Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 595 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę 453.840,24 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 331.840,24 zł

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 122.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę 453.840,24 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 217.840,24 zł,

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 236.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Załącznik nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" do uchwały Nr XII/62/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" do uchwały Nr XII/62/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r." do uchwały Nr XII/62/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 2 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r." do uchwały Nr 8/15 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r." do uchwały Nr XII/62/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 8 "Dotacje celowe w 2015 r." do uchwały Nr XII/62/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/74/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2015 rok poprzez zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej budżetu o kwotę 453.840,24 zł. Zmiany dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1/ Dział 600 Transport i łączność zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 100.000,00 zł tytułem otrzymanej promesy na realizację zadania pn.: "Remont drogi powiatowej nr 0815T Trzcianka - Szwagrów - Niekurza od km 2+397 do km 3+047" w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Ponadto w dziale tym przesuwa się środki w kwocie 2.286,00 zł między rozdziałami celem zabezpieczenia wkładu własnego powiatu na realizację remontów dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

2/ W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.605.2015 z dnia 24.09.2015 r. celem zabezpieczenia środków na: sfinansowanie kosztów sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości Skarbu Państwa niezbędnych do prowadzonych postępowań administracyjnych, opłaty za publikację ogłoszeń dotyczących rozdysponowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz na porządkowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa.

3/ W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, 710 Działalność usługowa, 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan dochodów o kwotę 102.000,00 zł celem dostosowania planu do wykonanych dochodów.

4/ Dział 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan dochodów i wydatków o kwotę 5.016,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.468.2015 z dnia 18.08.2015 r. tytułem rozliczonych kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku.

5/ W dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 102.000,00 zł celem uzupełnienia środków na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń w związku z nieplanowanymi wypłatami nagród jubileuszowych oraz wydatków statutowych.

6/ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan dochodów o kwotę 44.834,00 zł i plan wydatków o kwotę 94.834,00 zł, z tego:

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.481,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.514.2015 z dnia 02.09.2015 r. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy w systemie codziennym,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3.745,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.515.2015 z dnia 02.09.2015 r. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę rekompensat pieniężnych za przedłużony czas służby dla funkcjonariuszy,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.008,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.522.2015 z dnia 03.09.2015 r. w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie skutków finansowych zmiany zasad naliczania wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat funkcjonariuszom komend powiatowych PSP w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o zmianie ustawy o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1098),

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 15.000,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.559.2015 z dnia 16.09.2015 r. w celu zabezpieczenia środków na bieżącą działalność Komend Powiatowych PSP,

- zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 10.600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3111.560.2015 z dnia 16.09.2015 r. w celu zabezpieczenia środków na zakup programów komputerowych, refundację kosztów z tytułu wdrożenia modułu integracji systemu SWD-ST 2,5 z systemem SIWCPR oraz na wydatki bieżące dla Komend Powiatowych PSP,

- zwiększa się plan wydatków o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Łubnice na realizację zadania p.n.: "Zakup agregatu pompowego dla OSP Łubnice" /pomoc finansowa udzielona ze środków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej/.

Ponadto na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Staszowie PF.0340.11.2015 z dnia 07.09.2015 r. dokonuje się zmian celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

7/ Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 47.000,00 zł tytułem pomocy finansowej z Gminy Staszów na realizację zadania "Remont boiska do piłki siatkowej i urządzeń lekkoatletycznych przy Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. St. Wyszyńskiego w Staszowie" oraz na wniosek Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 40.000,00 zł.

Jednocześnie na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie dokonuje się zmian celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

Ponadto na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 15.09.2015 r. z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Staszowie przesuwa się środki w kwocie 11.872,92 zł celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i zakup materiałów niezbędnych do realizacji treści programowych Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego w zawodzie Fryzjer w Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie.

Jednocześnie na wniosek Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu z dnia 17.09.2015 r. z planu finansowego Starostwa Powiatowego w Staszowie przesuwa się środki w kwocie 115.023,17 zł celem zabezpieczenia w planach finansowanych szkół ponadgimnazjalnych środków finansowych na wynagrodzenia i składki społeczne dla nauczycieli, z którymi nastąpi rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę oraz z którymi rozwiązano stosunek pracy z przyczyn organizacyjnych szkoły, a także na pokrycie braków w planach finansowych.

Ponadto w dziale tym dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w projekcie pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych" w związku z wyrażeniem przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zgody na zakup dodatkowych zestawów komputerowych.

8/ Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się plan dochodów o kwotę 22,24 zł oraz plan wydatków o kwotę 1.423,36 zł /środki w kwocie 1.401,12 zł przesunięte z dz. 852 Pomoc społeczna/ tytułem zwiększenia środków na działalność WTZ Połaniec - 1.089,76 zł i WTZ w Gnojnie - 333,60 zł.

9/ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów o kwotę 150.000,00 zł i plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł celem udzielenia pomocy finansowej gminom na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej, w tym:

a/ "Budowa wodociągu w miejscowości Oleśnica, ul. Szkolna" - 50.000,00 zł,

b/ "Budowa kompleksowej infrastruktury technicznej na terenie inwestycyjnym Gminy Połaniec - Obszar C w ramach działania pn. "Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III" - 50.000,00 zł.

Jednocześnie w dziale tym przesuwa się między rozdziałami środki w kwocie 6.962,52 zł celem zabezpieczenia środków na realizację usuwania wyrobów azbestowych z budynków na terenach gmin Powiatu Staszowskiego.

Ponadto w załączniku nr 6 ,,Dotacje celowe w 2015" r. w dziale 851 Ochrona wprowadza się zmiany wpisując organizację pożytku publicznego, której udzielono dotacji w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania publicznego.

Jednocześnie w załącznikach ,,Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t. w 2015 r." oraz ,,Dotacje celowe w 2015", wpisano gminę, której udzielono pomocy finansowej na usuwanie wyrobów azbestowych.