Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 8 "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r." do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/4/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/4/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 23 października 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Uzasadnienie

1. W związku z przyznaniem nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przez Prezydenta Miasta proponuje się zmniejszyć plan wydatków w zadaniu nr 1 Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pn. "Nadzór nad działalnością szkół podstawowych i gimnazjów" o kwotę 40.000 zł, w tym w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 27.000 zł, w rozdziale 80110 - Gimnazja, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 13.000 zł (tj. środki planowane w Referacie Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej).

Środki te zwiększą budżety Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Przedszkola Miejskiego nr 14, w tym w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 27.000 zł, w rozdziale 80104 - Przedszkola, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.750 zł, natomiast w rozdziale 80110 - Gimnazja, § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 11.250 zł.

2. W związku z wnioskami Dyrektorów placówek oświatowych, tj. Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Gimnazjum nr 2 proponuje się dokonać przeniesień pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (przeniesienia dotyczą działu 801 - Oświata i wychowanie i działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza).

Przeniesienia mają na celu dostosowanie planu do przewidywanych wydatków.

a) zmiany planu wydatków w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6

Z uwagi na potrzebę zwiększenia środków w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników i w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w Szkole Podstawowej nr 6 zachodzi potrzeba zwiększenia planu wydatków w tych paragrafach. Źródłem zwiększenia planu wydatków są oszczędności powstałe po wypłacie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

W związku z powyższym:

- zwiększa się plan wydatków w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o 3.867 zł, natomiast w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2.515 zł, a w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 415 zł,

- zmniejsza się plan wydatków w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne o łączną kwotę 6.797 zł, w tym w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o 6.360 zł, w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o 205 zł, w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o 116 zł, natomiast w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 116 zł,

b) zmiany dotyczące planu wydatków w związku z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11

W Szkole Podstawowej Nr 11 zachodzi konieczność zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 58.942 zł.

Źródłem zwiększenia planu są głównie oszczędności w wydatkach na media w związku z przeprowadzoną termomodernizacją szkoły. W związku z mniejszą niż planowano liczbą oddziałów od 1 września br. niższe będą również wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

W związku z powyższym, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe proponuje się zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w § 4260 - Zakup energii o 30.000 zł, w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 4.000 zł, w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 1.900 zł, w rozdziale 80149, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.000 zł, w rozdziale 80150 o łączną kwotę 18.042 zł (w tym w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 2.500 zł, w § 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o 9.951 zł, w § 4260 - Zakup energii o 5.000 zł, w § 4300- Zakup usług pozostałych o 591 zł).

c) zmiany dotyczące planu wydatków w związku z wnioskiem Dyrektora Gimnazjum nr 2

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenia w rozdziale 80110 - Gimnazja w związku ze zwiększoną ilością dzieci zakwalifikowanych do nauczania indywidualnego - zwiększenie planu o kwotę 15.415 zł.

Środki na ten cel będą pochodziły ze zmniejszenia planu wydatków w § 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o łączną kwotę 3.115 zł (w tym w rozdziale 80110 - Gimnazja o 2.314 zł, w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o 613 zł, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 188 zł), w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o łączną kwotę 2.000 zł (w tym w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o 1.000 zł, w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 1.000 zł), w § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o łączną kwotę 300 zł (w tym w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o 200 zł, natomiast w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 100 zł), w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 5.000 zł oraz w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne, w § 4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5.000 zł.

Powyższe zmiany są dokonywane w ramach budżetów powyższych jednostek i nie powodują zwiększenia lub zmniejszenia planu wydatków danej placówki.

3. W związku z wnioskiem Dyrektora Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Przedszkoli w Starachowicach proponuje się dokonać przeniesienia między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 - Oświata i wychowanie. Oszczędności na wynagrodzeniach w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w Przedszkolu Miejskim Nr 2 (w związku z absencją chorobową) oraz w Przedszkolu Miejskim nr 7 (zatrudnienie kucharki w ramach stażu) proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne w Przedszkolu Miejskim nr 2, nr 6, nr 10, nr 13 i nr 15.

W związku z powyższym proponuje się:

- zmniejszyć plan wydatków w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o łączną kwotę 19.500 zł,

- zwiększyć plan wydatków w rozdziale 80104 - Przedszkola, w § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o łączną kwotę 19.500 zł.

4. Proponuje się dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Starachowice na 2015 r. pn. "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.", tj. zwiększyć plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku o łączną kwotę 6.100 zł, w tym:

- w Szkole Podstawowej nr 11 o kwotę 4.000 zł z tytułu zawarcia nowej umowy na wynajem sali gimnastycznej oraz umów na wynajem powierzchni reklamowej. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zakup wykładziny dywanowej do sali lekcyjnej oraz pomocy dydaktycznych do klasy I,

- w Gimnazjum nr 1 o kwotę 700 zł z tytułu darowizny od PZU S.A. Otrzymane środki proponuje się przeznaczyć na zakup mat antypoślizgowych przed drzwi wejściowe do budynku szkoły,

- w Gimnazjum nr 3 o kwotę 1.400 zł w związku z podpisaniem nowych umów na najem pomieszczeń. Środki te proponuje się przeznaczyć na zakup tonerów, art. papierniczych oraz regałów do biblioteki.