Uchwała nr XIII/120/2015 Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 11 grudnia 2015r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
Na podstawie art. 12 pkt 5, ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ), art. 212 ust. 1 pkt 1,2, art. 235,art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Busku - Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu powiatu buskiego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
| Przewodniczący Rady Powiatu |
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/120/2015
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Dochody budżetowe
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 020 | Leśnictwo | 427 000,00 | - 8 304,00 | 418 696,00 | ||
| 02001 | Gospodarka leśna | 427 000,00 | - 8 304,00 | 418 696,00 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 424 000,00 | - 8 304,00 | 415 696,00 | ||
| Własne | 424 000,00 | - 8 304,00 | 415 696,00 | |||
| 720 | Informatyka | 630 372,00 | - 70 000,00 | 560 372,00 | ||
| 72095 | Pozostała działalność | 630 372,00 | - 70 000,00 | 560 372,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 630 372,00 | - 70 000,00 | 560 372,00 | ||
| Własne | 630 372,00 | - 70 000,00 | 560 372,00 | |||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 917 395,00 | 28 195,00 | 10 945 590,00 | ||
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 650 000,00 | 28 195,00 | 1 678 195,00 | ||
| 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 570 000,00 | 28 195,00 | 1 598 195,00 | ||
| Własne | 1 570 000,00 | 28 195,00 | 1 598 195,00 | |||
| 758 | Różne rozliczenia | 43 587 429,00 | 112 477,00 | 43 699 906,00 | ||
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 112 477,00 | 112 477,00 | ||
| 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 0,00 | 112 477,00 | 112 477,00 | ||
| Własne | 0,00 | 112 477,00 | 112 477,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 168 511,00 | - 4 000,00 | 164 511,00 | ||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 87 364,00 | - 4 000,00 | 83 364,00 | ||
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 920,00 | - 3 100,00 | 45 820,00 | ||
| Własne | 48 920,00 | - 3 100,00 | 45 820,00 | |||
| 0920 | Pozostałe odsetki | 9 100,00 | - 900,00 | 8 200,00 | ||
| Własne | 9 100,00 | - 900,00 | 8 200,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 10 625 505,00 | - 7 141,00 | 10 618 364,00 | ||
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 9 230 040,00 | - 7 141,00 | 9 222 899,00 | ||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 121 065,00 | - 32 751,00 | 88 314,00 | ||
| Własne | 121 065,00 | - 32 751,00 | 88 314,00 | |||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 684 347,00 | 25 610,00 | 1 709 957,00 | ||
| Własne | 1 684 347,00 | 25 610,00 | 1 709 957,00 | |||
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 908 459,00 | 16 226,00 | 1 924 685,00 | ||
| 85395 | Pozostała działalność | 1 043 082,00 | 16 226,00 | 1 059 308,00 | ||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 910 304,00 | - 89 736,00 | 820 568,00 | ||
| Własne | 910 304,00 | - 89 736,00 | 820 568,00 | |||
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 116 148,00 | - 24 709,00 | 91 439,00 | ||
| Własne | 116 148,00 | - 24 709,00 | 91 439,00 | |||
| 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 130 671,00 | 130 671,00 | ||
| Własne | 0,00 | 130 671,00 | 130 671,00 | |||
| Razem: | 86 943 039,00 | 67 453,00 | 87 010 492,00 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/120/2015
Rady Powiatu w Busku-Zdroju
z dnia 11 grudnia 2015 r.
