Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 137.088.114 zł, z tego:

a) dochody bieżące 122.054.384 zł

b) dochody majątkowe 15.033.730 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 135.088.114 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 116.698.271zł

b) wydatki majątkowe18.389.843 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2.000.000 zł z przeznaczeniem na wykup papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł.

2. Rozchody budżetu w wysokości 2.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 1.350.000 zł

2) celową w wysokości 1.033.000zł z przeznaczeniem na:

a) Dz. 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"(zarządzanie kryzysowe) 333.000 zł

b) Dz. 801 "Oświata i wychowanie" (na zadania oświatowe) 700.000 zł

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 6a i 6b.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 950.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 950.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 200.000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn zm.) oraz wydatki w kwocie 300.000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3.837.744 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3.837.744 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo) dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 4.598.493 zł; koszty - 4.598.493 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 396.035 zł; wydatki - 396.035 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8.000.000 zł w tym: z tytułu kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 8.000.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) dokonywania w ramach działów klasyfikacji budżetowej zmian w planie wydatków inwestycyjnych oraz zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi z wyłączeniem zmian, które spowodowałyby zmianę kwot wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załacznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6a

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik 6b

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik 7

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVIII/164/2015
Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 13

Uzasadnienie

Budżet gminy na 2016 rok zakłada dochody w kwocie 137 088 114 zł; z tego dochody bieżące 122 054 384 zł i dochody majątkowe 15 033 730 zł oraz wydatki w kwocie 135 088 114 zł w tym wydatki bieżące 116 698 271 zł i wydatki majątkowe 18 389 843 zł. Budżet jest budżetem nadwyżkowym w wysokości 2 000 000 zł. Nadwyżkę budżetową planuje się wykorzystać na pokrycie rozchodów w wysokości 2 000 000 zł.

OBJAŚNIENIA SZCZEGÓŁOWE

I. DOCHODY

Ogółem planowane dochody budżetu na rok 2016 wynoszą 137 088 114 zł; z tego dochody bieżące 122 054 384 zł i dochody majątkowe 15 033 730 zł. Planowane dochody z tytułu pozyskania środków z UE wynoszą 9 976 730 zł.

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich (2 500 zł).

Dział 020 "Leśnictwo"

Zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (2 000 zł).

Dział 600 "Transport i łączność

Zaplanowano wpływy z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków (96 000 zł) oraz wpływy za dzierżawę gruntu w pasie drogowym zajętego pod garaże (4 000 zł).

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

Zaplanowano dochody bieżące w kwocie 7 561 400 zł. w tym m.in.: z tytułu wpływów z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości (1 065 400 zł), z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (6 016 000 zł) i dochody pozostałe, obejmujące: wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii elektrycznej, gazu i usług telekomunikacyjnych w wynajmowanych lokalach. Dochody majątkowe wynoszą 5 055 000 zł w tym ze sprzedaży majątku 4 800 000 zł.

Dział 710 "Działalność usługowa"

Uwzględniono dotację ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (20 000 zł) na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi oraz wpływy za wynajem powierzchni w Skarżyskim Inkubatorze Technologicznym (80 000 zł).

Dział 720 "Informatyka "

Dochody w tym dziale w kwocie 4 794 000 zł, pochodzą z planowanej do pozyskania dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektów: pn. "Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej" oraz "Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji".

Dział 750 "Administracja publiczna"

Na dochody bieżące w wysokości 385 701 zł składają się m.in: wpływy dotacji na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie informacji przekazanych przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (363 286 zł).

Dział 751 "Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"

Dochody z tytułu dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Kielcach na prowadzenie stałego rejestru wyborców (9 983 zł).

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej"

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 63 348 464 zł z tytułu:

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: podatek dochodowy od osób fizycznych - na podstawie o informacji z Ministerstwa Finansów (32 590 549 zł),

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (1 500 000 zł),

- podatku od nieruchomości (24 376 000zł) ,

- podatku rolnego (180 900 zł),

- podatku leśnego (48 000 zł),

- podatku od środków transportowych (660 000 zł),

- wpływów z opłat i podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe tj. podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn zaplanowanych w oparciu o przewidywane wykonanie za 2015 rok (ogółem 1 420 000 zł),

- wpływów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (950 000 zł),

- wpływów z opłaty skarbowej i targowej (720 000 zł),

- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za korzystanie z przystanków komunikacji przez przewoźników (193 000 zł),

- wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (460 000 zł),

- wpływy z pozostałych opłat oraz odsetki za nieterminowe regulowanie należności (250 015 zł).

