Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 222 ust. 2 pkt 1, art. 237 ust. 2 pkt. 1, art. 257 pkt 1-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę 853 377,61 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę 853 377,61 zł

3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 3 do uchwały "Plan limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 4 do uchwały "Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 5 do uchwały "Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 7 do uchwały "Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 9 do uchwały "Plan dotacji podmiotowych w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pińczowie Jan Radkiewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XII/87/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 21 października 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

I. Dochody

W dziale 010

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 01010 na § 6290 o kwotę 2 730,00 zł. Urealnienie planu - środki pochodzące z wpłat od ludności na sieć kanalizacyjną.

W dziale 400

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 40002 na § 0970 o kwotę 408,00 zł. Dochody ponadplanowe.

W dziale 600

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 60016 na § 0570 o kwotę 650,00 zł. Urealnienie planu - jest to kara za brak karty parkingowej.

W rozdziale 60078 zwiększenie na § 6330 o kwotę 280 000,00 zł na podstawie Promesy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji znak: DUSKŻiZK-WPJST.864.711.2015. Powyższa kwota wynika z podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i jest dofinansowaniem trzech zadań inwestycyjnych (opisane szerzej przy uzasadnieniu wydatków w rozdziale 60078).

W dziale 700

W rozdziale 70004 zwiększenie ogółem o kwotę 4 381,55 zł - dochody ponadplanowe. Zwiększenie na § 0920 o kwotę 3 775,00 zł - dotyczy odsetek od czynszów komunalnych oraz na § 0970 o kwotę 606,55 zł.

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 ogółem o kwotę 60 000,00 zł. Na § 0690 zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł oraz na § 0760 o kwotę 20 000,00 zł. Zwiększenie na § 0750 o kwotę 30 000,00 zł oraz na § 0770 o kwotę 60 000,00 zł. Urealnienie planu.

W dziale 750

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 75011 na § 2010 o kwotę 35 530,00 zł. Powyższe środki przeznaczone na realizację zadań bieżących gmin wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach znak: FN.I.3111.657.2015 z dnia 05-10-2015r.

W dziale 756

Zmniejszenie w rozdziale 75615 na § 0340 o kwotę 20 000,00 zł. Urealnienie planu.

Zmniejszenie w rozdziale 75616 ogółem o kwotę 40 000,00 zł. Na § 0340 o kwotę 30 000,00 zł oraz na § 0910 o kwotę 10 000,00 zł. Urealnienie planu.

W rozdziale 75619 zwiększenie na § 0970 o kwotę 60 000,00 zł. Urealnienie planu.

W dziale 758

Zwiększono rozdział 75801 na § 2920 o kwotę 230 000,00 zł dotyczy przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków zdarzeń losowych. Pismo Ministra Finansów znak: ST5.4750.339.2015.15g z dnia 23-09-2015 r.

Zwiększono rozdział 75814 o kwotę 157 504,45 zł. Dotyczy zwiększenia planu dotacji celowych przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku na § 2030 o kwotę 76 347,29 zł oraz na § 6330 o kwotę 81 157,16 zł. Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach znak: FN.I.3111.146.2015 z dnia 28-08-2015 r.

W dziale 801

Zwiększenie w rozdziale 80104 na § 0960 o kwotę 6 600,00 zł dotyczy dochodów uzyskanych z tytułu darowizn. Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.61.2015 z dnia 02-10-2015 r.

Zwiększenie w rozdziale 80110 na § 2700 o kwotę 3 828,48 zł dotyczy przyznanej nagrody Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty pismo znak: KO.III 5831.6.1.2015.KK z dnia 09-10-2015 r. w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W dziale 900

Zwiększenie w rozdziale 90015 na § 0970 o kwotę 2 249,69 zł dotyczy odszkodowania z tytułu uszkodzonych lamp oświetleniowych w Pińczowie przy ul. Pałęki. Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7021.2.28.2015.VII z dnia 16-09-2015 r.

W rozdziale 90019 zwiększenie planu dochodów na § 0690 o kwotę 69 269,44 zł. Są to wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska - dochody ponadplanowe. Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7629.4.2015 z dnia 05-10-2015 r.

W dziale 921

Zwiększenie w rozdziale 92109 na § 0970 o kwotę 226,00 zł - dochody ponadplanowe .

II. Wydatki

W dziale 600

Dokonano zwiększenia w planie wydatków w rozdziale 60016 ogółem o kwotę 52 800,00 zł. Zwiększono środki na § 6060 o kwotę 15 000,00 zł - dotyczy nowego wydatku inwestycyjnego "Zakup wiat przystankowych". Środki na ten cel przesunięto z § 4210 (zmniejszenie o kwotę 15 000,00 zł). Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem z dnia 25-09-2015 r.

Na § 6050 zwiększenie w planie wydatków ogółem o kwotę 52 800,00 zł. Kwota 36 000,00 zł dotyczy zmniejszenia środków na zadaniu pn. "Budowa drogi relacji Nieprowice - Stara Zagość" natomiast kwota 88 800,00 zł dotyczy zwiększenia środków na zadaniu pn. "Budowa ulicy Przemysłowej w Pińczowie".

