Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r, poz. 1515), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 45 586 971,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące - 42 870 495,48 zł,

b) dochody majątkowe - 2 716 475,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43 086 971,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące - 36 860 888,40 zł,

b) wydatki majątkowe - 6 226 082,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę 0 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016, zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym 2016 w wysokości 142 171,06 zł.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 500 000,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów w kwocie 2 500 000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości 2 500 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 200 000,00 zł,

2) celową w wysokości - 100 000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 120 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 120 000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 1 000 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska1) (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 380 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 425 333,33 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie, dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3 389 054,00 zł, koszty - 3 537 560,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. 1. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu z tytułu kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł.

2. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy na okres nieprzekraczający roku budżetowego do kwoty 100 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej, oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

5) do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których nowa w § 11 niniejszej uchwały,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 249 459,10 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr RG - XIV / 149 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr RG - XIV / 149 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr RG - XIV / 149 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr RG - XIV / 149 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr RG - XIV / 149 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak

Załącznik Nr 6a do Uchwały Nr RG - XIV / 149 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 6b do Uchwały Nr RG - XIV / 149 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr RG - XIV / 149 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr RG - XIV / 149 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr RG - XIV / 149 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr RG - XIV / 149 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr RG - XIV / 149 / 15
Rady Gminy Sitkówka-Nowiny
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak

Uzasadnienie

I. DOCHODY BUDŻETU:

Dochody budżetu gminy zostały zaplanowane w wysokości 45 586 971,00 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 42 870 495,48 zł, a dochody majątkowe 2 716 475,52 zł. Udział dochodów majątkowych w ogólnej kwocie dochodów stanowi 5,96 %.

Głównym źródłem dochodów bieżących własnych w 2016 r. będzie, podobnie jak w latach ubiegłych, podatek od nieruchomości. Zakłada się uzyskanie następujących wpływów z tego tytułu:

- 18 000 000,00 zł od osób prawnych,

- 1 200 000,00 zł od osób fizycznych.

Plan podatku od nieruchomości na 2016 r. przyjęto na podstawie przewidywanej realizacji dochodów za 2015 r.

Znacznym dla budżetu źródłem dochodu są wpływy z opłaty eksploatacyjnej, które przyjęto w kwocie
2 900 000,00 zł, (po analizie wykonania tych dochodów w latach ubiegłych).

Kolejnym źródłem dochodów własnych jest podatek od środków transportowych. Planowane dochody z tego tytułu wyniosą 250 000,00 zł. Taka kwota wynika z przewidywanego wykonania dochodów w 2015 roku, oraz ze złożonych deklaracji podatkowych.

Podatkiem opłacanym przez rolników i inne podmioty posiadające grunty rolne, jest podatek rolny. Przewiduje się, że łączne wpływy tego podatku wyniosą 46 500,00 zł tj uwzględniając przewidywane wykonanie w roku 2015 i stawki obowiązujące na 2016 rok.

Obciążenie podatkiem z 1 ha będzie w przyszłym roku nieco niższe niż w 2015 r, co wynika z średniej ceny skupu żyta ustalonej na podstawie Komunikatu Prezesa GUS z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres II kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 ( M.P. z 2015, poz. 1025). W przypadku Naszej Gminy nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ wpływy z tego tytułu są nieznaczne.

Prognozę podatku leśnego na 2016 r. ustalono na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015, poz. 1028). Stawka podatku leśnego w 2016 r. wyniesie 42,19 zł rocznie z 1 hektara lasu (w 2015r. 41,547 zł). Zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 35 000,00 zł, w tym 30 000,00 zł od osób prawnych uwzględniając powyższą stawkę i wykonanie w 2015 roku.

Również na podstawie analizy wykonanych w 2014 r i w 2015 r podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, przyjęto do budżetu plan z następujących źródeł: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, przy czym uwzględniono specyfikę podatków jednorazowych związanych z określoną czynnością prawną.

