Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i) , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 roku poz. 1515) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10), ust. 2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Busko-Zdrój na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Busko-Zdrój na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)po stronie planowanych dochodów 115.658.813,05 zł

2)po stronie planowanych wydatków 130.294.709,05 zł

§ 4. Załącznik do budżetu na 2015 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5. Załącznik do budżetu na 2015 r. "Zadania inwestycyjne roczne w 2015r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6. Załącznik do budżetu na 2015 r."Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik do budżetu na 2015 r."Dotacje podmiotowe w 2015 roku " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały .

§ 8. Załacznik do budżetu na 2015 r. " Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2015 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 10. 1)Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/143/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2015 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/143/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2015 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/143/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/143/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

ZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE W 2015R.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/143/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/143/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/143/2015
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostkek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2015 roku

Uzasadnienie

W dziale 801 - oświata i wychowanie oraz dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększa się wydatki budżetowe o 63.500,00 zł (dotyczy m.in. wynagrodzeń, składek ZUS, Funduszu pracy, zakupów). O tą kwotę zwiększa się dochody budżetowe związane m.in. z podatkiem od środków transportowych, opłatą targową (rozdział 75616, rozdział 75618). W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się wydatki budżetowe o 15.000,00 zł (dotyczy funkcjonowania jednostki budżetowej - Zakład Usług Komunalnych w Busku - Zdroju). W rozdziale 92109 oraz 70005 zwiększa się wydatki budżetowe o 1.500,00 zł (zakup usług telekomunikacyjnych). W rozdziale 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się dochody budżetowe o łączną kwotę: 16.500,00 zł (m.in. opłata parkingowa). W rozdziale 90095 Pozostała działalność zwiększa się wydatki budżetowe o 15.040,00 zł (dotyczy częściowego zwrotu dofinansowania realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko - Zdrój - II etap" - RPOWŚ). O tą kwotę zwiększa się dochody budżetowe (rozdział 90095). Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę: 279.000,00 zł, które dotyczą m.in. remontów i odśnieżania dróg, wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego, gospodarki gruntami i nieruchomościami, OSP). O 154.000,00 zł zwiększamy dochody budżetowe, które dotyczą otrzymywanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. O 125.000,00 zł zwiększamy dochody budżetowe otrzymane jako refundacja poniesionych wydatków budżetowych w ramach realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta Busko - Zdrój - II etap" - RPOWŚ. Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę 36.000,00 zł, które dotyczą Zakładu Usług Komunalnych w Busku - Zdroju, Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku - Zdroju. O 36.000,00 zł zwiększa się dochody budżetowe związane z udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych oraz dopisaniem odsetek na rachunkach bankowych urzędu. W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki budżetowe o 7.000,00 zł (zakupy materiałów i wyposażenia, remonty). W rozdziale 75416 - Straż Miejska zwiększa się dochody budżetowe o kwotę; 7.000,00 zł z tytułu mandatów. W związku z otrzymanym pismem znak: FN.I.3111.767.2015 z dnia 02.11.2015 r. od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o 221.094,00 zł z tytułu realizacji wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg w ramach NPPDL - Usprawnienie ruchu komunikacyjnego w Busku - Zdroju poprzez przebudowę ulic łączących drogi powiatowe" (rozdział 60016). W związku z otrzymanym pismem znak: FN.I.3111.764.2015 z dnia 30.10.2015 r. od Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o 2.025,00 zł z tytułu realizacji jednorocznego zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana stolarki okiennej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Busku - Zdroju" (rozdział 85203). W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 70.000,00 zł na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. "Wykup gruntów i nieruchomości". O tą kwotę zwiększa się dochody budżetowe z tytułu wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę: 30.000,00 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005) oraz prowizji dla inkasentów podatków i opłat (rozdział 75095). O tą kwotę zmniejsza się wydatki budżetowe, które związane są z obsługą długu publicznego (rozdział 75702). O 80.000,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe związane z utrzymaniem dróg na terenie gminy (m.in. odśnieżanie, remonty). O 30.000,00 zł zmniejsza się wydatki budżetowe związane z obsługą długu publicznego (rozdział 75702). O 50.000,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W rozdziale 80150 zwiększa się wydatki budżetowe o 7.129,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Busku - Zdroju. W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się dochody budżetowe o 21.129,00 zł z tytułu odszkodowań firmy ubezpieczeniowej za uszkodzone oświetlenie uliczne. W rozdziale 75616 zmniejsza się dochody budżetowe o 7.000,00 zł, które dotyczą kosztów upomnienia. Dodatkowo dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków budżetowych, które dotyczą funkcjonowania jednostek budżetowych (jednostek oświatowych). W związku ze zmianami należy również zmienić uchwalone załączniki do budżetu gminy na 2015 rok, które dotyczą m.in. wydatków (w tym inwestycyjnych), dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, dotacji podmiotowych oraz planu dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.