Dział 758 " Różne rozliczenia"

Dochody z tytułu subwencji ogólnej: część oświatowa (20 664 442 zł), część wyrównawcza (1 925 381 zł) i część równoważąca (369 670 zł) przyjęto zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Ujęto dochody w wysokości 3 515 540 zł m.in z tytułu wpływu z opłat za wyżywienie (1 711 820 zł), opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (299 800 zł), oraz przewidywana (na podstawie własnych wyliczeń) dotację celową na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego (1 453 720 zł).

Dział 852 " Pomoc społeczna"

Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych oraz zadań własnych zaplanowano zgodnie z informacją o planowanych kwotach dotacji przekazaną przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki (18 896 559 zł). W dziale tym zaplanowano również dochody w kwocie 499 000 zł m.in. z wpływów z usług świadczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku Kamiennej i dochody wpłacane przez świadczeniobiorców z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

Dział 853 "Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej"

Zaplanowano dochody w kwocie 266 000 zł z tytułu opłat pobieranych przez żłobki i klub dziecięcy w Skarżysku Kamiennej.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Ujęto dochody bieżące w wysokości 4 424 744 zł m.in. z tytułu: opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (3 837 744 zł), wypływy z dywidendy (300 000 zł), porozumienie z Powiatem na utrzymanie zieleni w pasach dróg powiatowych (80 000 zł), jak również zaplanowano dochody z tytułu opłat określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r, poz.1232 z późn. zm. (200 000 zł). Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 5 182 730 zł, gdzie uwzględniono planowane do pozyskania dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na realizację projektów pn.: "Modernizacja oświetlenia ulicznego", "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w Dzielnicy Dolna", "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego" oraz "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej".

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

Ujęto planowaną dotację celową z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. (25 000 zł) dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skarżysku-Kamiennej.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu na rok 2016 stanowi kwotę 135 088 114 zł w tym wydatki bieżące 116 698 271 zł oraz wydatki majątkowe 18 389 843 zł.

Planowane wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynoszą 12 887 330 zł.

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

Zaplanowano wydatki w na wpłatę 2% od kwoty planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania Izb Rolniczych (3 618 zł).

Dział 600 "Transport i łączność"

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 7 150 174 zł m.in. na:

- dopłatę do przejazdów pasażerskich MKS oraz audyt w MKS (5 443 174 zł),

- remonty chodników, obiektów mostowych, przepustów drogowych oraz przykanalików i wypustów ulicznych przy kanalizacji deszczowej (530 000 zł),

- utrzymanie dróg i chodników, oznakowanie ulic gminnych regulacje stanów prawnych gruntów stanowiących drogi gminne, aktualizacja ewidencji dróg (920 000 zł),

- wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych (191 000 zł),

oraz wydatki majątkowe w kwocie 1 394 00 zł. na zadania:

- Pomoc finansowa dla Powiatu Skarżyskiego na zadanie "Przebudowa ul. Rycerskiej w Skarżysku - Kamiennej na odcinku od km 1+400 do km 2+000" (64 000 zł),

- Pomoc finansowa dla Powiatu skarżyskiego na zadnie "Przebudowa ul. Szydłowieckiej oraz ul. Niepodległości na odcinku ul. Szydłowieckiej do dworca PKP w Skarżysku - Kamiennej" (240 000 zł),

- Pomoc finansowa dla Powiatu skarżyskiego na zadanie "Rozbudowa ul. Wiejskiej na odcinku pomiędzy ulicami Sokolą i Zielną wraz z budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wiejskiej i Sokolej w Skarżysku - Kamiennej" (200 000 zł),

- "Budowa chodnika w ul. 3 Maja (od ronda do Oczyszczalni Ścieków)" (90 000 zł),

- "Budowa dróg na części terenu objętego MPZP CENTRUM" (300 000 zł),

- "Przebudowa ul. Chłodnej i ul. Spacerowej (od ul. Chłodnej do ul. Piaskowej)" (400 000 zł),

