Na podstawie art. 12 pkt 5 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445), art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, art. 235, art. 236 oraz art. 237 ust. 1 i 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę 20.405,43 zł w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16.076,78 zł,

- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 36.482,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę 20.405,43 zł w tym:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45.864,44 zł,

- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 66.269,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 1.000.873,00 zł: wydatki - 1.000.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Załącznik nr 9 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r." do uchwały Nr XVII/96/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik nr 4 "Dotacje celowe w 2015 r." do uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 4 "Wydatki inwestycyjne roczne w 2015 roku" do uchwały Nr XVII/96/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku" do uchwały Nr XVII/96/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok" do uchwały Nr XIII/74/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 września 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 7 "Dotacje podmiotowe w 2015 r." do uchwały Nr XVII/96/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 3 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r." do uchwały Nr XVIII/99/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/101/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/101/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/101/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/101/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/101/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/101/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/101/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/101/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/101/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/101/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Uzasadnienie

Niniejszą uchwałą Rada Powiatu w Staszowie dokonuje zmian w budżecie Powiatu Staszowskiego na 2015 rok poprzez zmniejszenie strony dochodowej i strony wydatkowej budżetu o kwotę 20.405,43 zł. Zmiany dochodów i wydatków budżetu dotyczą:

1/ Dział 600 Transport i łączność zmniejsza się plan dochodów o kwotę 24.522,58 zł oraz plan wydatków o kwotę 40.535,16 zł, w tym: zmniejszenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 56.010,00 zł, zwiększenie dotacji z gmin o kwotę 31.487,42 zł, zmniejszenie udziału własnego powiatu o kwotę 16.012,58 zł, celem dostosowania do wartości po przetargowych zadania pn.: "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych: 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 0039T Gacki - Dobrów od km 0+570 do km 1+120, 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 0844T Szczeglice - Moszyny od km 2+394 do km 2+694".

Oszczędności kwocie 16.012,58 zł przeznacza się na realizację wydatków bieżących.

Ponadto na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie znak: FP-2/3012/13/15 z dnia 01.12.2015 r. dokonuje się zmian celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

2/ Dział 710 Działalność usługowa zmniejsza się dochody o kwotę 13.923,22 zł celem dostosowania planu do realizowanych dochodów.

Ponadto na wniosek Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie znak: PINB.Fn.II.311.13.2015 z dnia 17.11.2015 r. oraz znak: PINB.Fn.II.311.13.2015 z dnia 11.12.2015 r. dokonuje się zmian celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

3/ Dział 720 Informatyka zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11.959,63 zł oraz plan wydatków o kwotę 25.882,85 zł celem dostosowania planu do ponoszonych w roku 2015 wydatków projektu "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego".

4/ Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na wniosek Komendy Powiatowej PSP w Staszowie znak: PF.0340.18.2015 z dnia 07.12.2015 r. dokonuje się zmian celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

5/ Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia oraz plan wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30.000,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST5.4750.593.2015.22p z dnia 12.11.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzający kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2015 w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły takiego kształcenia.

Ponadto w dz. 801 Oświata i wychowanie oraz dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonuje się zmian celem dostosowania planów jednostek oświatowych do ponoszonych wydatków.

6/ Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27.392,00 zł na podstawie analizy wykonania budżetu za listopad 2015 roku.

7/ Dział 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan dochodów o kwotę 27.392,00 zł tytułem otrzymania rezerwy subwencji ogólnej dla powiatów 2015 r.

8/ Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie znak: DF-322-14/BO/2015 z dnia 07.12.2015 r. dokonuje się zmian celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków, w tym kwotę 9.839,00 zł przesuwa się z wydatków bieżących celem zabezpieczenia środków na realizację zakupów inwestycyjnych.

Ponadto dokonuje się zmian w programie pilotażowym "Aktywny samorząd" celem dostosowania planu do ponoszonych wydatków.

9/ Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się o kwotę 9.690,86 zł dotację dla Gminy Oleśnica na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej pn.: "Budowa wodociągu w miejscowości Oleśnica, ul. Szkolna" celem dostosowania do wartości po przetargowej. Oszczędności przeznacza się na realizację wydatków bieżących.

Jednocześnie na wniosek Zespołu Szkół w Staszowie z dnia 11.12.2015 r. zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r. o kwotę 35.000,00 zł.

Ponadto w załączniku ,,Dotacje celowe w 2015" r. w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wprowadza się zmiany wpisując organizację pożytku publicznego, której udzielono dotacji w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadania publicznego.