Wydatki budżetowe
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 020 | Leśnictwo | 427 000,00 | - 8 304,00 | 418 696,00 | ||
| 02001 | Gospodarka leśna | 427 000,00 | - 8 304,00 | 418 696,00 | ||
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 427 000,00 | - 8 304,00 | 418 696,00 | ||
| Własne | 424 000,00 | - 8 304,00 | 415 696,00 | |||
| 750 | Administracja publiczna | 7 358 354,00 | 80 000,00 | 7 438 354,00 | ||
| 75020 | Starostwa powiatowe | 6 721 845,00 | 80 000,00 | 6 801 845,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 000,00 | 20 000,00 | 161 000,00 | ||
| Własne | 141 000,00 | 20 000,00 | 161 000,00 | |||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 843 413,00 | 60 000,00 | 903 413,00 | ||
| Własne | 843 413,00 | 60 000,00 | 903 413,00 | |||
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1 210 000,00 | 69 706,00 | 1 279 706,00 | ||
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 810 000,00 | 69 706,00 | 879 706,00 | ||
| 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 810 000,00 | 69 706,00 | 879 706,00 | ||
| Własne | 810 000,00 | 69 706,00 | 879 706,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 912 051,00 | 65 445,00 | 25 977 496,00 | ||
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 1 033 500,00 | 3 550,00 | 1 037 050,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 984,00 | 3 000,00 | 710 984,00 | ||
| Własne | 707 984,00 | 3 000,00 | 710 984,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 132 633,00 | 513,00 | 133 146,00 | ||
| Własne | 132 633,00 | 513,00 | 133 146,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 114,00 | 37,00 | 18 151,00 | ||
| Własne | 18 114,00 | 37,00 | 18 151,00 | |||
| 80105 | Przedszkola specjalne | 297 338,00 | 630,00 | 297 968,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 428,00 | 554,00 | 35 982,00 | ||
| Własne | 35 428,00 | 554,00 | 35 982,00 | |||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 080,00 | 76,00 | 5 156,00 | ||
| Własne | 5 080,00 | 76,00 | 5 156,00 | |||
| 80111 | Gimnazja specjalne | 2 114 502,00 | 2 945,00 | 2 117 447,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 485 367,00 | 2 945,00 | 1 488 312,00 | ||
| Własne | 1 485 367,00 | 2 945,00 | 1 488 312,00 | |||
| 80130 | Szkoły zawodowe | 10 353 470,00 | 40 500,00 | 10 393 970,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 318 203,00 | 30 500,00 | 6 348 703,00 | ||
| Własne | 6 318 203,00 | 30 500,00 | 6 348 703,00 | |||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 95 023,00 | 10 000,00 | 105 023,00 | ||
| Własne | 95 023,00 | 10 000,00 | 105 023,00 | |||
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 578 720,00 | 5 420,00 | 584 140,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 365 865,00 | 4 250,00 | 370 115,00 | ||
| Własne | 365 865,00 | 4 250,00 | 370 115,00 | |||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 338,00 | 1 150,00 | 64 488,00 | ||
| Własne | 63 338,00 | 1 150,00 | 64 488,00 | |||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 21 078,00 | 20,00 | 21 098,00 | ||
| Własne | 21 078,00 | 20,00 | 21 098,00 | |||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 562 632,00 | 12 400,00 | 1 575 032,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 073 730,00 | 12 400,00 | 1 086 130,00 | ||
| Własne | 1 073 730,00 | 12 400,00 | 1 086 130,00 | |||
| 852 | Pomoc społeczna | 13 514 794,00 | 15 000,00 | 13 529 794,00 | ||
| 85201 | Placówki opiekuńczo-wychowawcze | 2 895 739,00 | 15 000,00 | 2 910 739,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 733 401,00 | 15 000,00 | 748 401,00 | ||
| Własne | 733 401,00 | 15 000,00 | 748 401,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 763 416,00 | - 161 494,00 | 3 601 922,00 | ||
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 695 190,00 | 6 014,00 | 1 701 204,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170 171,00 | 6 014,00 | 1 176 185,00 | ||
| Własne | 1 170 171,00 | 6 014,00 | 1 176 185,00 | |||
| 85395 | Pozostała działalność | 1 536 609,00 | - 167 508,00 | 1 369 101,00 | ||
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 370,00 | - 24 431,00 | 139 939,00 | ||
| Własne | 164 370,00 | - 24 431,00 | 139 939,00 | |||
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 377,00 | - 4 314,00 | 7 063,00 | ||
| Własne | 11 377,00 | - 4 314,00 | 7 063,00 | |||
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 555,00 | - 252,00 | 29 303,00 | ||
| Własne | 29 555,00 | - 252,00 | 29 303,00 | |||