- "Budowa miejsc parkingowych przy ul. Popiełuszki" (50 000 zł) - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

- "Budowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Moniuszki 14" (50 000 zł) - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 700 "Gospodarka mieszkaniowa"

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie ogółem 5 490 100 zł w szczególności na: zakup energii w nieruchomościach gminnych (2 150 00 zł), wpłaty na fundusz remontowy i remonty w budynkach gminnych (1 030 000 zł), opłaty za administrowanie (570 000 zł) oraz pozostałe wydatki w tym: wydatki związanie z bieżącym utrzymaniem nieruchomości gminnych, czynności związane z szacunkiem gruntów przeznaczonych do sprzedaży i nabycia, wydatki na opłaty sądowe i notarialne. Uwzględniono wydatki majątkowe na zakup nieruchomości do gminnego zasobu (1 000 000 zł.).

Dział 710 "Działalność usługowa"

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 580 660 zł m.in. na: opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (100 000 zł), wydatki związane z utrzymaniem Skarżyskiego Inkubatora Technologicznego (250 000 zł) zakup map, wyrysów i wypisów (2 000 zł), wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (10 000 zł).

Dział 720 "Informatyka "

Wydatki w tym dziale to wydatki bieżące w kwocie 157 600 zł. Zaplanowano opłaty związane z zabezpieczeniem ciągłości projektów zakończonych w 2015 roku, w tym: opłaty za kanalizację światłowodową, ubezpieczenia sprzętów zakupionych w ramach projektu oraz zabezpieczenie dostępu do Internetu. Wydatki majątkowe wynoszą 5 640 000 zł na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa systemu e-usług oraz miejskiej sieci światłowodowej" oraz "Zintegrowana platforma e-usług dla edukacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Dział 750 "Administracja publiczna"

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 11 106 975 zł związane m.in. z:

- utrzymaniem administracji i urzędu - wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - m.in.: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych, wyjazdy służbowe, materiały biurowe, środki czystości, aktualizację oprogramowania, energię elektryczną i cieplną, konserwację ksero, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe, prenumeratę prasy, prowizje bankowe, szkolenia pracowników, usługi remontowe w budynku Urzędu (9 662 949 zł),

- wykonywaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (363 286 zł),

- obsługą rady gminy - diety dla radnych, zakup materiałów i usług (364 100 zł),

- wydatki związane z promocją gminy (131 300 zł),

- Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Obsługi Inwestora w Skarżysku - Kamiennej (585 340 zł).

W dziale zaplanowano również wydatki Inwestycyjne w wysokości 567 000 zł na realizację zadań:

- "Zakup urządzenia UTM do zabezpieczenia sieci" realizowane przez Centrum Obsługi Inwestora (5 000 zł),

- "Wykonanie witaczy" realizowane przez Centrum Obsługi Inwestora (100 000 zł),

- "Rozbudowa oprogramowania Korelacja" (60 000 zł),

- "Rozbudowa systemu telefonii IP/jednostki organizacyjne/" (27 000 zł),

- "Przebudowa portali miejskich - zgodność WCAG" (30 000 zł),

- "Integracja EOD z systemami dziedzinowymi" (40 000 zł),

- "Zakup 20 zestawów komputerowych wraz z licencjami Office Molp" (98 000 zł),

- "Dostawa urządzeń drukujących wraz z systemem ewidencji wydruku" (24 000 zł),

- "Zakup zasilacza awaryjnego do serwerowni" (14 000 zł),

- "Dostawa serwera poczty elektronicznej z wdrożeniem oraz wymiana serwerów wirtualizatora - Macierz EOD" (112 000 zł),

- "Dostawa i montaż elektrycznego depozytora na klucze" (57 000 zł).

Dział 751 "Urzędy naczelnych organów państwa, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa"

Wydatki w tym dziale zaplanowano na prowadzenie rejestru wyborców. Wydatki zaplanowano w wysokości dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach (9 983 zł)

Dział 754 "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"

W dziale zaplanowano dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej (65 500 zł) na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej. Utworzono rezerwę celową na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 333 000 zł. Pozostałe wydatki bieżące w dziale w wysokości 822 629 zł dotyczą w szczególności: ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych oraz badań lekarskich uczestników działań ratowniczych, odprawy dla pracowników zlikwidowanej Straży Miejskiej, oraz wydatki przeznaczone na działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego.

