Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 3 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 12 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 do uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zapis § 7 uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2015 rok otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 30.000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1232 z późn. zm.)

2. Zapis § 13 uchwały Nr II/17/2014 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2015 rok otrzymuje brzmienie: Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 435.197 zł przeznaczone na zadania własne:

- wydatki bieżące w wysokości 162.247 zł

- wydatki majątkowe w wysokości 272.950 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale proponuje się zmniejszyć uchwalone dochody budżetowe o kwotę 188.016,69 zł, oraz zmniejszyć uchwalone wydatki budżetowe o 188.016,69 zł.

Zmiany proponowane do wprowadzenia niniejszą uchwałą są podyktowane:
- zmniejszeniem kwoty dochodów majątkowych,
- zwiększeniem kwoty subwencji oświatowej,
- zwiększeniem kwoty dochodów majątkowych,
- zwiększeniem kwoty dochodów bieżących,
- zwiększeniem kwoty wydatków majątkowych,
- zwiększeniem kwoty wydatków bieżących,
- zwiększeniem oraz zmianami kwot dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- zmianami wprowadzonymi na wnioski sołectw dot. funduszy sołeckich.
- zmianami w załączniku wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Zwiększeniu uległy planowane dochody budżetu o kwotę 229.879,31 zł, w tym:
- dochody bieżące o kwotę 146.715,60 zł,
- dochody majątkowe o kwotę 83.163,71 zł.

W/w zwiększeń dokonano w związku z:
- z pismem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Nr
FN.I.3111.146.2015 z dnia 28.08.2015 r.,- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa przeznaczona dla gminy na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku w kwocie 151.160,31 zł,( w tym dochody majątkowe w kwocie 83.163,71 zł. oraz dochody bieżące w kwocie 67.996,60 zł).
- podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przeznaczonej dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Stąporków z budynków mieszkalnych oraz gospodarczych w kwocie 35.719 zł,
- pismem z Ministerstwa Finansów Znak ;ST5.4750.216.15.5g z dnia 09 lipca 2015 roku w sprawie przyznania Gminie Stąporków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków w kwocie 28.000 zł na dofinansowanie gminy w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- pismem z Ministerstwa Finansów Znak ;ST5.4750.217.15.6g z dnia 17 lipca 2015 roku w sprawie przyznania Gminie Stąporków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej środków w kwocie 5.000 zł na dofinansowanie gminy w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach,
- planowanym uzyskaniem większych wpływów środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000 zł.
Zmniejszeniu uległy planowane dochody budżetu o kwotę 417.896 zł w tym: - dochody majątkowe na zadanie "Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań" - aneks Nr 2 do umowy o przyznanie pomocy PROW z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego.

Zwiększeniu uległy planowane wydatki majątkowe :
1.W zadaniach inwestycyjnych rocznych w związku z
- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej Luta III-Szałas aktualizacja kosztorysów kwocie 4 000 zł,
- wprowadzeniem nowych inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej w Wólce Plebańskiej w stronę Odrowąża w kwocie 5 000 zł,
- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej we Włochowie w kwocie 7 000 zł,
- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Budowa zdroju ulicznego w Wielkiej Wsi ul. Leśna w kwocie 10 000 zł,
- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Zagospodarowanie działki o nr ewid 1400 w Niekłaniu Wielkim poprzez budowę street workaut park w kwocie 43 000 zł,
- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Utwardzenie podłoża kostką w kwocie 4000 zł (wniosek sołectwa Włochów),
- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Niwelacja terenu wykonanie podbudowy oraz zakup garażu blaszanego o wymiarach 4 x 6 m z montażem w kwocie 5 444zł (wniosek sołectwa Komorów).
- wprowadzeniem nowej inwestycji pn: Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działce budowlanej (wykonanie prac polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu od furtki do wejścia oraz zakup i montaż płytek ceramicznych zewnętrznych wraz z dokumentacją na działce 476/1 ; 478/1 oraz 480/1 w kwocie 5 593 zł (wniosek sołectwa Świerczów)
- zwiększeniem o kwotę 1500 zł nakładów na zadanie pn.: Przygotowanie terenu zakup i montaż karuzeli i drabinki na ogrodzonej działce gminnej w związku z wnioskiem sołectwa Komorów 438/1.