W rozdziale 60078 na § 6050 zwiększono środki ogółem o kwotę 415 000,00 zł. Dotyczy to wprowadzonych do budżetu nowych zadań inwestycyjnych dofinansowywanych w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pn. :

1. "Przebudowa drogi w Zakrzowie (pętla) dz. nr ewid. 392 obr. 40 od km 0+000 do km 0+560, dł. 560,0 mb" - kwota przeznaczona na zadanie 203 110,44 zł;

2. "Przebudowa drogi w Zakrzowie dz. nr ewid. 195, 385 i 391/1 obr. 40 od km 0+000 do km 0+257, dł. 257,0 mb" - kwota przeznaczona na zadanie 92 434,82 zł;

3. "Przebudowa drogi w Koperni (przez wieś i na Zalesie) od km 0+000 do km 0+510, dł. 510,0 mb" - kwota przeznaczona na zadanie 119 454,74 zł;

W dziale 710

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 71035 na § 4300 o kwotę 4 000,00 zł. Powyższe środki przeniesione są na § 4300 dział 921 rozdział 92195 z przeznaczeniem na odnowienie pomnika Ikara. Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7021.2.32.2015.VII z dnia 02-10-2015 r.

W dziale 750

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75011 na § 4010 o kwotę 29 697,00 zł, na § 4110 o kwotę 5 105,00 zł oraz na § 4120 o kwotę 728,00 zł. Powyższe środki pochodzą z dotacji celowej przyznanej decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 05-10-2015 r. na kwotę 35 530,00 zł.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 60 000,00 zł. Na § 4300 zwiększenie o kwotę 577,37 zł, na § 4480 zwiększenie o kwotę 60 000,00 zł dotyczy podatku od nieruchomości stanowiących mienie gminne. Na § 6050 zmniejszenie o kwotę 577,37 zł dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Komputeryzacja Urzędu". Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego znak: OB.3026.10.2015 z dnia 10-09-2015 r.

W rozdziale 75095 zwiększenie środków ogółem o kwotę 8 788,00 zł. Na § 4210 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł - środki na zakup worków na odpady komunalne pochodzące z terenów gminnych nie zleconych do utrzymania czystości. Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7031.3.22.2015 z dnia 13-08-2015 r.

Zwiększenie na § 4610 o kwotę 3 788,00 zł.

W dziale 754

Przesunięto środki w rozdziale 75412 o kwotę 10 000,00 zł z § 4270 na § 4210. Pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego znak: OB XI b 5543.3.2015. Środki wykorzystane będą na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Pińczów.

Na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020/29.2015 z dnia 08-10-2015 r. dokonano zwiększenia środków w rozdziale 75412 na § 6050 o kwotę 31 000,00 zł. Dotyczy zadań pn. " Wymiana dachu na budynku Remizy OSP" sołectwo Marzęcin - kwota 16 000,00 zł (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego) oraz nowego zadania inwestycyjnego "Dokończenie wykonania ogrzewania w remizie OSP w Kozubowie" - kwota 15 000,00 zł.

Zwiększenie na § 6060 o kwotę 7 000,00 zł na zakup inwestycyjny pn. "Zakup i montaż garażu OSP w Skowronnie Dolnym".

W dziale 758

Zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75818 na § 4810 o kwotę 70 800,00 zł. Zmniejszono rezerwę ogólną utworzoną na potrzeby realizacji budżetu z przeznaczeniem na zadania pn. "Wymiana dachu na budynku Remizy OSP" sołectwo Marzęcin (kwota 16 000,00 zł), "Budowa oświetlenia ulicznego" sołectwo Gacki (kwota 5 300,00 zł), "Dokończenie wykonania ogrzewania w remizie OSP w Kozubowie" (kwota 15 000,00 zł), "Zakup i montaż garażu OSP w Skowronnie Dolnym" (kwota 7 000,00 zł), "Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kopernia" (kwota 15 000,00 zł) oraz "Ogrodzenie działki gminnej" sołectwo Wola Zagojska Dolna (kwota 12 500,00 zł). Pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020/29.2015 z dnia 08-10-2015 r.

W dziale 801

Na podstawie pism Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.55.2015 z dnia 18-08-2015 r., znak: ZS 024.56.2015 z dnia 08-09-2015 r., znak: ZS.024.57.2015 z dnia 11-09-2015 r., znak: ZS 024.59.2015 z dnia 09-09-2015 r., znak: ZS 024.61.2015 z dnia 02-10-2015 r. znak: ZS 024.68.2015 z dnia 12-10-2015 r. oraz pism Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.40.2015 z dnia 14-09-2015 r., znak: Gimn.Nr2.024.48.2015 z dnia 07-10-2015 r. w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80113, 80146 oraz 80148 dokonano zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 (Plan wydatków) do niniejszej uchwały.

W rozdziale 80101 na § 4270 zwiększono środki na remont dachu w Zespole Placówek Oświatowych w Kozubowie - przeznaczona kwota to 50 000,00 zł. Pismo Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4400.3.2015 z dnia 07-10-2015.