Wydatki majątkowe w kwocie 89 000 zł są związane z realizacją zadań:

- "Centrum Monitoringu" (68 000 zł),

- "Dostawa i montaż 3 kamer monitoringu wizyjnego miasta" (21 000 zł).

Dział 756 "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem"

W dziale zabezpieczono wydatki bieżące w wysokości 22 015 zł ponoszone w związku
z kosztami obsługi realizowanych zadań.

Dział 757 "Obsługa długu publicznego"

Zabezpieczono środki finansowe na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 4 903 700 zł.

Dział 758 "Różne rozliczenia"

W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 1 350 000 zł. na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

Wydatki bieżące w kwocie 38 431 270 zł zostały zaplanowane w szczególności na:

- Bieżąca działalności w zakresie oświaty, w tym:

80101 - szkoły podstawowe 14 221 026 zł.,

80104 - przedszkola w szkołach podstawowych - 6 441 315 zł.,

80110 - gimnazjum -5 967 741 zł.,

80113 - dowożenie uczniów do szkół - 175 500 zł.,

80146 - dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 165 590 zł. (zaplanowano w wysokości 1% planowanych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli),

80148 - stołówki szkolne - 3 154 321 zł.,

80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - 587 227 zł,

80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1 061 191 zł,

80195 - pozostała działalność - 1 047 259 zł.

W ramach wydatków tego rozdziału będą finansowane między innymi: renta wypłacana dla uczennicy, która uległa wypadkowi w szkole, koszty organizacji zawodów sportowych oraz zaplanowano rezerwę na cele oświatowe w wysokości 700 000 zł.

- Dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego (5 460 100 zł),

W Rozdziale 80104 zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 12 900 zł na zadania:

- "Zakup kuchnia gazowej 6 - palnikowej" (7 900 zł),

- "Zakup okapu centralnego z wentylatorem" (5 000 zł).

Dział 851 "Ochrona zdrowia"

Wydatki bieżące w kwocie 950 000 zł zaplanowano na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. Wydatki pokrywane są z dochodów pozyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W dziale tym zaplanowano również dotację w kwocie 44 000 zł dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz inne wydatki bieżące w wysokości 10 000 zł.

Zaplanowano również wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na adaptację pomieszczeń w przychodni przy ul. Legionów na potrzeby hospicjum w wysokości 200 000 zł.

Dział 852 "Pomoc społeczna"

Zaplanowano wydatki na zadania własne i zlecone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w kwocie 29 000 000 zł m.in. z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (15 168 874 zł),

- koszty utrzymania skierowanych osób w domach pomocy społecznej (1 420 000 zł),

- zasiłki, pomoc w naturze, zasiłki stałe (1 393 663 zł),

- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (3 644 542 zł),

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (1 799 946 zł),

- pozostałą działalność -zasiłki celowe dla ok.850 rodzin oraz wypłatę za prace społeczno-użyteczne.

Zabezpieczono również kwotę 100 000 zł na dotację przedmiotową dla Centrum Integracji Społecznej w Skarżysku - Kamiennej. Pozostała kwota w wysokości 182 000 zł dotyczy m.in.: zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego wpływów od nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami, inne wydatki związane z realizacją zadania własnego gminy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również wydatki przeznaczone na realizację Skarżyskiej Karty Dużej Rodziny.

Dział 853 "Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej"

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 963 252 zł na utrzymanie i funkcjonowanie trzech żłobków i jednego klubu dziecięcego w Skarżysku Kamiennej.

Dział 854 "Edukacyjna opieka wychowawcza"

Planowane wydatki bieżące w wysokości 1 327 051 zł. dotyczą zabezpieczenia działalności świetlic szkolnych na terenie Skarżyska Kamiennej jak również stypendiów dla uczniów
za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe oraz stypendiów o charakterze socjalnym.