Dosyć wysokie dochody planuje się z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych,
tj. 1 200 000,00 zł. Dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2015.

Do dochodów własnych zaliczane są też udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ministerstwo Finansów w piśmie znak: ST3/4750.132.2015 skalkulowało planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5 316 666,00 zł.

Gmina posiada też mienie komunalne, z którego planowane są głównie dochody realizowane przez Urząd Gminy:

- opłaty za zarząd - 500,00 zł

- użytkowanie wieczyste - 21 500,00 zł,

- czynsze z najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych - 252 000,00 zł,

- wpływy z tytułu sprzedaży mienia - 2 716 475,52 zł.

Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości zaplanowano z dużą ostrożnością, mając na uwadze sytuację na rynku nieruchomości. Do sprzedaży zaplanowano nieruchomości o charakterze przemysłowym (pod działalność gospodarczą). Ponadto planuje się dochody z tytułu sprzedaży lokali komunalnych.

Niewielka kwota 300,00 zł planowana jest też z tytułu dzierżawy terenów łowieckich, które corocznie wpływają do budżetu Gminy.

Szczególnym źródłem dochodów własnych są opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, gdyż mogą być one przeznaczane wyłącznie na realizację wydatków przyjętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Na podstawie analizy wydanych już zezwoleń oraz i wpływów uzyskanych w roku 2015, dochody zaplanowano kwocie 120 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 380 000,00 zł. (90090002 § 0490), zgodnie ze sporządzoną kalkulacją planowanych kosztów w tym zakresie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zaplanowano dochody z opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w kwocie 1 000 000,00 zł, jednocześnie zostały zaplanowane wydatki w tym dziale na realizację zadań określonych w ustawie. Dochody z w/w tytułu zaplanowano po analizie wykonania dochodów w 2014 roku i 2015 roku.

Dochodami budżetu są również dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy. W budżecie zaplanowano dochody od jednostek oświatowych w łącznej kwocie 1 038 900,00 zł, w dziale 801 Oświata i wychowanie w łącznej kwocie 686 150,00 zł i w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 352 750,00 zł, a mianowicie:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie:

szkoły podstawowe, dochody z:

- wynajmu pomieszczeń - 13 200,00 zł,

- z pozostałych źródeł - 14 050,00 zł,

przedszkola - odpłatność za wyżywienie dzieci i pozostałe dochody - 230 500,00 zł,

oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - odpłatność za wyżywienie dzieci i pozostałe dochody - 27 500,00 zł,

gimnazjum, w tym:

- z wynajmu pomieszczeń - 30 000,00 zł,

- pozostałe dochody - 2 500,00 zł,

stołówki szkolne

- z tytułu odpłatności za posiłki - 215 000,00 zł,

- pozostałe dochody - 150 100,00 zł.

Zespół obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół z tytułu różnych dochodów - 800,00 zł.

2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

Szkolne Schronisko Młodzieżowe - 350 750,00 zł,

z tytułu usług noclegowych,usług gastronomicznych dla gości Schroniska i odpłatności za posiłki przez uczniów, oraz różnych dochodów.

Świetlice szkolne - różne dochody 2 000,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sitkówce-Nowinach zaplanował realizację dochodów w łącznej kwocie 29 000,00 zł, jako wpływy z usług, różnych dochodów i opłat.

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7) dochodem własnym Gminy stanowią też udziały w należnościach zwracanych przez dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń funduszu alimentacyjnego otrzymywanych przez osoby uprawnione oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.W dziale 852 Pomoc społeczna przewidziano wpływy z tego tytułu w kwocie 15 000,00 zł na podstawie planu 2015 roku.

Bardzo istotnym źródłem dochodów Gminy jest subwencja oświatowa.Kwota subwencji przyjęta została do budżetu w wysokości określonej w piśmie Ministra Finansów znak: ST3.4750.132.2014, tj w kwocie 8 239 824,00 zł.