W rozdziale 80110 na § 6060 wprowadzono środki w kwocie 7 134,00 zł z przeznaczeniem na "Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej (Gimnazjum Nr 1 w Pińczowie)". Pismo Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.59.2015 z dnia 09-09-2015 r.

W dziale 851

W rozdziale 85121 dokonano zwiększenia środków o kwotę 20 000,00 zł na § 4210. Dotyczy zadania pn. "Budowa ośrodka zdrowia w Gackach". Pismo Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020.27.2015 z dnia 07.10.2015 r.

W dziale 852

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85202 o kwotę 35 000,00 zł na § 4330. Pismo Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie znak: PS.FA.311.43.2015 z dnia 07-10-2015 r.

W rozdziale 85206 (Wspieranie rodziny) zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 17 500,00 zł. Na § 4010 zmniejszenie o kwotę 14 624,00 zł, na § 4110 o kwotę 2 518,00 zł oraz na § 4120 o kwotę 358,00 zł. Pismo Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie znak: PS.FA.311.43.2015 z dnia 07-10-2015 r.

Na podstawie pisma Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie znak: PS.FA.311.43.2015 z dnia 07-10-2015 r. w rozdziale 85219 zmniejszono środki na § 4010 o kwotę 17 500,00 zł.

W dziale 854

W rozdziale 85401 zwiększenie ogółem o kwotę 3 122,00 zł. Na § 3020 zmniejszenie o kwotę 1 000,00 zł, na § 4010 zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł, na § 4110 o kwotę 2 000,00 zł, na § 4120 zmniejszenie o kwotę 200,00 zł oraz na § 4440 o kwotę 2 678,00 zł. Zmian dokonano na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr2.024.40.2015 z dnia 14-09-2015 r., znak: Gimn.Nr2.024.48.2015 z dnia 07-10-2015 oraz pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.56.2015 z dnia 08-09-2015 r.

W dziale 900

W rozdziale 90003 zmniejszenie planu wydatków na § 4300 o kwotę 25 000,00 zł. Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7021.2.32.2015.VII z dnia 02-10-2015 r. (dotyczy zmniejszenia na kwotę 20 000,00 zł) oraz pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7031.3.22.2015 z dnia 13-08-2015 r. (dotyczy zmniejszenia na kwotę 5 000,00 zł).

Zwiększono środki w rozdziale 90004 na § 6050 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Kopernia". Pismo Naczelnika wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020/29.2015 z dnia 08-10-2015 r.

Dokonano zwiększenia w rozdziale 90015 ogółem o kwotę 22 249,69 zł. Na § 4210 zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup dekoracji świątecznych. Zmniejszenie środków na § 4270 o kwotę 5 000,00 z przeznaczeniem na w/w cel. Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7021.2.32.2015.VII z dnia 02-10-2015 r. Na § 4300 zwiększenie o kwotę 2 249,69 zł są to środki pochodzące z odszkodowania z tytułu uszkodzonych lamp oświetleniowych w Pińczowie przy ul. Pałęki. Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7021.2.28.2015.VII z dnia 16-09-2015 r. Na § 6050 zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 300,00 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego pn. "Budowa oświetlenia ulicznego" sołectwo Gacki. Pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020/29.2015 z dnia 08-10-2015 r.

W rozdziale 90019 zwiększenie na § 4210 o kwotę 4 269,44 zł, na § 4300 o kwotę 30 000,00 zł oraz na § 4430 o kwotę 35 000,00 zł. Pismo Zastępcy Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7629.4.2015 z dnia 05-10-2015 r. Środki pochodzą z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W dziale 921

W rozdziale 92109 zwiększono § 2480 o kwotę 17 112,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostki - Pińczowskie Samorządowe Centrum Kultury. Na podstawie pisma Dyrektora Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury znak: PSCK 220/2015 z dnia 10-09-2015 r. oraz na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.4042.09.2015 z dnia 02-09-2015 r.

W ramach rozdziału 92109 zwiększono środki na § 6050 o kwotę 12 500,00 zł. Dotyczy zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. - sołectwo Wola Zagojska pn. "Ogrodzenie działki gminnej". Pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak:I.3020/29.2015 r. z dnia 08.10.2015 r.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 92118 na § 2480 o kwotę 10 000,00 zł. Pismo Dyrektora Muzeum Regionalnego w Pińczowie znak: D.3110.5.2015 z dnia 30-09-2015 r. z prośbą o zwiększenie dotacji podmiotowej na 2015 rok.

Dokonano zwiększenia planu wydatków w rozdziale 92195 o kwotę 4 000,00 zł na § 4300 z przeznaczeniem na odnowienie pomnika Ikara. Pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem znak: OŚiGM.7021.2.32.2015.VII z dnia 02-10-2015 r.

W dziale 926

Dokonano zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 92604 na § 6059 o kwotę 72 800,00 zł. Dotyczy zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pińczowie. Pismo Naczelnika Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego znak: I.3020.27.2015 z dnia 07-10-2015 r.