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

Wydatki w tym dziale zostały zaplanowane na wydatki bieżące w kwocie 8 314 244 zł związane m.in. z:

- gospodarką ściekową i ochroną wód - są to wydatki związane z bieżącymi remontami, konserwacją i modernizacją kanalizacji deszczowej, opłatami za korzystanie z środowiska oraz opracowania związane z opłatami za kanalizację deszczowa (ogółem 806 000 zł),

- gospodarką odpadami - realizacja zadań w zakresie odbierania i wywozu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (3 756 744 zł),

- oczyszczaniem miast i wsi - wydatki na sprzątania przystanków, sprzątanie szlaku martyrologii i terenów rekreacyjnych wokół zalewów Rejów i Bernatka, zakup koszy na śmieci i ławek, nadzór nad pracownikami interwencyjnymi (150 000 zł),

- utrzymaniem zieleni w gminie (zakup sadzonek, środków ochrony roślin, narzędzi oraz przegląd i naprawę sprzętu do utrzymania terenów zielonych, wycinką drzew (ogółem 526 000 zł),

- oświetleniem ulic, placów i dróg (1 709 000 zł),

- realizacją zadań określonych w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) - (300 000 zł),

- pozostałą działalnością (1 066 500 zł) to m.in. wydatki związane z działaniami na rzecz bezdomnych zwierząt, rozbiórki budynków.

Wydatki majątkowe w kwocie 9 486 943 zł. zaplanowano na zadania pn.:

- "Rozbudowa systemu HiPath 3800" (9 000 zł),

- "Dostawa urządzeń drukujących (kopiarka) z ewidencją wydruku" (38 000 zł),

- "Zakup nowego serwera systemu Korelacja - odpady" (34 000 zł),

- "Budowa oświetlenia w ul. Asfaltowej - droga wewnętrzna w kierunku pralni" (60 000 zł),

- "Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku - Kamiennej" (50 000 zł),

- "Poprawa infrastruktury miejskiej na działce nr 298/10 przy ul. Ponurego" (70 000 zł),

- "Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Bór" (50 000 zł) - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

- "Budowa placu zabaw pomiędzy ulicami Jastrzębią-Spacerową-Bilskiego" (50 000 zł) - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

- "Modernizacja boiska trawiastego przy ul. Warszawskiej 54" (50 000 zł) - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

- "Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Piłsudskiego" (50 000 zł) - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

- "Budowa placu zabaw Wesoły Maluch" (50 000 zł) - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

- "Budowa miejsca do rekreacji i aktywnego wypoczynku w osiedlu Przydworcowe" (50 000 zł) - zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,

- "Modernizacja oświetlenia ulicznego" (2 492 330 zł),

- "Budowa kanalizacji deszczowej w osiedlu Bzinek w Skarżysku-Kamiennej"(1 500 000 zł),

- "Rewitalizacja Osiedla Rejów w Skarżysku-Kamiennej - etap I" (1 150 000 zł),

- "Termomodernizacja i efektywne wykorzystanie energii w trzech ośrodkach subregionalnych. Oszczędność energii w sektorze publicznym - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej" (2 905 000 zł),

- "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych w dzielnicy Dolna Kamienna-stworzenie sprzyjających warunków dla nowych inwestycji i modernizacji tkanki miejskiej" (200 000 zł),

- "Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na terenie powiatów ostrowieckiego, starachowickiego i skarżyskiego" (500 000 zł),

- "Budowa zabezpieczenia akustycznego na lodowisku" (145 540 zł),

- "Dostawa i montaż wiat przystankowych w Skarżysku - Kamiennej" (33 073 zł).

Dział 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące m.in. na :

- dotacje podmiotowe dla:

Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku Kamiennej (1 800 000 zł).,

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (650 000 zł).,

Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku Kamiennej (800 000 zł),

- dotacje na zadania z zakresu kultury, dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych wyłonionych w drodze konkursu (47 500 zł),

- pozostałe wydatki w wysokości 7 000 zł na organizację obchodów rocznicowych i patriotycznych i wydatki w ramach gminnego programu opieki nad zabytkami.

Dział 926 "Kultura fizyczna"

W ramach działu zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 2 076 000 zł m.in. na dotację przedmiotową na częściowe pokrycie wydatków związanych z działalnością zakładu budżetowego Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji (1 500 000 zł), dotacje dla klubów sportowych (370 000 zł) i inne wydatki związane z organizacją imprez sportowych.

III. ROZCHODY

Planowana kwota rozchodów 2 000 000 zł zostanie pokryta z nadwyżki budżetowej i zostanie przeznaczona na wykup obligacji.