Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ust. 1-6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-IV/22/15 z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sitkówka-Nowiny na 2015 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się § 3 ust. 2 uchwały, który przyjmuje brzmienie:

Przychody budżetu w wysokości 277 491,92 zł, rozchody budżetu w wysokości 3 562 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.".

2. Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej " Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 184 250,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 184 250,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się przeniesienia planowych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 4 do uchwały budżetowej "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015r." otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej "Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 13 do uchwały budżetowej "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 11 do uchwały budżetowej "Dotacje celowe w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XI / 105 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - XI / 105 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - XI / 105 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG - XI / 105 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG - XI / 105 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr RG - XI / 105 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr RG - XI / 105 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr RG - XI / 105 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2015 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr RG - XI / 105 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 28 września 2015 r.

Uzasadnienie

W uchwale Nr RG-IV/22/15 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 28 stycznia 2015 r. proponuje się zmiany:

1. Zwiększyć dochody budżetowe o łączną kwotę 184 250,49 zł.

· Zmniejszenia:

Zmniejszono kwotę dotacji o kwotę 105 821,00 zł na inwestycję "Przebudowa dróg gminnych ul. Grabowa (w części), ul. Bukowa, ul. Klonowa, ul. Wrzosowa, dróg gminnych działki nr ewid. 250/36 i 250/37, dróg gminnych w Osiedlu pod Lasem, wraz z oświetleniem ulicznym dróg gminnych ul. Bukowa, w Osiedlu pod Lasem i kanalizacją deszczową dróg gminnych w Osiedlu po Lasem, w msc. Zgórsko, Gmina Sitkówka-Nowiny - drogi (2013-2015)", w związku z decyzją wojewody z dnia 14 sierpnia 2015 roku FN.I.3111.415.2015.

· Zwiększenia:

a) Z tytułu wpływu należności od innych gmin za wychowanie przedszkolne w kwocie 80 000,00 zł,

b) Refundacji części poniesionych w 2014 roku wydatków z funduszu sołeckiego w kwocie 43 158,82 zł.

c) Przyznanej dotacji z NFOŚIGW w kwocie 29 651,40 zł na realizację programu usuwania azbestu,

d) Dochodów z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 15 000,00 zł.

e) Pozostałe zwiększenia to dochody z różnych opłat, podatków, dywidendy, pozostałych dochodów i odsetek ustalone do wysokości ich faktycznego wykonania.

2. Zwiększyć wydatki budżetowe o łączną kwotę 184 250,49 zł.

· Zwiększenia:

a) Wydatki bieżące:

1) Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 4270, zakup usług remontowych, zwiększyć o kwotę 80.000,00 zł do łącznej kwoty finansowania 485.000,00 zł w związku ze zwiększeniem zakresu pilnych do remontu dróg gminnych o nawierzchni tłuczniowej w m. Zgórsko, istnieje konieczność zwiększenia planowanych w 2015r. nakładów na remonty tych dróg.

2) Dział 801 rozdział 80104 z tytułu zakupu usług od innych gmin za wychowanie przedszkolne w kwocie 33 000,00 zł.

3) Dział 851 rozdział 85121 zaplanowano środki na ewentualne zlecenie badania sprawozdania finansowego SZOPZ w Sitkówce-Nowinach.

4) Dział 900 rozdział 90003 w kwocie 29 651,40 zł, na realizację programu usuwania azbestu.

b) Wydatki majątkowe:

¦ Nowe zadania inwestycyjne:

· "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Kowala na wysokości posesji nr 12A do 14A, Gmina Sitkówka-Nowiny - projekt", z kwotą finansowania w wysokości 20.000,00 zł.

· "Budowa odcinka kanalizacji deszczowej na terenie msc. Zagrody na wysokości posesji 23 do 27, Gmina Sitkówka-Nowiny - projekt", z kwotą finansowania w wysokości 20,000,00 zł.