Gmina nie otrzymuje subwencji równoważącej z budżetu państwa. Część równoważąca subwencji ogólnej nie przysługuje gminom, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150 % analogicznego wskaźnika obliczanego łącznie dla wszystkich gmin w kraju. Do dochodów podatkowych gminy Ministerstwo Finansów wlicza nie tylko wykonane dochody, ale również skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień.

Oprócz dochodów własnych i subwencji w budżecie gminy na 2016 r. zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania:

- zlecone gminie - 2 070 862,00 zł,

- własne gminy - 547 943,00 zł.

Kwoty dotacji na zadania bieżące przyjęte zostały zgodnie z pismami:

- Wojewody Świętokrzyskiego znak: Fn.I.3110.13.2015 z dnia 22.10.2015 r.

- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak: DKC.3101-13/15 z dnia 22.10.2015 r.

Dochody Gminy na 2016 rok pobierane przez gminne jednostki organizacyjne zaplanowane zostały na poziomie zapewniającym ich realne wykonanie.

Zagrożenie wykonania planu może wystąpić jedynie w odniesieniu do należnych Gminie udziałów
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ponieważ istotny wpływ na ich wykonanie ma ogólna sytuacja gospodarcza w kraju.

II. WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Sitkówka - Nowiny zaplanowano w wysokości 43 086 971,00 zł, w tym:

• na wydatki bieżące - 36 860 888,40 zł, co stanowi 85,55% wydatków ogółem,

• na wydatki majątkowe - 6 226 082,60 zł, co stanowi 14,45 % wydatków ogółem.

W strukturze wydatków wyodrębnione zostały wydatki na zadania:

- zlecone z zakresu administracji rządowej 2 070 862,00 zł,

- realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego 486 842,00 zł, z tego:

· organizacji lokalnego transportu zbiorowego w formie dotacji przekazanej dla Miasta Kielce-
480 842,00 zł,

· 6 000,00 zł na realizację programu zdrowotnego "Ograniczenie skutków niepełnosprawności", jako pomoc finansowa dla Powiatu,

a także na zadania:

· realizowane w ramach funduszu sołeckiego o łącznej wartości 249 459,10 zł,

· dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych 850 000,00 zł,

· dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 2 000 000,00 zł.

Największą pozycję w wydatkach stanowią wydatki na oświatę i edukację ujęte w działach 801 Oświata
i wychowanie 16 196 977,59 zł oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 148 800,00 zł. Łącznie stanowią one kwotę 17 345 777,59 zł, tj. 40 % całego budżetu. Odnosząc się do kwot planowanych w projekcie budżetu na 2015 rok jest to kwota o 1 505 146,51 zł niższa (8%). Wydatki te zostały zaplanowane po dokładnej analizie wykonania wydatków na dzień 31.10.2015 roku. Największy udział w wydatkach tych działów mają wydatki na wynagrodzenia i pochodne 11 976 911,00 zł, (tj. 69 %). Wynagrodzenia zaplanowano o 2 315 789,00 zł niższe niż w projekcie 2015 roku. Nie są przewidziane podwyżki płac dla nauczycieli.

Wydatki na oświatę i edukację są wyższe o 9 105 953,59 zł od kwoty otrzymanej subwencji oświatowej. Oznacza to, że kwota ta musi być pokryta z dochodów własnych Gminy.

W 2016 roku drugą pozycję w wydatkach zajmuje Administracja publiczna - 5 486 361,01 zł (12%). Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie o 138 814,99 zł, niższej niż w projekcie planu na 2015 rok.

Dział ten obejmuje wydatki dotyczące funkcjonowania:

· Rady Gmin - 200 200,00 zł, (60 700,00 zł więcej niż w 2015 roku)

· Urzędu Gminy - 4 911 000,00 zł (zmniejszenie o 173 500,00 zł w stosunku do projektu budżetu roku 2015), Wynagrodzenia pracowników i pochodnych zaplanowano na niższym poziomie niż w 2015 roku. Wynagrodzenia osobowe zmniejszono o 200 000,00 zł, w stosunku do roku 2015.

