Uchwała nr XII/110/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2015r., poz. 1445), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm. ) Rada Powiatu w Busku - Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale nr IV/26//2015 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 30 stycznia 2015 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Buskiego na rok 2015 wprowadza się następujące zmiany;
1 /§ 3 uchwały otrzymuje następujące brzmienie;
,, § 3
1. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 031 674 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3 031 674 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 "
3/ Załącznik nr 6 zatytułowany "Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. " otrzymuje
brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
| Przewodniczący Rady Powiatu |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/110/2015
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015 r.
Dochody budżetowe
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 4 206 732,00 | 282 380,00 | 4 489 112,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 2 882 620,00 | 54 041,00 | 2 936 661,00 | ||
| 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 835 876,00 | 54 041,00 | 889 917,00 | ||
| Własne | 835 876,00 | 54 041,00 | 889 917,00 | |||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 324 112,00 | 228 339,00 | 1 552 451,00 | ||
| 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 1 324 112,00 | 228 339,00 | 1 552 451,00 | ||
| Własne | 1 324 112,00 | 228 339,00 | 1 552 451,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 43 504 239,00 | 83 190,00 | 43 587 429,00 | ||
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 35 166 512,00 | 83 190,00 | 35 249 702,00 | ||
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 35 166 512,00 | 83 190,00 | 35 249 702,00 | ||
| Własne | 35 166 512,00 | 83 190,00 | 35 249 702,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 10 575 505,00 | 50 000,00 | 10 625 505,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 220 040,00 | 10 000,00 | 9 230 040,00 | ||
| 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 4 855 128,00 | 10 000,00 | 4 865 128,00 | ||
| Własne | 4 855 128,00 | 10 000,00 | 4 865 128,00 | |||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 134 375,00 | 40 000,00 | 174 375,00 | ||
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 31 000,00 | 131 000,00 | ||
| Własne | 100 000,00 | 31 000,00 | 131 000,00 | |||
| 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 | ||
| Własne | 10 000,00 | 9 000,00 | 19 000,00 | |||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 816 681,00 | 91 778,00 | 1 908 459,00 | ||
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 403 591,00 | 0,00 | 403 591,00 | ||
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 395 591,00 | - 80 000,00 | 315 591,00 | ||
| Zlecone | 395 591,00 | - 80 000,00 | 315 591,00 | |||
| 6410 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 0,00 | 37 978,00 | 37 978,00 | ||
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 37 978,00 | 37 978,00 | ||
| Własne | 0,00 | 37 978,00 | 37 978,00 | |||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 361 500,00 | 50 800,00 | 412 300,00 | ||
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 355 500,00 | 50 800,00 | 406 300,00 | ||
| Własne | 355 500,00 | 50 800,00 | 406 300,00 | |||
| 85395 | Pozostała działalność | 1 040 082,00 | 3 000,00 | 1 043 082,00 | ||
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 630,00 | 3 000,00 | 16 630,00 | ||
| Własne | 13 630,00 | 3 000,00 | 16 630,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 488 450,00 | 11 200,00 | 499 650,00 | ||
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 127 800,00 | 11 200,00 | 139 000,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 12 300,00 | 11 000,00 | 23 300,00 | ||
| Własne | 12 300,00 | 11 000,00 | 23 300,00 | |||
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 200,00 | 200,00 | ||
| Własne | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 782 217,00 | - 1 568 378,00 | 213 839,00 | ||
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 618 953,00 | - 1 568 378,00 | 50 575,00 | ||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 257,00 | - 8 839,00 | 4 418,00 | ||
| Własne | 13 257,00 | - 8 839,00 | 4 418,00 | |||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 605 696,00 | - 1 559 539,00 | 46 157,00 | ||
| Własne | 1 605 696,00 | - 1 559 539,00 | 46 157,00 | |||
| Razem: | 87 992 869,00 | - 1 049 830,00 | 86 943 039,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/110/2015
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015 r.
