Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 10.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 10.600 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 9 "Dotacje podmiotowe w 2015 r." do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 10 "Dotacje celowe w 2015 roku" do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/4/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/4/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/4/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/4/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 25 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

1. W związku z wyższymi niż planowano dochodami z tytułu zwrotu zasiłków okresowych proponuje się zwiększyć plan dochodów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 1.600 zł w dziale 852, w rozdziale 85214, w § 0970.

Wykonanie dochodów z tego tytułu na dzień 31 sierpnia 2015 r. wyniosło 3.015,72 zł na plan 1.600 zł.

2. W związku z przyznaniem Miastu Starachowice na 2015 rok kwoty 9.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększa się plan dochodów w dziale 758, w rozdziale 75801, w § 2920 o kwotę 9.000 zł (tj. do kwoty 26.608.280 zł).

Powyższa kwota przeznaczona jest na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych prowadzących edukację włączającą.

Powyższe środki pozwolą na zakup pomocy dydaktycznych wspomagających proces edukacji i rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 801, w rozdziale 80150, w § 4240 o kwotę 9.000 zł, w tym plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 o 3.000 zł, natomiast plan wydatków Szkoły Podstawowej nr 9 o kwotę 6.000 zł.

3. W związku z wnioskami Dyrektorów placówek oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum nr 3 proponuje się dokonać przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (przeniesienia dotyczą działu 801 - Oświata i wychowanie i działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza).

Przeniesienia mają na celu dostosowanie planu do przewidywanych wydatków.

W związku z niedoborem środków w § 4300- Zakup usług pozostałych w Szkole Podstawowej nr 1 zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków na tym paragrafie w szczególności na pokrycie kosztów wywozu śmieci, odprowadzania ścieków, monitoringu, aktualizacji programów komputerowych (wykonanie wydatków w § 4300 w rozdziale 80101 w Szkole Podstawowej nr 1 na dzień 31.08.2015 r. wyniosło 14.980,60 zł na plan 17.800 zł). Proponuje się, aby źródłem zwiększenia planu wydatków w § 4300 były oszczędności powstałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W związku z powyższym zwiększa się plan wydatków w dziale 801, w rozdziale 80101, w § 4300 o kwotę 3.566 zł, natomiast zmniejsza w § 4040 o kwotę 3.566 zł (tj. w rozdziale 80101 o 3.233 zł, w rozdziale 80103 o 25 zł, w rozdziale 80148 o 77 zł, w rozdziale 80149 o 133 zł, w rozdziale 80150 o 12 zł, w rozdziale 85401 o 86 zł).

W związku z potrzebą uzupełnienia sprzętu komputerowego w salach komputerowych w Gimnazjum nr 3 proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 801, w rozdziale 80110, w § 4240 o kwotę 500 zł. Środki finansowe na ten cel pochodzić będą z oszczędności na szkoleniach w Gimnazjum nr 3.

Z uwagi na powyższe proponuje się zmniejszyć plan wydatków dziale 854, w rozdziale 85446, w § 4700 o kwotę 500 zł.

Powyższe zmiany są dokonywane w ramach budżetów powyższych jednostek i nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planu wydatków danej placówki.

4. Proponuje się zwiększyć plan dotacji dla:

- Społecznej Szkoły Podstawowej w dziale 801, w rozdziale 80103, w § 2540 o 4.773 zł, w rozdziale 80150, w § 2540 o 18.933 zł,

- Niepublicznego Przedszkola "Gucio" w dziale 801, w rozdziale 80104, w § 2540 o 20.177 zł,

- Punktu Przedszkolnego "Nutki" w dziale 801, w rozdziale 80106, w § 2540 o 5.220 zł, natomiast w rozdziale 80149, w § 2540 o 8.738 zł,

- Niepublicznego Gimnazjum SSIL w dziale 801, w rozdziale 80110, w § 2540 o 11.261 zł,

- Prywatnego Żłobka "Gucio" w dziale 853, w rozdziale 85305, w § 2830 o 13.600 zł.

Źródłem zwiększenia są mniejsze niż planowano wydatki na dotację dla Niepublicznego Gimnazjum ZDZ oraz wydatki na dotację na dzieci niepełnosprawne w rozdziale 80149 w Przedszkolu Niepublicznym "Akademia Przedszkolaka" i w oddziale przedszkolnym w Społecznej Szkole Podstawowej.

Liczba uczniów w Niepublicznym Gimnazjum ZDZ wynosiła w okresie styczeń - sierpień średnio 35,63, a od września wynosi 41. Roczna dotacja dla szkoły winna wynieść 214.748 zł, a plan wynosi 253.993 zł, gdyż planowano większą liczbę uczniów od 1.09.2015 r.

Do Przedszkola Niepublicznego "Akademia Przedszkolaka" oraz do oddziału przedszkolnego w Społecznej Szkole Podstawowej od miesiąca września nie uczęszczają dzieci niepełnosprawne z wagą odpowiednio P34 i P42, co skutkuje mniejszymi wydatkami w kwocie 43.457 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków z tytułu dotacji dla Niepublicznego Gimnazjum ZDZ w dziale 801, w rozdziale 80110, w § 2540 o 39.245 zł, plan wydatków z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "Akademia Przedszkolaka" w rozdziale 80149 o 12.876 zł, natomiast dla Społecznej Szkoły Podstawowej w rozdziale 80149 o 30.581 zł.

5. O kwotę 1.600 zł proponuje się zwiększyć plan wydatków w zadaniu nr 7 Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pn. "Rodzina wielodzietna" (dział 852, rozdział 85295, § 4300). Środki są niezbędne na zapłatę dla Starachowickiego Centrum Kultury z tytułu ulg udzielonych Beneficjentom Programu Duża Starachowicka Rodzina.