· Promocji Gminy - 90 000,00 zł, (które zaplanowano o 49 500,00 zł, mniej niż w 2015 roku) jako jednostki samorządu terytorialnego głównie poprzez zakupy materiałów promocyjnych, publikacje o Gminie w wydawnictwach, udział w targach, wystawach, imprezach regionalnych i okolicznościowych.

· Pozostałej działalności - 234 100,01,00 zł (plan 2015 roku - 207 500,00 zł), obejmującej: wydawnictwo Głosu Nowin oraz opłat za internet, z którego korzystają jednostki organizacyjne Gminy, oraz mieszkańcy, opłaty z tytułu przynależności do związków gmin, usługi audytorskie, ubezpieczenia i inne wydatki,

· Zadań zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej wykonywanej przez Urząd Gminy - 52 527,00 zł.

Kolejną pozycję w wydatkach stanowią wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wyniosą w 2016 roku to 4 036 974,00 zł. (plan 2015 roku 3 866 288,00 zł), co stanowi około prawie 9 % całego budżetu.

Zadania te realizuje głównie GOPS w zakresie zadań własnych - 2 018 639,00 zł oraz zleconych - 2 018 335,00 zł, które finansowane są z dotacji z budżetu państwa. Wśród zadań własnych znaczną pozycję w wydatkach stanowią:

- utrzymanie GOPS - 711 796,00 zł,

- ponoszenie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, (średni miesięczny koszt dopłaty wynosi 2 400,00 zł od osoby), łączna zaplanowana kwota to 300 000,00 zł,

- zasiłki celowe, specjalne celowe, pomoc w naturze (zakup opału na sezon grzewczy) oraz zasiłki okresowe - 190 000,00 zł,

- zasiłki stałe - 79 624,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe - 60 000,00 zł,

- usługi opiekuńcze - 81 242,00 zł,

- rodziny zastępcze - 70 000,00 zł,

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4 000,00 zł,

- ośrodki wparcia (opłaty za schroniska dla bezdomnych) - 80 000,00 zł,

- wspieranie rodziny (asystent rodziny) - 36 000,00 zł.

- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 1 000,00 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 10 223,00 zł,

- pozostała działalność obejmująca realizację programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" i inne formy pomocy - 394 754,00 zł.

W 2016 r. dotacje celowe będą źródłem pokrycia 50 % wydatków w tym dziale.

Wydatki na drogi publiczne wyniosą 3 496 342,00 zł, co stanowi ok. 8% całego budżetu. Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym dziale budżetu finansowany jest lokalny transport zbiorowy. Na podstawie umowy zawartej przez kilka gmin, organizacją tego transportu zajmuje się Miasto Kielce. Na ten cel zostały zaplanowane środki w kwocie 480 842,00 zł. Wydatki na lokalny transport zbiorowy przyjęto na podstawie kalkulacji kosztów usług przewozowych sporządzonych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach.

Na zadania inwestycyjne w tym dziale przewidziano kwotę 2 695 500,00 zł.

Pozostałe wydatki w tym dziale dotyczą zadań bieżących w zakresie utrzymania dróg gminnych, w tym 300 000,00 zł na remonty dróg.

Wydatki ujęte w dziale 758 Różne rozliczenia stanowią 3 268 510,00 zł, to 7,6 % wydatków budżetu i obejmują:

- rezerwę ogólną w kwocie 200 000,00 zł, której udział w wydatkach stanowi 0,46 % przy dopuszczalnym poziomie określonym przepisami art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wynoszącym od 0,1% do 1% wydatków budżetu.

Powyższa kwota rezerwy uwzględnia też możliwość dofinansowania zadań przyjętych do realizacji w ramach inicjatyw lokalnych określonych przepisami art 19 b ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 28, poz. 146).