2. W limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku poprzez :
- wprowadzenie nowego zadania pn.:Rozbudowa drogi Czarniecka Góra (Poręba) 2015-2016 w kwocie 5000 zł limit na 2015 rok i 25 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.:Rozbudowa dróg w Czarnieckiej Górze (za basenem) 2015-2016 w kwocie 3 000 zł limit na 2015 rok i 300 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w Starym Grzybowie 2015-2016 w kwocie 10 000 zł limit na 2015 rok i 40 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w Nadziejowie 2015-2016 w kwocie 3 000 zł limit na 2015 rok i 150 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Przebudowa drogi wewnętrznej w Wólce Zychowej 2015-2016 w kwocie 3 000 zł limit na 2015 rok i 180 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku Gustawów - Luta II 2015-2016 w kwocie 3 000 zł limit na 2015 rok i 5 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej w Lutej na odcinku przez wieś Luta II 2015-2016 w kwocie 2 000 zł limit na 2015 rok i 3 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Opracowanie dokumentacji i wykonanie kotłowni w świetlicy w Koziej Woli 2015-2016 w kwocie 4 000 zł limit na 2015 rok i 24 000 zł limit na 2016 rok,
- wprowadzenie nowego zadania pn.: Sporządzenie projektu zmiany Nr 1 do Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Stąporków wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stąporkowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na terenie położonym w Stąporkowie w rejonie ulic Piłsudskiego i Miłej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkalną usługową i rekreacyjną 2015-2017 w kwocie 10 000 zł limit na 2015 rok, w kwocie 30 000 zł limit na 2016 roku oraz w kwocie 30 000 zł limit na 2017 rok,
- dokonano przesunięcia limitu wydatków majątkowych z 2016 roku na rok 2015 o kwotę 40 000 zł na zadanie pn.:Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia drogowego w Niekłaniu Wielkim na odcinku od ul. Cmentarnej do kościoła (obok cmentarza) 2014-2015.
Zmniejszeniu uległy planowane wydatki majątkowe :
1.W zadaniach inwestycyjnych rocznych w związku z
- wnioskiem sołectwa Wólka Plebańska o kwotę 1 125 zł, na zadanie: Doposażenie w sprzęt istniejącego placu zabaw: zakup i montaż karuzeli elementu gimnastyczno-sprawnościowego, elementu gimnastycznego fitness,
- wnioskiem sołectwa Wólka Zychowa o kwotę 702 zł na zadanie: Poprawa przejezdności na drogach wewnętrznych i odwodnienia (jednocześnie dokonano zmiany nazwy zadania),
- wnioskiem sołectwa Wólka Zychowa o kwotę 2 500 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.: Dowieszenie lampy oświetleniowej,
- wnioskiem sołectwa Komorów o kwotę 6 944 zł w związku z rezygnacją z realizacji zadania pn.:Wykonanie przyłącza prądu oraz oświetlenia wraz z projektem na ogrodzonej działce 438/1 ,
- wnioskiem sołectwa Świerczów o kwotę 3 000 zł, zmniejszającym nakłady na zadaniu pn.: Opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie działki małą architekturą
- rezygnacją z realizacji zadania pn.: Opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji wraz z opracowaniem audytu energetycznego w obiektach oświatowych w zakresie szkół podstawowych w kwocie 30 000 zł,
- rezygnacją z realizacji zadania pn.: Opracowanie dokumentacji na wykonanie termomodernizacji wraz z opracowaniem audytu energetycznego w obiektach świetlic w kwocie 20 000 zł,
- zmniejszeniem nakładów inwestycyjnych na zadaniu pn.: - Przebudowa drogi gminnej ul. Mokra w Wielkiej Wsi o kwotę 150 000 zł ,

2. W limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku poprzez :
- zmniejszenie nakładów o kwotę 417 896 zł na zadanie pn.:Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań 2012-2015.

Ponadto dokonano:
1. Zmian w załączniku dotacji celowych poprzez:
- zwiększenie dotacji celowych o kwotę 85 000 zł dla OSP Krasna na Zakup używanego samochodu pożarniczego,
- zwiększenie dotacji celowych o kwotę o kwotę 299,97 zł dla Towarzystwo Przyjaciół Odrowąża Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu.
2. Zmian w załączniku Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok w związku ze zmianami kwot dochodów i wydatków majątkowych dla zadania pn.:Przebudowa sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem w miejscowości Gosań 2012-2015.
3. W załączniku dotacje podmiotowe w związku ze zmianą nazwy organu prowadzącego Niepubliczne Przedszkole "Tęczowe Przedszkole" w Komorowie oraz Niepubliczne Przedszkole "Bajkowe Przedszkole" w Stąporkowie dokonano zmiany zapisów w zakresie zmiany nazwy organu prowadzącego przedszkola z dotychczasowego na Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju.
4. Na wniosek sołectwa dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego rocznego w sołectwie Wielka Wieś w brzmieniu "Budowa ogrodzenia działek 483/2 i 484 w miejscowości Wielka Wieś wraz z wytyczeniem geodezyjnym" .
5. Pozostałe zmiany między działami, rozdziałami i paragrafami wydatków bieżących są podyktowane koniecznością dostosowania planu wydatków bieżących do potrzeb wynikających z realizacji budżetu.

W konsekwencji proponowanych zmian:
Ogółem dochody wyniosą kwotę 46 110 921,85 zł w tym:
- dochody bieżące 42 616 325,14 zł,
- dochody majątkowe 3 494 596,71 zł.

Wydatki ogółem wyniosą kwotę 46 994 921,85 zł w tym:
- wydatki bieżące 41 654 146,85 zł
- wydatki majątkowe 5 340 775,00 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/70/2015
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 15 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 7