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 694,00 | - 9,00 | 2 685,00 | ||
| Własne | 2 694,00 | - 9,00 | 2 685,00 | |||
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 884,00 | - 18 024,00 | 27 860,00 | ||
| Własne | 45 884,00 | - 18 024,00 | 27 860,00 | |||
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 590,00 | - 3 181,00 | 1 409,00 | ||
| Własne | 4 590,00 | - 3 181,00 | 1 409,00 | |||
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 487,00 | - 2 542,00 | 3 945,00 | ||
| Własne | 6 487,00 | - 2 542,00 | 3 945,00 | |||
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 643,00 | - 450,00 | 193,00 | ||
| Własne | 643,00 | - 450,00 | 193,00 | |||
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 154 605,00 | - 31 115,00 | 123 490,00 | ||
| Własne | 154 605,00 | - 31 115,00 | 123 490,00 | |||
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 805,00 | - 5 486,00 | 14 319,00 | ||
| Własne | 19 805,00 | - 5 486,00 | 14 319,00 | |||
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 697,00 | - 23 429,00 | 47 268,00 | ||
| Własne | 70 697,00 | - 23 429,00 | 47 268,00 | |||
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 149,00 | - 4 103,00 | 29 046,00 | ||
| Własne | 33 149,00 | - 4 103,00 | 29 046,00 | |||
| 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 23 594,00 | - 2 737,00 | 20 857,00 | ||
| Własne | 23 594,00 | - 2 737,00 | 20 857,00 | |||
| 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 811,00 | - 91,00 | 720,00 | ||
| Własne | 811,00 | - 91,00 | 720,00 | |||
| 4299 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 45,00 | - 1,00 | 44,00 | ||
| Własne | 45,00 | - 1,00 | 44,00 | |||
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 667 871,00 | - 16 491,00 | 651 380,00 | ||
| Własne | 667 871,00 | - 16 491,00 | 651 380,00 | |||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 66 272,00 | - 30 122,00 | 36 150,00 | ||
| Własne | 66 272,00 | - 30 122,00 | 36 150,00 | |||
| 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 190,00 | - 1,00 | 189,00 | ||
| Własne | 190,00 | - 1,00 | 189,00 | |||
| 4407 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 056,00 | - 598,00 | 6 458,00 | ||
| Własne | 7 056,00 | - 598,00 | 6 458,00 | |||
| 4409 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 449,00 | - 107,00 | 342,00 | ||
| Własne | 449,00 | - 107,00 | 342,00 | |||
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 720,00 | - 1,00 | 1 719,00 | ||
| Własne | 1 720,00 | - 1,00 | 1 719,00 | |||
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 91,00 | - 1,00 | 90,00 | ||
| Własne | 91,00 | - 1,00 | 90,00 | |||
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 955,00 | - 22,00 | 20 933,00 | ||
| Własne | 20 955,00 | - 22,00 | 20 933,00 | |||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 603 458,00 | 7 100,00 | 10 610 558,00 | ||
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 2 130 888,00 | 7 100,00 | 2 137 988,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 170 572,00 | 7 100,00 | 1 177 672,00 | ||
| Własne | 1 170 572,00 | 7 100,00 | 1 177 672,00 | |||
| Razem: | 89 974 713,00 | 67 453,00 | 90 042 166,00 | |||
Uzasadnienie
do uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2015 roku
W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały proponuje się następujące zmiany w planowanych dochodach budżetowych Powiatu:
- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zmniejsza się dochody z ARiMR na wypłaty ekwiwalentów leśnych o kwotę 8 304 zł.,
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody z tytułu rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 112 477 zł,
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększa się planowane dochody na realizację projektu pn. ,,Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych, pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu"
o kwotę 25 610 zł,
- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zmniejsza się dochody bieżące na realizację w/w zadania o kwotę 32 751 zł,
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody na realizację projektów w ramach ERASMUS+ i COMENIUS o kwotę 130 671 zł,
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zmniejsza się planowane dochody na realizację projektów w ramach POKL o kwotę 114 445 zł,
W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały proponuje się zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków budżetowych na wyżej opisane zadania.
Mając powyższe na uwadze wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
