Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art.235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) - Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych Gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych Gminy na rok 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 r." - zał. Nr 3.

§ 4. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r." - zał. Nr 4.

§ 5. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 r." - zał. Nr 5

§ 6. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. "Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r." - zał. Nr 6.

§ 7. Dokonuje się aktualizacji załącznika pn. " Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r." - zał. Nr 7.

§ 8. .Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłów.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/179/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/179/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/179/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/179/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/179/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/179/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIV/179/15
Rady Gminy w Pawłowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2015 r w kwocie ogółem 815.982,34 zł - zmian dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

I. DOCHODY:

1. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 998.936,36 zł; zmniejsza plan dochodów ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1.036.421,67 zł, zwiększa się plan dochodów z tytułu dzierżawy i odsetek o kwotę 2.360,31 zł, oraz zwiększa się plan dochodów o kwotę 35.125,00 zł z tytułu sprzedaży gruntu.

2. Zmniejsza się plan dotacji w dz. 720 - Informatyka na realizację projektów z RPO o kwotę 11.908,50 zł pn. e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i "e-świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" (zakończenie realizacji projektów).

3. Zwiększa się plan dochodów w dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 101.955,00 zł w związku ze zwiększeniem subwencji w części oświatowej w kwocie 18.654,00 zł oraz otrzymano środki na uzupełnienie dochodów w kwocie 83.301,00 zł

4. Zwiększa się plan dochodów w dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 2.595,32 zł - z tytułu odpłatności innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie naszej gminy.

5. Zwiększa się plan dochodów w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 4.052,40 zł

6. Zwiększa się plan dotacji otrzymanych z WFOŚiGW w Kielcach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Pawłów w kwocie 49.815,00 zł.

II. WYDATKI:

1. Zwiększa się plan wydatków majątkowych ogółem w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 4.128,40 zł;

2. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę o kwoty 1.834,04 zł

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 600 - Transport i łączność o kwotę 20.000 zł i dokonuje się zwiększenia o kwotę 20.000 zł planu wydatków bieżących;

4. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.736,00 zł; w dz. 710 o kwotę 20.000 zł.

5. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych w dz. 720 - Informatyka o kwotę 31.333,72 zł.

6. Zmniejsza się plan wydatków w dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę ogółem 669.182,96 zł; w tym wydatki majątkowe o kwotę 16.087,76 zł;

7. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 754 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 8.950,03 zł;

8. Zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł wydatki w dz. 757 - odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

9. Zwiększa się o kwotę ogółem 27.153,40 zł plan wydatków w dz. 801 - Oświata i wychowanie (wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 32.946,60 zł, zwiększa się plan wydatków bieżących w kwocie 60.100,00 zł);

10. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych dz. 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 3.307,95 zł,

11. Zmniejsza się plan wydatków bieżących w dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 33.750 zł (przeniesienie wydatków do działu 801 -Oświata i wychowanie)

12. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 21.727,00 zł;

13. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dz. 900 - Gospodarka komunalna o kwotę 48.000 zł.

Dodatkowe zmiany do uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

1. Na wniosek dyrektora ZS w Pawłowie dokonuje się zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.642,00 zł a zwiększa się plan wydatków majątkowych z przeznaczeniem na rozbudowę monitoringu - dokonuje się wpisu zadania do załącznika Nr 4.

2. Na wniosek kierownika GZUI dokonuje się zmian w palnie przychodów i kosztów zakładu budżetowego - dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 7 pn. "Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2015 r."