Podobnie jak w latach ubiegłych Gmina zobowiązana jest do odprowadzenia części dochodów własnych do budżetu państwa - kwoty 3 068 510,00 zł. Kwota ta została wyliczona przez Ministerstwo Finansów na podstawie sprawozdań z wykonania dochodów, przyjmując za podstawę górne stawki podatków, bez zwolnień, odroczeń oraz umorzeń.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska będzie kosztowała w 2016 r.- 2 740 720,00 zł, co stanowi około 6 % wydatków budżetu.

Wydatki dotyczą finansowania zadań bieżących związanych z utrzymaniem czystości na terenie całej gminy, oświetleniem ulic i dróg, kosztami przekazywania psów do schroniska dla zwierząt oraz ich czipowania.

Planuje się też kontynuację sterylizacji psów i kotów.

Podobnie jak w latach ubiegłych zaplanowano wydatki na realizację robót publicznych i prac interwencyjnych, których koszty oszacowano na kwotę 817 400,00 zł.

Na oświetlenia uliczne zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 480 000,00 zł.

Na kwotę 655 320,00 zł zaplanowano wydatki majątkowe wymienione szczegółowo w załącznikach inwestycyjnych.

Na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego przeznaczono 2 491 176,00 zł tj. 5,8% budżetu.

Wydatki bieżące:

- Dotacja podmiotowa dla GOK "Perła" w Nowinach 1 800 000,00 zł.

- Dotacja celowa dla GOK "Perła" 100 000,00 zł na organizację imprez kulturalnych.

- Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 200 000,00 zł.

- Pozostałe wydatki bieżące to 45 000,00 zł.

- Na zadania majątkowe zaplanowano środki w kwocie 346 176,00 zł.

- Zadania majątkowe wymieniono szczegółowo w załącznikach Nr 3 i Nr 4.

Około 3,5% stanowią wydatki ujęte w dziale 010 Rolnictwo i leśnictwo, które dotyczą głównie budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej - 1 392 000,00 zł.

Zadania bieżące dotyczące działu 010 Rolnictwo i łowiectwo stanowią w budżecie niewielką kwotę 129 500,00 zł. Dotyczą m.in. opłat za zajęcia pasa drogowego przez urządzenia infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej oraz bieżące remonty sieci będącej na stanie Gminy. W wydatkach bieżących ujęto też 2% obligatoryjnego odpisu od podatku rolnego, który przekazywany jest do Izby Rolniczej. Nieznacznie wyższą kwotę uwzględniono na rozliczenia tytułu wpłat tego podatku dokonanych w miesiącu grudniu 2015 r. Łącznie jest to 1 200,00 zł.

Około 2,6% wydatków bieżących to zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej. Łączne wydatki w tym dziale wniosą 1 141 500,00 zł.

W dziale 700 ujęto przede wszystkim następujące wydatki:

- dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej- 850 000,00 zł.

- gospodarka gruntami i nieruchomościami - 221 000,00 zł, w tym odszkodowania w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych za grunty przejęte pod drogi gminne - 60 000,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup usług, ekspertyz analiz itp.

Do ważnych zadań Gminy należy bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Wydatki w kwocie 421 262,00 zł. obejmują zarówno zadania bieżące, jak i inwestycyjne określone w odpowiednich załącznikach do uchwały budżetowej. W rozdziale Jednostki terenowe policji zaplanowano wpłatę na fundusz celowy w kwocie 20 000,00 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych ujęto wydatki dotyczące obrony cywilnej oraz monitoringu. Zgodnie z wymogami art. 26 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym zaplanowano rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100 000,00 zł.

Na kulturę fizyczną i sport planuje się przeznaczyć kwotę 416 362,20 zł niespełna 1% budżetu . Wydatki w tym dziale obejmują m.in.:

- nagrody i stypendia dla sportowców - 95 000,00 zł,

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 210 000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5 000,00 i wydatki inwestycyjne w kwocie 106 362,20 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia łączne wydatki wyniosą 286 020,00 zł. Na realizacje programów zdrowotnych przewidziano kwotę 150 000,00 zł.

