Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, pkt. 5, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/16/14 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 13.01.2015r. poz. 189) wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 264.664,56 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2015 rok o kwotę 264.664,56 zł zgodnie
z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3) Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4) Załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5) Załącznik Nr 9 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6) Załącznik Nr 11 "Dotacje celowe w 2015 roku", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

7) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów
54.100.092,65 zł, a po stronie wydatków 57.084.091,25 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/84/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/84/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/84/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/84/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/84/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/84/15
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 18 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków na 2015 rok o kwotę 264.664,56 zł,
w tym:

Dochody:

- 25.771 zł wypłata odszkodowania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Kielcach za szkody wyrządzone przez bobry na stawach na obiekcie Klekot,

- 33.674 zł pozostałe dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu będącego własnością gminy w miejscowości Kurzelów,

- 8.825 zł opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów,

- 47.140 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych,

- 5.254 zł wpływy z kosztów upomnień podatkowych,

- 5.784 zł odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych,

- 6.716 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,

- 771 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- 128.338,56 zł, z tego 120.328,87 zł - zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku, 8.009,69 zł niewykorzystane środki niewygasające z 2014 roku,

- 1.500 zł bon stażowy z Powiatowego Urzędu Pracy we Włoszczowie,

- 891 zł wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez Urząd Marszałkowski.

Wydatki:

- 35.771 zł w tym: 10.000 zł środki na opiekę nad bezpańskimi psami, 25.771 zł naprawa grobli stawów na obiekcie Klekot, po szkodach wyrządzonych przez bobry - środki z odszkodowania z RDOŚ w Kielcach,

- 26.498 zł zapłata do PGKiM sp. z o.o. za środki trwałe tj. naczynia zbiorcze, pompę oraz wymienniki ciepła zakupione przez spółkę a przejęte przez Gminę,

- 14.000 zł zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne roczne: "Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie Usprawnienie komunikacyjne i rozwiązanie problemu odwodnienia przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 742 w km od 63 + 040 do km 65 + 200 w msc. Włoszczowa", (ul. Jędrzejowska),

- 8.674 zł kamień na parking przy budynku ośrodka zdrowia w Kurzelowie,

- -69.779 zł zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego "Przebudowa ul. Konopnickiej we Włoszczowie". Zadanie zostało przeniesione do zadań inwestycyjnych wieloletnich i będzie realizowane w roku 2016 w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2020 (wysokość dofinansowania 50%),

- 4.000 zł zwiększenie planu na "Wykup gruntów od PKP pod drogę w Woli Wiśniowej,

- 165.000 zł remont lokalu gminnego na os. Brożka 3 we Włoszczowie,

- 4.000 zł koszty związane z wyburzeniem byłego składu opału na os. Broniewskiego 4 we Włoszczowie,

- 25.000 zł wymiana kotła oraz przeróbka instalacji c.o. w budynku po byłej szkole w Woli Wiśniowej,

- 9.019 zł zakup oprogramowania LEX Sigma,

- 16.582 zł przeniesione środki na fundusz wsparcia Policji z wydatków inwestycyjnych,

- 25.000 zł remont budynku OSP w Kurzelowie,

- 86.171 zł w tym: 25.440 zł dokumentacja projektowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie, 60.731 zł - wykonanie drogi dojazdowej i chodnika z kostki brukowej przy ZPO Nr 2 we Włoszczowie,

- 1.500 zł zwiększenie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, środki z bonu stażowego z PUP we Włoszczowie,

- 5.000,56 zł dowieszenie nowych lamp oświetlenia ulicznego,

- 20.000 zł w tym: 13.000 zł - budowa odcinka linii energetycznej niskiego napięcia oświetlenia ul. Południowej w Czarncy, 7.000 zł - budowa oświetlenia ulicznego ul. Sosnowej we Włoszczowie,

- 3.000 zł przeniesienie planu wydatków z dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, do wydatków bieżących w zakresie kultury, związanych z organizacją imprez i uroczystości patriotycznych oraz poświęconych osobom i postaciom zasłużonym dla Gminy Włoszczowa.

W związku z w/w zmianami zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4, 9 i 11 do uchwały budżetowej na 2015 rok.