Wydatki budżetowe
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 8 683 781,00 | 282 380,00 | 8 966 161,00 | ||
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 6 556 336,00 | 54 041,00 | 6 610 377,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 387 427,00 | 54 041,00 | 3 441 468,00 | ||
| Własne | 3 387 427,00 | 54 041,00 | 3 441 468,00 | |||
| 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 1 865 962,00 | 228 339,00 | 2 094 301,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 865 962,00 | 228 339,00 | 2 094 301,00 | ||
| Własne | 1 865 962,00 | 228 339,00 | 2 094 301,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 904 071,00 | 37 000,00 | 25 941 071,00 | ||
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 5 127 323,00 | 7 000,00 | 5 134 323,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 350 272,00 | 7 000,00 | 3 357 272,00 | ||
| Własne | 3 350 272,00 | 7 000,00 | 3 357 272,00 | |||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 10 510 582,00 | 30 000,00 | 10 540 582,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 61 023,00 | 30 000,00 | 91 023,00 | ||
| Własne | 61 023,00 | 30 000,00 | 91 023,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 13 456 816,00 | 67 978,00 | 13 524 794,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 992 347,00 | 10 000,00 | 9 002 347,00 | ||
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 137 233,00 | 5 000,00 | 142 233,00 | ||
| Własne | 137 233,00 | 5 000,00 | 142 233,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 205 184,00 | 5 000,00 | 210 184,00 | ||
| Własne | 205 184,00 | 5 000,00 | 210 184,00 | |||
| 85204 | Rodziny zastępcze | 744 257,00 | 40 000,00 | 784 257,00 | ||
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 | ||
| Własne | 100 000,00 | 40 000,00 | 140 000,00 | |||
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 666 133,00 | 17 978,00 | 684 111,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 411 459,00 | 17 978,00 | 429 437,00 | ||
| Własne | 411 459,00 | 17 978,00 | 429 437,00 | |||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 689 616,00 | 73 800,00 | 3 763 416,00 | ||
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 413 591,00 | 0,00 | 413 591,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 182 206,00 | - 32 000,00 | 150 206,00 | ||
| Zlecone | 180 206,00 | - 32 000,00 | 148 206,00 | |||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 000,00 | - 6 500,00 | 11 500,00 | ||
| Zlecone | 18 000,00 | - 6 500,00 | 11 500,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 250,00 | - 11 500,00 | 26 750,00 | ||
| Zlecone | 38 250,00 | - 11 500,00 | 26 750,00 | |||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 115,00 | - 20 000,00 | 52 115,00 | ||
| Zlecone | 64 115,00 | - 20 000,00 | 44 115,00 | |||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | - 5 000,00 | 33 000,00 | ||
| Zlecone | 38 000,00 | - 5 000,00 | 33 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 406,00 | - 5 000,00 | 42 406,00 | ||
| Zlecone | 39 406,00 | - 5 000,00 | 34 406,00 | |||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | ||
| Zlecone | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | |||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 624 390,00 | 70 800,00 | 1 695 190,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 106 789,00 | 63 382,00 | 1 170 171,00 | ||
| Własne | 1 106 789,00 | 63 382,00 | 1 170 171,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 549,00 | 7 418,00 | 207 967,00 | ||
| Własne | 200 549,00 | 7 418,00 | 207 967,00 | |||
| 85395 | Pozostała działalność | 1 533 609,00 | 3 000,00 | 1 536 609,00 | ||
| 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 363,00 | 3 000,00 | 19 363,00 | ||
| Własne | 16 363,00 | 3 000,00 | 19 363,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 600 043,00 | 46 190,00 | 10 646 233,00 | ||
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 558 194,00 | 46 190,00 | 6 604 384,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 200 287,00 | 40 000,00 | 4 240 287,00 | ||
| Własne | 4 200 287,00 | 40 000,00 | 4 240 287,00 | |||
| 4260 | Zakup energii | 450 602,00 | 6 190,00 | 456 792,00 | ||
| Własne | 450 602,00 | 6 190,00 | 456 792,00 | |||
| Razem: | 89 467 365,00 | 507 348,00 | 89 974 713,00 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/110/2015
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w złotych |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | 3 031 674 | ||
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spłaty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 941 do 9441) | 0 |
| 5a. | Prywatyzacja pośrednia | § 941 | |
| 5b. | Prywatyzacja bezpośrednia | § 942 | |
| 5c. | Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa | § 943 | |
| 5d. | Pozostałe przychody z prywatyzacji | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Przychody ze sprzedaży obligacji skarbowych na rynku krajowym | § 911 | |
| 8. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 | |
| 9. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 3 031 674 |
| 10. | Przelewy z rachunku lokat | § 994 | |
| Rozchody ogółem: | 0 | ||
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | |
| 2. | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 3. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 4. | Lokaty | § 994 | |
| 5. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 6. | Wykup obligacji | § 971 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |
Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach budżetowych Powiatu:
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zwiększa się dotacje z gmin Powiatu Buskiego z tytułu finansowania NPPDL o kwotę 54 041 zł.,
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się dochody o kwotę 228 339 zł., z przeznaczeniem na realizację w 2015 roku zadań pn.:
,,Przebudowa drogi powiatowej 1021T Owczary - Radzanów od km 0+000 do km 0+600 długości 600 mb",
"Przebudowa drogi powiatowej 0055T Służów - Kotki - Widuchowa od km 2+280 do km 2+900 dł. 620",
- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę 83 190 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne do ,,pracowni odnawialnych źródeł energii" w Zespole szkół Techniczno-Informatycznych w Busku - Zdroju, oraz na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy.
- w rozdziale 85202 Pomoc społeczna zwiększa się dochody o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Ratajach oraz Domu Pomocy Społecznej w Zborowie,
- w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się zmian w planie dotacji celowej w celu zabezpieczenia środków finansowych na sfinansowanie zakupów inwestycyjnych niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w Powiatowym Zespole do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Busku - Zdroju,
- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększa się dochody z przeznaczeniem na finansowanie w 2015 roku kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Busku - Zdroju o kwotę 50 800 zł,
w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się dochody na realizacje projektu pn. ,,EUROFUTURE Changing Places '' o kwotę 3 000 zł.
W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały proponuje się zwiększenie planowanych wydatków budżetowych na wyżej opisane zadania.
Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