Dodatkowo zaplanowana została dotacja w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Kieleckiego na realizację programu zdrowotnego "Ograniczenie skutków niepełnosprawności", z którego będą mogły korzystać osoby uprawnione zamieszkałe na terenie całego powiatu kieleckiego.

Zadania ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym programie Przeciwdziałania Narkomanii finansowane są w ramach rozdziałów:

- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) - 118 000,00 zł,

- Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153) - 2 000,00 zł,

W ramach zadań dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi przeznaczono kwotę 57 300,00 zł jako dotację celową dla GOK "Perła" w Nowinach na pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Środowiskowo - Konsultacyjnego w Nowinach.

Ponadto zaplanowano kwotę 10 020,00 zł, na realizację programu "Koperta Zdrowia".

W budżecie zabezpieczono też środki finansowe w kwocie 150 000,00 zł na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - dział 710. Niewielką kwotę - 8 000,00 zł uwzględniono na pokrycie kosztów opinii urbanistycznych i sanitarnych, zlecanych przed wydaniem niektórych decyzji administracyjnych.

W związku ze zobowiązaniami z tytułu zaciągniętych kredytów w dziale 757 zaplanowano środki finansowe w kwocie 200 000,00 zł na obsługę długu.

W wydatkach budżetu zaplanowano też zadania dotyczące realizacji projektu e-świętokrzyskie z kwotą finansowania - 5000,00 zł w dziale 720.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące prowadzenia stałego rejestru wyborców zaplanowano kwotę 1 466,00 zł - dział 751.

W projekcie budżetu Gminy na 2016 rok uwzględnione zostały wydatki w kwocie 249 459,10 zł realizowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420).

Na 2016 rok zaplanowano też do realizacji zadania z zakresu ochrony środowiska, ekologii i gospodarki wodnej.

Wydatki te na łączną kwotę 1 000 000,00 zł, ujęte zostały dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Źródłem pokrycia tych wydatków są planowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1 000 000,00 zł.

Ponadto w budżecie ujęto wydatki związane z kosztami ponoszonymi na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w ogólnej kwocie 425 333,33 zł. Brakującą kwotę 45 333,33 zł planuje się pokryć z nadwyżki dochodów zrealizowanych w 2015 roku. Wydatki te obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wydatki te ujęto w dziale 900.

Do jednostek gospodarki pozabudżetowej powiązanej z budżetem Gminy należy zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowinach. Planowane przychody, rozchody ( koszty ) oraz stany środków obrotowych w 2016 r przedstawiono w załączniku Nr 8.

W budżecie Gminy na 2016 rok uwzględniono zadania realizowane przez wszystkie gminne jednostki organizacyjne.

Planowane dochody budżetu 2016 roku przekraczają planowane dochody o kwotę 2 500 000,00 zł, czyli budżet zamknie się nadwyżką przeznaczoną na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

Na początek 2016 roku stan zobowiązań z tytułu kredytów wyniesie 7 969 251,72 zł, natomiast na koniec roku 5 469 251,72 zł tj.12 % planowanych dochodów. Należy podkreślić, że jest to bardzo bezpieczny poziom zadłużenia mając na uwadze, iż obowiązujący w ubiegłych latach wskaźnik wysokości zadłużenia wynosił 60%.

W projekcie uchwały budżetowej na 2016 r. jako priorytetowe uwzględniono następujące wydatki:

• bieżące utrzymanie szkół, placówek oświatowych, dowozu dzieci do szkół,

• kontynuacja rozpoczętych inwestycji,

• zapewnienie funkcjonowania administracji samorządowej oraz innych jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania na rzecz społeczeństwa gminy,

• pomoc społeczna dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,

• organizacja prac interwencyjnych dających możliwość zatrudnienia osobom bezrobotnym będącym
w najtrudniejszej sytuacji życiowe.

Zaplanowany budżet na 2016 r. uwzględnia też środki na pozostałe zadania zarówno obowiązkowe, jak
i fakultatywne.

Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Duchniak