Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 10, ust. 2 pkt 1, art. 214
pkt 1, art. 231 ust. 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2015 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

7. Ustala się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy-34 218 582,37 zł

2. plan wydatków budżetu gminy-36 755 576,43 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik do Uchwały Nr XV/75/15
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 26 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Uzasadnienie

Zmiany po stronie dochodów dotyczą:

1. Wprowadzenia dochodów z odzyskanego podatku VAT w kwocie 30 000,00 zł;

2. Zmniejszenia dotacji na program Przebudowy Dróg Lokalnych zgodnie z decyzją Wojewody o kwotę 170 944,00 zł

3. Wprowadzenia po stronie dochodów kwoty 7 405,00 zł tytułu zwiększonych wpływów z tytułu usług i odsetek za zwłokę,

4. Wprowadzeniem dochodów z e zwiększonych wpływów z podatków i opłat w kwocie 51 600,00 zł

5. Wprowadzeniem rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 31 136,00 zł

Zmiany po stronie wydatków dotyczą:

1) Zwiększono o kwotę 10 000,00 zł wydatki na zadaniu: "Zakup i montaż pieca c.o. dla SP w Jeleniowie oraz dobudowa ogrodzenia wraz z montażem" w załączniku nr 4 Zadania inwestycyjne roczne.

- Kwotę 10 000,00 zł z przesunięto z zadania z "Opracowanie dokumentacji oraz budowa zbiornika bezodpływowego przy SP w Jeleniowie)" załącznik nr 4 do budżetu.

2) Zwiększono o 47 600,00 zł wydatki na zadaniu: "Opracowanie studium wykonalności z koncepcją programowo-przestrzenną oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej i wykonaniem programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. "Budowa północnej obwodnicy Nowej Słupi w ciągu DW 751" w załączniku nr 3 limity wydatków (…) w 2015 r.

3) O kwotę w 99 836,00 zł zmniejszono wydatki na zadaniu z działu 926 rozdział 92601 "Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi (…)" załącznik nr 3 do budżetu.

4) O kwotę 86 630,00 zł zmniejszono wydatki na zadaniu z działu 921 rozdział 92109 Opracowanie dokumentacji i budowa świetlicy środowiskowej w Dębnie. załącznik nr 3 do budżetu. Zgodnie z faktycznie planowanymi wydatkami na to zadanie w roku bieżącym.

5) O kwotę w 30 000,00 zł zmniejszono wydatki na zadaniu z działu 010 rozdział 01010 "Opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej w drodze gminnej od ul. Kieleckiej w stronę obwodnicy w Nowej Słupi i na "Kapkaz' w msc. Trzcianka (…)" załącznik nr 4 do budżetu. Zgodnie z faktycznie planowanymi wydatkami na to zadanie w roku bieżącym.

6) O kwotę w 1 0 000,00 zł zmniejszono wydatki na zadaniu z działu 720 rozdział 72095 e-swiętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (…)" załącznik nr 3 do budżetu. Zgodnie z faktycznie planowanymi wydatkami na to zadanie w roku bieżącym.

7) Zwiększono o kwotę 6 000,00 wydatki na zadaniu z działu 750 rozdział 75023 "Zakup samochodu na potrzeby Referatu Inwestycyjno - gospodarczego" (…)" załącznik nr 4 do budżetu.

8) Zabezpieczono kwotę 35 000,00 zł w bieżących wydatkach na: "Opracowanie dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Nowa Słupia", prowizje dla inkasentów oraz zakup energii elektrycznej.

9) Zwiększono wydatki na oświatę w tym:

- dla szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym - kwota 113 447,00 zł,

- dotacje dla szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia o kwotę 52 827,00 zł.

10) Wprowadzono wydatki związane ze zwrotem dotacji do Urzędu Marszałkowskiego w związku

z odzyskaniem podatku VAT z dofinansowanych inwestycji - kwota 20 000,00 zł.

11) Zwiększono wydatki na opiekę społeczną o kwotę 25 136,00 zł w tym:

-kwota 5 500,00 zł na pobyt dzieci z terenu Gminy w systemie pieczy zastępczej'

-kwota 19 636,00 zł na opłaty związane z pobytem mieszkańców Gminy w DPS-ach.

12) Zwiększono wydatki na wkład własny do stypendiów szkolnych w dziale 854 rozdział 85415 o kwotę 21 597,00 zł;

13) zwiększono wydatki bieżące w dziale 900 rozdział 90015 na zakup energii elektrycznej na oświetleniu ulicznym kwota 25 000,00 zł.