Na podstawie art. 12 pkt. 5, pkt. 8 lit. d oraz pkt. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze. zm.)

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 64.700.886,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące57.812.762,19 zł,

b) dochody majątkowe6.888.123,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 62.614.264,50 zł, z tego:

a) wydatki bieżące53.940.573,69 zł,

b) wydatki majątkowe8.673.690,81 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 6.663.335,77 zł,

a) wydatki bieżące3.394.707,77 zł

b) wydatki majątkowe3.268.628,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 2.086.621,50 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 2.086.621,50 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 356.863,50 zł, rozchody w wysokości 2.443.485,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości111.668,00 zł,

2) celową w wysokości112.000,00 zł, z przeznaczeniem na

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 112.000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez powiat
do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 1.450.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 1.450.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.).

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 580.000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze. zm.) oraz wydatki w kwocie 580.000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze. zm.).

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 962.873,00 zł; wydatki - 962.873,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł, w tym: kredyty 1.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 10 w celu sfinansowania przejściowego deficytu budżetu.

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia
ze stosunku pracy między rozdziałami oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie powiatu,

2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Staszowie.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Staszowie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/109/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/109/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/109/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/109/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/109/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/109/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/109/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/109/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/109/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/109/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/109/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XX/109/15
Rady Powiatu w Staszowie
z dnia 31 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1445) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Staszowie uchwala budżet Powiatu Staszowskiego na rok 2016.

Dochody budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 64.700.886,00 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 57.812.762,19 zł, dochody majątkowe w kwocie 6.888.123,81 zł.

Wydatki budżetu powiatu zaplanowano w wysokości 62.614.264,50 zł, z tego: wydatki bieżące w kwocie 53.940.573,69 zł, wydatki majątkowe w kwocie 8.673.690,81 zł. Uchwala się również wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku w kwocie 10.604.442,02 zł oraz wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 6.663.335,77 zł z tego: wydatki bieżące 3.394.707,77 zł, wydatki majątkowe 3.268.628,00 zł.

Planowaną nadwyżkę budżetu powiatu uchwala się na kwotę 2.086.621,50 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów.

Planowane przychody budżetu w roku 2016 wyniosą kwotę 356.863,50 zł, zaś rozchody wyniosą 2.443.485,00 zł. Ponadto w budżecie utworzono rezerwy w łącznej kwocie 223.668,00 zł.