Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/23/14 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pińczów na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę 241 648,00 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę 241 648,00 zł

3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik Nr 1, a wydatków załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do uchwały "Plan zadań inwestycyjnych rocznych na 2015 rok" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 9 do uchwały "Plan dotacji podmiotowych w 2015 roku" otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§ 3.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/116/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/116/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/116/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/116/2015
Rady Miejskiej w Pińczowie
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

I. Dochody

W dziale 600

W rozdziale 60016 zwiększono plan dochodów ogółem o kwotę 9 256,00 zł. Na § 0570 zwiększenie o 500,00 zł, na § 0920 o kwotę 52,00 zł oraz na § 0970 o kwotę 21 854,00 zł, natomiast zmniejszenie o kwotę 13 150,00 zł na § 0690. Urealnienie planu.

Zmniejszono rozdział 60078 na § 6330 o kwotę 86 788,00 zł. Dotyczy dotacji celowej przeznaczonej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadania inwestycyjne:

1. pn. "Przebudowa drogi w Koperni (przez wieś i na Zalesie) od km 0+000 do km 0+510, dł. 510,0 mb" (przyznana dotacja 69 755,00 zł - zmniejszenie o kwotę 7 699,74 zł); Na podstawie umowy dotacji Nr BiZK.VI.6355.9.19.3.2015 z dnia 27-11-2015 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim

2. pn. "Przebudowa drogi w Zakrzowie (pętla) dz. nr ewid. 392 obr. 40 od km 0+000 do km 0+560, dł. 560,0 mb" (przyznana dotacja 90 837,00 zł - zmniejszenie o kwotę 46 273,44 zł); Na podstawie umowy dotacji Nr BiZK.VI.6355.9.19.1.2015 z dnia 27-11-2015 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim

3. pn. "Przebudowa drogi w Zakrzowie dz. nr ewid. 195, 385 i 391/1 obr. 40 od km 0+000 do km 0+257, dł. 257,0 mb" (przyznana dotacja 52 406,00 zł - zmniejszenie o kwotę 13 028,82 zł). Na podstawie umowy dotacji Nr BiZK.VI.6355.9.19.2.2015 z dnia 27-11-2015 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim

4. Przebudowa drogi Gacki (wieś) na działkach nr 81/3, 110, 178, 195 obr. 11 od km 0+000 do km 0+491, dł. 491 mb" (przyznana dotacja 70 214,00 zł - zmniejszenie o kwotę 19 786,00 zł). Na podstawie umowy dotacji Nr BiZK.VI.6355.9.18.4.2015 z dnia 14-12-2015 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim.

W dziale 700

W rozdziale 70004 zwiększenie o kwotę 39 812,00 zł na § 0750 o kwotę 1 745,00 zł, na § 0920 o kwotę 2 677,00 zł oraz na § 0970 o kwotę 35 390,00 zł - urealnienie planu.

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 70005 ogółem o kwotę 53 395,00 zł. Na § 0470 zwiększenie o kwotę 37 773,00 zł, na § 0580 o kwotę 23,00 zł, na § 0750 o kwotę 9 987,00 zł, na § 0770 o kwotę 4 945,00 zł oraz na § 0920 o kwotę 6 667,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 6 000,00 zł na § 0690. Urealnienie planu.

W dziale 710

Zwiększenie planu dochodów w rozdziale 71004 na § 2460 o kwotę 22 140,00 zł. Dotyczy "Opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pińczów" na podstawie umowy dotacji Nr 261/15 z dnia 9 listopada 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W dziale 750

Zmniejszenie planu dochodów w rozdziale 75095 na § 0690 o kwotę 6 500,00 zł. Urealnienie planu.

W dziale 756

Zmniejszenie w rozdziale 75615 na § 0310 o kwotę 30 000,00 zł oraz na § 0340 o kwotę 11 000,00 zł. Urealnienie planu.

Zmniejszenie w rozdziale 75616 ogółem o kwotę 157 772,00 zł. Na § 0310 zmniejszenie o kwotę 200 000,00 zł natomiast zwiększenie planu na § 0330 o kwotę 3 581,00 zł, na § 0340 o kwotę 38 101,00 zł oraz na § 0370 o kwotę 546,00. Urealnienie planu.

W dziale 801

Zmniejszenie w rozdziale 80104 na § 0830 o kwotę 105 000,00 zł. Urealnienie planu.

Zmniejszenie w rozdziale 80148 na § 0830 o kwotę 72 000,00 zł. Urealnienie planu.

W dziale 851

Zwiększenie w rozdziale 85121 na § 0970 o kwotę 32 057,00 zł - urealnienie planu.

W dziale 852

Zmniejszenie w rozdziale 85216 na § 0970 o kwotę 1 587,00 zł - urealnienie planu.

W dziale 900

Zmniejszenie w rozdziale 90005 na § 6207 o kwotę 250 000,00 zł z uwagi na brak możliwości zwrotu w roku 2015 środków z Funduszu Szwajcarskiego w postaci refundacji poniesionych kosztów, faktur zapłaconych w IV kwartale 2015 r. dotyczących zadania pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Refundacja ta nastąpi w 2016 roku.

