Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, art. 42 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515), art 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków ogółem budżetu Miasta Starachowice na 2015 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starachowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/4/2015
Rady Miejskiej w Starachowicach
z dnia 27 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą proponuje się dokonać przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej (zmiany dokonywane są w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza). Mają one na celu dostosowanie planu wydatków w placówkach oświatowych Gminy do przewidywanego wykonania wydatków. Zmiany dotyczą Szkoły Podstawowej nr 1, 2, 6, 9, 11,12, 13, Gimnazjum nr 1, 2, 3, 4, Przedszkola Miejskiego nr 2, 6, 7, 10, 11, 13, 14 i 15, Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Przedszkoli, a także zadania nr 1 Referatu Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Miasta pn. "Nadzór nad działalnością szkół podstawowych i gimnazjów" (do budżetów szkół przenosi się niewykorzystane środki zaplanowane na dodatki uzupełniające, awanse zawodowe nauczycieli oraz na remonty w łącznej wysokości 45.097 zł).

Przeniesienia mają na celu w głównej mierze zapewnić środki na wynagrodzenia osobowe w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe i 80110 - Gimnazja. Przyczyną niedoborów jest w szczególności znaczny wzrost liczby nauczań indywidualnych, urlopy zdrowotne dla nauczycieli od 1 września 2015 r., konieczność wypłat odpraw emerytalnych dla nauczycieli, którzy rozwiązali na swój wniosek stosunek pracy, a Gmina nie mogła się starać o zwrot wypłaconych na ten cel środków z rezerwy subwencji oświatowej. Źródłem zwiększenia planu wydatków są oszczędności na innych paragrafach, w tym oszczędności na energii w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz oszczędności na wynagrodzeniach i pochodnych w innych rozdziałach. Oszczędności w rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych są głównie wynikiem zmniejszenia się od 1 września 2015 r. liczby oddziałów przedszkolnych.

Dokonywane zmiany w rozdziale 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych spowodowane są w szczególności zmianami liczebności uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Oszczędności w Przedszkolach Miejskich na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, wynagrodzeniach osobowych powstałe w wyniku chorób pracowników przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na pochodne od wynagrodzeń, usługi pozostałe oraz na wydatki dotyczące opłat za media w placówkach przedszkolnych.

Oszczędności w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Przedszkoli na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym oraz wynagrodzeniach osobowych powstałe w wyniku chorób pracowników przeznacza się na zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.