Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz.1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, art. 214 pkt 1, 2, 3, art.233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Dochody budżetu gminy w wysokości 23 296 948,74 zł ":

a) dochody bieżące - 18 723 978,02 zł,

b) dochody majątkowe - 4 572 970,72 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 "Wydatki budżetu gminy w wysokości 24 450 975,97 zł:

a) wydatki bieżące - 17 904 714,03 zł,

b) wydatki majątkowe - 6 546 261,94 zł;

§ 5. § 2 ust.4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 592 429,34 zł:

a) wydatki bieżące - 50 000,00 zł,

b) wydatki majątkowe - 4 542 429,34 zł"

§ 6. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2015 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik o wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2015 rok otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/95/2015
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/95/2015
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/95/2015
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/95/2015
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/95/2015
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Dochody budżetu gminy ulegają zmniejszeniu o kwotę 30 591,11 zł.

1.Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów:

a) w dziale 010 rozdziale 01010 o kwotę 73 429,68 zł - środki otrzymane z Urzędu Skarbowego - w formie zwrotu podatku VAT;

b) w dziale 400 rozdziale 40002 o kwotę 8900,00 zł opłata za dostarczanie wody z wodociągów gminnych

c) w dziale 700 rozdziale70005 o kwotę 85 000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

d) w dziale 756 rozdziale 75615 o kwotę 110 000,00 zł - wpływ z podatku od nieruchomości i od środków transportowych ; w rozdziale 75616 o kwotę 14 600,00 zł wpływ podatku od spadków i darowizn.

e) w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 4 600,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich dot. zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Nagłowic"

2. Zmniejsza się budżet gminy po stronie dochodów:

a) w dziale 720 rozdziale 72095 o kwotę 23 048,79 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich dot. zadania inwestycyjnego pn. "e-Świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa Świętokrzyskiego" -15 770,52 zł oraz "e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Nagłowic" - 7 278,27 zł

b) w dziale 754 rozdziale 75416 o kwotę 300 000,00 zł - dochody bieżące składające się z wpływów z tytułu grzywien nakładanych przez Straż Gminną.

c) w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 4 072,00 zł - dotacja w formie dofinansowania do "Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nagłowice"

d) w dziale 921 rozdziale 92195 o kwotę 4 600,00 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych ze środków europejskich dot. zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Nagłowic" (wkład własny ).

Wydatki budżetu gminy ulegają zmniejszeniu o kwotę 30 591,11 zł.

1. Zwiększa się budżet po stronie wydatków

a) w dziale 801 rozdziale 80101 o kwotę 35 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z utworzeniem nowego oddziału

2 Zmniejsza się budżet po stronie wydatków których nie przewiduje się wykonania w bieżącym roku

a) w dziale 600 rozdziale 60011 o kwotę 48,80 zł : w rozdziale 60013 o kwotę 962,54 zł; rozdziale 60014 o kwotę 798,54 zł ( kwoty dotyczą opłaty na rzez budżetu jst ): rozdziale 60016 o kwotę 31 196,11 zł: ( wydatki związane z zakupem usług remontowych oraz różnymi opłatami i składkami )

b) w dziale 710 rozdziale 71004 o kwotę 944,45 zł ( wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego )

c) w dziale 720 rozdziale 72095 o kwotę 27 116,23 zł - wydatki w ramach programów finansowanych ze środków europejskich dot. zadania inwestycyjnego pn. "e-Świętokrzyskie budowa systemu informacji przestrzennej województwa Świętokrzyskiego" - 18 553,56 zł oraz "e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST dla Nagłowic" - 8 562,67 zł

d) w dziale 900 rozdziale 90005 o kwotę 4 524,44 zł - wydatki przeznaczone na "Opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nagłowice".

Ponadto dokonuje się zmian w budżecie gminy między działami klasyfikacji budżetowej , które nie wpływają na zmianę wyniku budżetu tj:

a) w dziale 801 z rozdziału 80113 do rozdziału 80104 przenosi się kwotę 2 000,00 zł - zmniejsza się wydatki związane z dowozem uczniów do szkół a zwiększa dotację celową dla gmin do których dzieci z terenu gminy Nagłowice uczęszczają do przedszkoli.

b)z działu 851 rozdziału 85195 do działu 852 rozdziału 85205 przenosi się kwotę 400,00 zł (dotyczy GOPS)

c) z działu 854 - rozdziału 85401, rozdziału 85417 kwotę 13 550,00 zł oraz z działu 926 rozdziału 92605 kwotę 4 150,00 zł przenosi się do działu 801 rozdziału 80101( dot ZPO w Nagłowicach ).