W dziale 926

Zwiększenie w rozdziale 92604 na § 0970 o kwotę 322 339,00 zł - urealnienie planu.

II. Wydatki

W dziale 600

Zmniejszono rozdział 60078 na § 6050 o kwotę 204 975,00 zł. Dotyczy zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:

1. pn. "Przebudowa drogi w Koperni (przez wieś i na Zalesie) od km 0+000 do km 0+510, dł. 510,0 mb" (przyznana dotacja 69 755,00 zł - zmniejszenie o kwotę 7 699,74 zł); Na podstawie umowy dotacji Nr BiZK.VI.6355.9.19.3.2015 z dnia 27-11-2015 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim

2. pn. "Przebudowa drogi w Zakrzowie (pętla) dz. nr ewid. 392 obr. 40 od km 0+000 do km 0+560, dł. 560,0 mb" (przyznana dotacja 90 837,00 zł - zmniejszenie o kwotę 46 273,44 zł); Na podstawie umowy dotacji Nr BiZK.VI.6355.9.19.1.2015 z dnia 27-11-2015 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim

3. pn. "Przebudowa drogi w Zakrzowie dz. nr ewid. 195, 385 i 391/1 obr. 40 od km 0+000 do km 0+257, dł. 257,0 mb" (przyznana dotacja 52 406,00 zł - zmniejszenie o kwotę 13 028,82 zł). Na podstawie umowy dotacji Nr BiZK.VI.6355.9.19.2.2015 z dnia 27-11-2015 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim

4. Przebudowa drogi Gacki (wieś) na działkach nr 81/3, 110, 178, 195 obr. 11 od km 0+000 do km 0+491, dł. 491 mb" (przyznana dotacja 70 214,00 zł - zmniejszenie o kwotę 19 786,00 zł). Na podstawie umowy dotacji Nr BiZK.VI.6355.9.18.4.2015 z dnia 14-12-2015 r. zawartej z Wojewodą Świętokrzyskim.

W dziale 710

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 71004 na § 4300 o kwotę 22 140,00 zł. Kwota pochodzi z przyznanej dotacji na podstawie umowy dotacji Nr 261/15 z dnia 9 listopada 2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na "Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pińczów"

W dziale 750

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 75023 na § 4210 o kwotę 5 959,81 zł oraz na § 4300 o kwotę 10 801,63 zł. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 75075 na § 4210 o kwotę 5 959,81 zł oraz na § 4300 o kwotę 10 801,63 zł. Pismo Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Obywatelskiego znak: OB.3026.14.2015 z dnia 15-12-2015 r.

Dokonano przesunięcia kwoty 2 500,00 zł w ramach rozdziału 75095 tj. z § 4110 na § 4610 (dotyczy pokrycia kosztów postępowania egzekucyjnego). Urealnienie planu.

W dziale 801

Na podstawie pism :

- Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS.024.79.2015 z dnia 03-12-2015 r.,

- Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.83.2015 z dnia 09-12-2015 r.,

- Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.84.2015 z dnia 09-12-2015 r.,

- Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn.Nr 2.024.60.2015 z dnia 14-12-2015 r.,

- Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.442.1.2015 z dnia 15-12-2015 r.,

- Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS 024.85.2015 z dnia 16-12-2015 r.

w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80110, 80113, 80146, 80148, 80149, 80195 dokonano przesunięć środków między rozdziałami i paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 (Plan wydatków) do niniejszej uchwały.

W rozdziale 80110 na § 2540 zmniejszono środki dla Niepublicznego Gimnazjum z uprawnieniami szkoły publicznej w Pińczowie w kwocie 38 769,29 zł.

Zmniejszono środki w ramach rozdziału 80149 na § 2540 o kwotę 7 230,71 zł. Dotyczy Niepublicznego Specjalnego Punktu Przedszkolnego dla Dzieci Niepełnosprawnych "Świetlik". Powyższych zmian dokonano na podstawie pisma Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego znak: NW.442.1.2015 z dnia 15-12-2015 r.

W dziale 854

Na podstawie pisma Dyrektora Gimnazjum Nr 2 w Pińczowie znak: Gimn. Nr 2.024.60.2015 z dnia 14-12-2015 r. oraz pisma Dyrektora Zespołu Szkół w Pińczowie znak: ZS.024.79.2015 z dnia 03-12-2015 r. w rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków ogółem o kwotę 5 165,00 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały - Plan wydatków), natomiast w rozdziale 85495 zwiększono plan wydatków o 245,00 zł.

W dziale 926

W rozdziale 92695 dokonano przesunięcia kwoty 800,00 zł z § 3040 na § 3250 - środki przeznaczone na wypłatę stypendiów sportowych za osiągnięcia w dziedzinie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr IV/16/10 Rady Miejskiej w Pińczowie z dn. 29 grudnia 2010 r.