Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 130.538,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok o kwotę 130.538,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 8 "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r." do Uchwały nr I/1/2015 Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok z późniejszymi zmianami otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/2/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/2/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/2/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/2/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

1. O kwotę 3.046,96 zł proponuje się zwiększyć plan dochodów z tytułu otrzymanych odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej, w tym z tytułu odszkodowania w związku z kradzieżą rusztu wpustu ulicznego przy ulicy Podgórze o 340,96 zł, natomiast z tytułu odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy na terenie placu targowego przy ul. Targowej o kwotę 2.706 zł (dział 750 - Administracja publiczna, rozdział 75095 - Pozostała działalność, § 0970 - Wpływy z różnych dochodów).

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 - Pozostała działalność, w § 4270 - Zakup usług remontowych, w zadaniu nr 10 Referatu Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska pn. "Odprowadzanie i oczyszczanie wód opadowych" o kwotę 340,96 zł, natomiast w dziale 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71095 - Pozostała działalność, w § 4300 - Zakup usług pozostałych, w zadaniu nr 2 Referatu Działalności Gospodarczej i Zasobów Lokalowych pn. "Administrowanie targowiskiem, parkingiem i szaletem przy ul. Targowej" o kwotę 2.706 zł.

2. W związku z przyznaniem nagród Kuratora Oświaty dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 6, Gimnazjum nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 7 oraz Przedszkola Miejskiego nr 15 w uznaniu szczególnych zasług w pracy dydaktyczno- wychowawczej proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie o łączną kwotę 18.982,16 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.578,56 zł,

- w rozdziale 80104 - Przedszkola, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 7.578 zł,

- w rozdziale 80110 - Gimnazja, w § 0970- Wpływy z różnych dochodów o kwotę 3.825,60 zł.

Z uwagi na powyższe proponuje się zwiększyć plan wydatków na nagrody dla nauczycieli w dziale 801 - Oświata i wychowanie o łączną kwotę 18.982,16 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 7.578,56 zł (w tym § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o 6.400 zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.100,16 zł, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 78,40 zł),

- w rozdziale 80104 - Przedszkola o kwotę 7.578 zł (w tym § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o 6.400 zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 1.099 zł, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 79 zł),

- w rozdziale 80110 - Gimnazja o łączną kwotę 3.825,60 zł (w tym § 3040 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń zwiększa się o 3.200 zł, § 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne o 547,20 zł, § 4120 - Składki na Fundusz Pracy o 78,40 zł).

3. Zgodnie z komunikatem, jaki ukazał się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej z datą 10.11.2015 r. Gmina otrzyma środki z 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 z tytułu kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, w tym także art. 88 Karty Nauczyciela w wysokości 96.000 zł. (wniosek Gminy opiewał na kwotę 106.399 zł).

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan dochodów budżetu miasta w dziale 758, w rozdziale 75801, w § 2920 o kwotę 96.000 zł oraz plan wydatków w dziale 801, w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o łączną kwotę 96.000 zł, w tym w § 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o 55.962 zł, w § 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o 40.038 zł (zwiększenie planu wydatków dotyczy szkół, które poniosły wydatki na wypłatę odpraw, tj. Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 11 oraz Szkoły Podstawowej nr 12).

4. W związku z Umową nr 25/2015 w sprawie finansowania działań dotyczących kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy zawartą w dniu 04.11.2015 r. pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach, a Szkołą Podstawową nr 12 proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.336 zł. Na podstawie tej umowy szkoła ma otrzymać do 28.11.2015 r. środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na studia podyplomowe jednego z nauczycieli.

W związku z powyższym proponuje się zwiększyć plan wydatków w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w § 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 2.336 zł.

5. W związku z podpisaniem umowy na realizację Projektu Programu ERASMUS+ przez Gimnazjum nr 4 proponuje się zwiększyć plan dochodów w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 - Gimnazja, w § 2001 o kwotę 10.173 zł. Umowa obowiązuje do 31.08.2017 r.

Dofinansowanie wynikające z umowy wynosi 19.680 EUR, z czego na rachunek gminy wpłynęło 66.439,68zł (stanowiące 80 % wartości umowy, po kursie 4,22 zł). Środki te będą również finansować wydatki na realizację projektu w latach przyszłych. Pozostałe 20 % ma wpłynąć po rozliczeniu projektu.

Przyjmując, że wartość projektu w złotych wynosi 83.049,60 zł, proponuje się wprowadzić do budżetu 2015 r. kwotę 10.173 zł. Planuje się, że wydatki na realizację projektu w 2016 r. wyniosą 46.300 zł, natomiast w 2017 roku kwotę 26.576,60 zł.

Zgodnie z umową powyższe środki będą przeznaczone w szczególności na: wyjazdy zagraniczne grup uczniów do Hiszpanii i Włoch (podróż, zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie uczestników wyjazdów), wyjazdy zagraniczne na międzynarodowe spotkania projektowe do Rumunii, Hiszpanii, Turcji, Bułgarii i Włoch, imprezy organizowane w ramach projektu, w tym przyjęcie grupy nauczycieli podczas międzynarodowego spotkania projektowego oraz organizacja obchodów Światowego Dnia Zdrowia w kwietniu 2016 i 2017 roku, współpracę z osobami promującymi zdrowy styl życia, zakup drukarki, kserokopiarki, telewizora, odtwarzacza DVD, kamery video, rzutnika, aparatu fotograficznego i zakup przenośnego komputera typu laptop w celu realizacji działań projektowych, wytworzenia produktów końcowych i rozpowszechniania rezultatów projektu.

Z uwagi na powyższe zwiększa się plan wydatków budżetu miasta na 2015 rok na realizacje Programu ERASMUS+ o łączną kwotę 10.173 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80110 - Gimnazja.

6. Proponuje się dokonać zmian w załączniku nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Starachowice na 2015 r. pn. "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.", tj.:

- zwiększyć plan dochodów w Szkole Podstawowej nr 9 o kwotę 10.000 zł z tytułu wyższych niż przewidywano wpływów za wynajem sal. Powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zakup nowych przęseł ogrodzenia boiska (w miejsce zniszczonych), zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup rzutnika i drobnego wyposażenia do części sal,

- zwiększyć plan dochodów w Gimnazjum nr 4 o kwotę 62 zł z tytułu wpływów za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych, a powyższe środki proponuje się przeznaczyć na zakup materiałów biurowych.