W rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0360 Podatek od spadków i darowizn o kwotę 1 220 złotych,

4.2. W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 3 100 złotych

§ 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 1 000 złotych,

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 2 100 złotych.

5. W dziale 758 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 40 003,91 złotych

5.1. W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego § 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 33 000 złotych, w związku z zawiadomieniem o zwiększeniu subwencji na podstawie złozonych przez Wójta Gminy wniosków,

5.2. W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 7 003,91 złotych, z tytułu zwrotu z budżetu państwa części wydatków gminy wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

6. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80110 Gimnazja 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 973 złote.

7. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 33 000 złotych,

7. 1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 13 500 złotych w związku z otrzymaniem odszkodowania od PZU. 7. 2. rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 19 500 złotych

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 3 900 złotych,

§ 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 15 600 złotych, w związku z podpisaniem porozumienia przez Gminę z Ministrem Gospodarki o dotacji celowej na zadanie pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Solec-Zdrój".

II. Zmiejszenia planowanych dochodów o kwotę 26 679,80 złotych 1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewodztwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umow) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 10 000 złotych w związku z otrzymaniem niższej kwoty niż złożony wniosek. 2. w dziale 758 Różne rozliczenia 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 16 679,80 złotych.

III. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 99 578,76 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 18 648,76 złotych

1.1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 15 105 złotych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 658 złotych na zakup wiat przystankowych w ilości 2 szt. do m.Sułkowice, § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 329 złotych z przeznaczeniem na opłacenie kosztów transportu wiat przystankowych § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 8 118 złotych, z przeznaczeniem na zakup 2 wiat przystankowych w Solcu-Zdroju na ul. Krakowskiej

1.2. W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 3 543,76 złotych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 780 złotych na zakup kręgów betonowych w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Chinków,

§ 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 2 763,76 złotych na usługę koparką przy kopaniu przydrożnego rowu w Chinkowie w ramach funduszu sołeckiego.

2. W dziale 750 administracja publiczna o kwotę 11 730 złotych

2.1. W rozdziale 75022 Rady gmin § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 6 884 złote z przeznaczeniem na wypłatę diety dla Radnych Gminy,

2.2. W rozdziale 75095 pozostała działalność § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych o kwotę 4 846 złotych z przeznaczeniem na wypłatę diety dla sołtysów.

3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej § 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy o kwotę 2 000 złotych, dla Straży Pożarnej w Busku Zdroju na naprawę podnośnika hydraulicznego.

4. W dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 34 200 złotych

4. 1. rozdziale 80104 Przedszkola § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 1 200 złotych, z przeznaczeniem jako dotacja na zwrot kosztów utrzymania dziecka zamieszkałego w gminie Solec-Zdrój do niepublicznej placówki oświatowej na terenie gminy Busko-Zdrój, 4. 2. rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 21 000 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach środków z rezerwy subwencji,

4. 3. rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodzieżyw szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 12 000 złotych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia w ramach środków z rezerwy subwencji,

5. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 33 000 złotych, 5. 1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 13 500 złotych z przeznaczeniem na wymianę sterownika na oczyszczalni ścieków. 5. 2. rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 19 500 złotych, z przeznaczeniem na zadanie pn. "Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Solec-Zdrój".

IV. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 29 848,76 złotych

1. W dziale 600 Transport i łączność o kwotę 28 648,76 złotych

1.1. W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 15 105 złotych,

1.2. W rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 10 000 złotych, 1. 3. W rozdziale 60095 Pozostała działalność § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 543,76 złotych z funduszu sołeckiego m. Chinków.

2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 1 200 złotych.