· "Przebudowa oświetlenia ulicznego drogi nr 0278T Zawada-Szewce-Zagrody na odcinku Szewce-Osiedle Pod Lasem, Gmina Sitkówka-Nowiny - projekt", z kwotą finansowania w wysokości 12.000,00 zł.

· "Wymiana stolarki okiennej w części budynku schroniska" w wysokości 15 000,00 zł.

¦ Zwiększenie nakładów na finansowanie zadania pn:

· "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" - Zał. nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 roku, Lp. 3.1, Dział 720, Rozdział 72095, o kwotę 44.700,00 zł do łącznej kwoty finansowania 57.300,00.

W związku z koniecznością finansowania w ramach tego zadania, na podstawie zawartego porozumienia, zakupu sprzętu i oprogramowania informatycznego, należy zwiększyć nakłady w budżecie Gminy na jego finansowanie. Część środków po całkowitym rozliczeniu zadania zostanie Gminie zwrócone.

Ponadto proponuje się przenieść zadanie inwestycyjne pn: "Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Szkoły Podstawowej w m. Kowala", Zał. nr 3 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2015 r., Dział 801, Rozdział 80101, do realizacji w 2015 roku (załącznik Nr 4 Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.), z łączną kwotą finansowania tego zadania w wysokości 165.000,00 zł.

W związku z deklaracją Wykonawcy robót o wykonaniu całego zakresu robót. objętych umową, w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2015 r., oraz uzyskaną zgodą Ministerstwa Sportu i Turystyki, ze środków którego przewidziane jest dofinansowanie tego zadania w wysokości 33% tj. kwotą 54.600,00 zł (wartość robót objętych umową z wykonawcą - 162.523,15 zł), możliwe jest zakończenie realizacji i finansowania całości zadania w 2015 r. bez potrzeby przekładania części robót i środków finansowych na 2016r.

Zmianie ulega również całkowita wysokość finansowania zadania w związku z podpisaną umową z wykonawcą i aktualnie wynosi 165.000,00 zł. Zwiększenie środków w 2015 roku na tym zadaniu o 25 000,00 zł.

· Zmniejszenia:

a) Zmniejszono wydatki na obsługę zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich o kwotę 50 000,00 zł.

b) Zmniejszono dotację przedmiotowa dla ZGKiM o kwotę 129,00 zł.

c) Zmniejszono środki, które nie są zaangażowane na realizację remontów w dziale 801 rozdział 80195 o kwotę 79 971,91 zł.

3. Dokonano przeniesienia planowanych wydatków budżetowych:

¦ Zgodnie z wnioskami w zadaniach realizowanych z Funduszu Sołeckiego:

1) Sołectwo Szewce-Zawada

wycofano z realizacji zadanie "Pompa dla OSP Szewce-Zawada" w kwocie 22 458,70 zł, a wprowadzono nowe zadania "Zakup strojów ludowych dla Szewczanek" w kwocie 6 000,00 zł i "Zakup i doposażenie w sprzęt i ubrania OSP Szewce-Zawada" 11 458,70 zł, "Wytyczenie ścieżki dydaktycznej i zamontowanie tablic objaśniających informację" 5 000,00 zł;

2) Sołectwo Kowala

dokonano przeniesienia planowanych wydatków z paragrafu 6060 na paragraf 4210 kwoty 1 660,56 zł w ramach realizacji zadania "Doposażenie Świetlicy w remizie OSP Kowala".

¦ W ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji zadania przez udzielenie dotacji kwota 10 000,00 zł.

¦ Wprowadzono do realizacji przez Szkołę Podstawową w Kowali w latach 2015-2018 nowy Program "ERAZMUS+", planując wkład własny w 2015 r. w kwocie 13 000,00 zł.

4. Wprowadzono do budżetu przychody tj. wolne środki pochodzące z niewykorzystanych kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 262 500 zł, z przeznaczeniem na rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów.