Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3, art. 215, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513, 1854, 2150) Rada Miejska w Końskich uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy na 2016 r. w wysokości 104 275 369,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące94 690 369,00 złotych

b) dochody majątkowe9 585 000,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. w wysokości 108 355 369,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące92 211 460,00 złotych

b) wydatki majątkowe16 143 909,00 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia
w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane
w roku budżetowym w wysokości 12 000,00 zł,

a) wydatki bieżące0,00 zł,

b) wydatki majątkowe12 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 080 000,00 złotych, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie- 1 000 000,00 złotych,

2) pożyczek w kwocie- 3 080 000,00 złotych, w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona - 3 080 000,00 złotych.

2. Przychody budżetu w wysokości 11 000 000,00 złotych, rozchody w wysokości 6 920 000,00 złotych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości- 500 000,00 zł,

2) celową w wysokości:- 555 000,00 zł, z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe- 255 000,00 zł,

b) szkoły podstawowe- 100 000,00 zł,

c) przedszkola- 50 000,00 zł,

d) gimnazja- 100 000,00 zł,

e) świetlice szkolne- 50 000,00 zł.

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą finansową oraz pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 700 000,00 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700 000,00 zł na realizację zadań określonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 450 000,00 złotych z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232
z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 450 000,00 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.).

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 3 000 000,00 złotych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 3 000 000,00 złotych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie (zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych:

a) przychody- 16 639 000,00 zł,

b) koszty- 16 594 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. 1. Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 12.

3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona zaciąganych w celu:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie- 5 000 000,00 zł;

a) z tytułu kredytów w kwocie- 5 000 000,00 zł,

2) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w kwocie- 4 080 000,00 zł

a) z tytułu kredytów w kwocie- 1 000 000,00 zł,

b) z tytułu pożyczek- 3 080 000,00 zł, w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona - 3 080 000,00 zł,

3) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, w tym papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona w kwocie 6 920 000,00 złotych, w tym

a) z tytułu pożyczek- 6 920 000,00 złotych, w tym papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona - 6 920 000,00 złotych.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do zaciągania kredytów
i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących
w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,

3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi
w ramach działu,

4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień
w planie wydatków,

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 605 313,00 złotych przeznaczone
na zadania własne.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

WYDATKI BUDŻETU NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe planowane do poniesienia w 2016 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2016 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Dotacje przedmiotowe w 2016 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVII/170/2015
Rady Miejskiej w Końskich
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Dotacje celowe w 2016 roku

Uzasadnienie

do uchwały Nr XVII/170/2015 Rady Miejskiej w Końskich

z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu

Miasta i Gminy Końskie na 2016 rok

Budżet Miasta i Gminy Końskie został opracowany w oparciu o:

- ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

- pismo Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 roku znak ST3.4750.132.2015,

- pismo Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22 października 2015 r. znak FN.I.3110.13.2015,

- pismo Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kielcach z dnia 22 października 2015 r. znak DKC-3101-13/15,

- uchwałę Rady Miejskiej w Końskich Nr LXIII/459/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej.

Powyższe przepisy określają podstawowe zasady opracowania oraz tryb i terminy uchwalania budżetu gminy.

Ponadto przy opracowaniu budżetu gminy na 2016 rok wykorzystano:

- propozycje planów finansowych jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych gminy oraz instytucji kultury,

- wnioski do budżetu złożone przez radnych, rady sołeckie, sołtysów, komitety osiedlowe oraz propozycje naczelników wydziałów Urzędu uwzględniające najpilniejsze potrzeby mieszkańców naszej gminy.

Miasto i Gmina Końskie na 2016 rok otrzyma z budżetu państwa subwencję ogólną składającą się z części oświatowej w kwocie 23 085 282,00 zł oraz części wyrównawczej w kwocie 709 646,00 zł.

Przyznana subwencja oświatowa nadal nie zabezpiecza w pełni potrzeb związanych z prowadzeniem publicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

Budżet na 2016 rok po STRONIE DOCHODÓW zamyka się kwotą 104 275 369,00 złotych, w tym

- dochody bieżące w kwocie- 94 690 369,00 zł,

- dochody majątkowe w kwocie- 9 585 000,00 zł,

i jest on wyższy od wyjściowego budżetu roku 2015 o kwotę 7 394 481,00 złotych.

Przy ustalaniu strony dochodowej budżetu wzięto pod uwagę przewidywane wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów za 2015 rok oraz możliwość uzyskania wpływów w 2016 roku Największą pozycję
w dochodach własnych stanowią podatki i opłaty.

Plan dochodów został ustalony szacunkowo w granicach możliwości wykonania.

W budżecie uwzględniono środki z zewnątrz na dofinansowanie inwestycji, na które gmina Końskie złożyła wnioski o dofinansowanie, bądź uzyskała wsparcie w formie pomocy finansowej od Powiatu Koneckiego.

Wielkości dochodów ze wskazaniem ich źródeł, przyjętych do budżetu na 2016 rok przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO-5 000,00 zł

W dziale tym planuje się uzyskanie dochodów:

- z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie-5 000,00 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ-1 375 000,00 zł

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie - 125 000,00 zł,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w kwocie - 1 250 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA-9 102 000,00 zł

W dziale tym planowane są wpływy dochodów bieżących w kwocie- 1 042 000,00 zł

- z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność w kwocie- 10 000,00 zł,

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości- 360 000,00 zł,

- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek- 10 000,00 zł,

- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych- 500 000,00 zł,

- z tytułu wpływów z różnych dochodów- 162 000,00 zł,

oraz wpływy z tytułu dochodów majątkowych w kwocie- 8 060 000,00 zł,

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności w kwocie- 60 000,00 zł,

- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
w kwocie- 8 000 000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 20 000,00 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania z zakresu opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA-375 101,00 zł

W dziale tym planowane są:

- dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie - 367 101,00 zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie- 3 000,00 zł

- wpływy z różnych dochodów w kwocie- 5 000,00 zł.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7 549,00 zł

W dziale tym planowana jest dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami w związku z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 20 000,00 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych nakładane przez Straż Miejską.

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 47 824 315,00 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu:

- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych-21 717 315,00 zł,

- udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych-1 000 000,00 zł,

- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - 25 000,00 zł,

- podatku od nieruchomości-20 200 000,00 zł,

- podatku rolnego-465 000,00 zł,

- podatku leśnego-370 000,00 zł,

- podatku od środków transportowych-1 200 000,00 zł,

- podatku od spadków i darowizn-80 000,00 zł,

- opłaty od posiadania psów-2 000,00 zł,

- wpływów z opłaty skarbowej-400 000,00 zł,

- wpływów z opłaty targowej-420 000,00 zł,

- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu-700 000,00 zł,

- wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 300 000,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych-875 000,00 zł,

- wpływów z różnych opłat-20 000,00 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -50 000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA- 23 804 928,00 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu:

- części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego - 23 085 282,00 zł,

- części wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa

Dla jednostek samorządu terytorialnego- 709 646,00 zł,

- odsetek bankowych- 10 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE - 1 241 360,00 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu:

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 98 700,00 zł,

- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego- 305 660,00 zł,

- wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego- 466 900,00 zł

- wpływów z usług- 366 600,00 zł,

- pozostałych odsetek- 3 500,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA- 16 495 116,00 zł

W dziale tym planowane są dochody z tytułu:

- wpływów z usług- 120 000,00 zł,

- pozostałych odsetek- 29 000,00 zł,

- wpływów z różnych dochodów- 124 000,00 zł,

- dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami - 14 366 399,00 zł,

- dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin- 1 730 717,00 zł,

- dochodów gminy związanych z realizacją zadań zleconych- 125 000,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNAI OCHRONA ŚRODOWISKA

- 3 700 000,00 zł

W dziale tym planowane są dochody:

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 60 000,00 zł,

- z różnych opłat za korzystanie ze środowiska- 450 000,00 zł,

- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jst na podstawie odrębnych ustaw- 3 000 000,00 zł,

- z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych- 150 000,00 zł,

- z tytułu wpływów z różnych opłat- 10 000,00 zł

- z tytułu różnych dochodów- 15 000,00 zł,

- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat

z tytułu podatków i opłat- 15 000,00 zł,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
- 15 000,00 zł

W dziale tym planowana jest dotacja celowa z Powiatu Koneckiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - zadanie przejęte przez gminę Końskie do realizacji w zakresie funkcjonowania Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Końskie.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 290 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano dochody z usług jakie uzyska Zarząd Obiektami Sportowymi
i Rekreacyjnymi w Końskich.

STRONA WYDATKOWA budżetu uzależniona jest od strony dochodowej, na którą składają się jak już określono dochody własne, które zostały ustalone w granicach możliwości ich realizacji, subwencja ogólna oraz środki pochodzące z innych źródeł.

Wydatki budżetu na 2016 rok zamykają się kwotą 108 355 369,00zł i są wyższe od wyjściowego budżetu na 2015 rok o 7 474 481,00 złotych.

W budżecie zaplanowano:

- wydatki majątkowe w kwocie16 143 909,00 złotych,

- wydatki bieżące w kwocie92 211 460,00 złotych.

Budżet gminy na 2016 rok zamyka się ujemnym wynikiem finansowym.

Deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu wynosi

4 080 000,00 zł.

Środki na wydatki w poszczególnych
działach przeznaczono na:
DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- 2 009 300,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- wpłatę na rzecz izb rolniczych- 9 300,00 zł,

- wydatki majątkowe:

- dokapitalizowanie PWiK Sp. z o.o.- 2 000 000,00 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,

GAZ I WODĘ - 50 000,00 zł

W ramach tej kwoty będzie realizowane zadanie inwestycyjne pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania polegającego na budowie linii zasilających tereny przemysłowe w energię elektryczną wraz z kontenerowymi stacjami transformatorowymi".

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- 8 619 148,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- utrzymanie dróg publicznych gminnych (remonty

oraz bieżące utrzymanie dróg, ulic i chodników)- 1 860 502,00 zł,

w tym wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- 64 402,00 zł,

- fundusz sołecki sołectwa Gatniki- 8 500,00 zł,

- fundusz sołecki sołectwa Nowy Sokołów- 9 000,00 zł,

- fundusz sołecki sołectwa Małachów- 7 043,00 zł,

- fundusz sołecki sołectwa Paruchy- 9 082,00 zł,

- fundusz sołecki sołectwa Pomorzany- 3 500,00 zł,

- fundusz sołecki sołectwa Stary Kazanów- 11 603,00 zł,

- fundusz sołecki sołectwa Stara Kuźnica- 11 174,00 zł,

- fundusz sołecki sołectwa Sworzyce- 1 500,00 zł,

- fundusz sołecki sołectwa Wąsosz- 3 000,00 zł,

- wydatki majątkowe- 6 758 646,00 zł,

w tym:

-"Budowa obwodnicy Końskich od miejscowości Kornica do miejscowości Młynek Nieświński w ciągu DW 749 i od miejscowości Młynek Nieświński do miejscowości Piła w ciągu DW 746/DP (na parametrach GP)" - pomoc rzeczowa dla Woj. Świętokrzyskiego - 300 000,00 zł

-"Przebudowa drogi powiatowej ul. Armii Krajowej w Końskich w km 0+000-0+660 wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Staszica, Armii Krajowej i Warszawskiej (budowa ronda) i przebudową skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Lipowej, Wojska Polskiego i Mostowej - dofinansowanie inwestycji Powiatu Koneckiego" - pomoc finansowa - 750 000,00 zł,

- "Przebudowa ulicy Wjazdowej w Sielpi"- 1 000 000,00 zł,

- "Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Końskich"- 1 500 000,00 zł,

- "Budowa drogi gminnej w Koczwarze wraz z częścią ul. Gruntowej"- 750 000,00 zł,

- "Budowa ul. Pułaskiego w Końskich"- 700 000,00 zł,

- "Budowa i modernizacja dróg i parkingów gminnych"- 1 300 000,00 zł,

- "Budowa, przebudowa dróg gminnych, chodników i parkingów"- 300 000,00 zł.

Część wydatków majątkowych w kwocie 158 646,00 zł realizowana będzie w ramach funduszu sołeckiego:

- budowa chodnika przy drodze gminnej - fundusz sołecki sołectwa Brody- 21 184,00 zł,

- budowa rowu melioracyjnego wzdłuż drogi gminnej na terenie sołectwa

- fundusz sołecki sołectwa Izabelów- 12 000,00 zł,

- przebudowa dróg na terenie sołectwa (ul. Nadstawna i Wąska)

- fundusz sołecki sołectwa Młynek Nieświński- 16 000,00 zł,

- modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa

- fundusz sołecki sołectwa Nałęczów- 8 000,00 zł,

- modernizacja dróg na terenie sołectwa (ul. Wąska i ul. Spokojna)

- fundusz sołecki sołectwa Nieświń- 15 000,00 zł,

- przebudowa dróg na terenie sołectwa - fundusz sołecki sołectwa Piła- 10 000,00 zł,

- przebudowa drogi gminnej na terenie sołectwa

- fundusz sołecki sołectwa Pomyków- 17 000,00 zł,

- modernizacja drogi gminnej Przybyszowy - Bedlenko na terenie sołectwa

- fundusz sołecki sołectwa Przybyszowy- 9 771,00 zł,

- modernizacja drogi gminnej - ul. Słoneczna

- fundusz sołecki sołectwa Sierosławice- 24 500,00 zł,

- budowa chodnika w Grabkowie - fundusz sołecki sołectwa Sworzyce- 13 673,00 zł,

- modernizacja dróg gminnych na terenie sołectwa

- fundusz sołecki sołectwa Trzemoszna- 11 518,00 zł.

DZIAŁ 630 - Turystyka- 28 000,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki majątkowe na zadanie pn. "Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie" - 12 000,00 zł,

oraz wydatki bieżące dotyczące:

- utrzymania obiektów turystycznych na terenie gminy Końskie - 10 000,00 zł,

- zapewnienia trwałości projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" - 6 000,00 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA- 4 520 000,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące na:

- dotację przedmiotową dla ZGM w Końskich- 400 000,00 zł,

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 1 300 000,00 zł,

- pozostała działalność- odszkodowanie za niedostarczenie

lokali socjalnych- 20 000,00 zł,

- wydatki majątkowe- 2 800 000,00 zł,

w tym:

- "Przystosowanie budynków na potrzeby mieszkań socjalnych i komunalnych"- 800 000,00 zł,

- "Wykup nieruchomości"- 500 000,00 zł,

- "Uzbrojenie terenów pod zabudowę mieszkaniową

- osiedle przy ul. Południowej w Końskich"- 1 500 000,00 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- 588 000,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- sporządzanie planów zagospodarowania

przestrzennego dla miasta i gminy-300 000,00 zł,

- utrzymanie cmentarzy i miejsc pamięci-138 000,00 zł.

- wydatki majątkowe-150 000,00 zł,

w tym:

- rozbudowa cmentarza grzebalnego w Końskich- 150 000,00 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA- 8 676 689,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- obsługę Rady Miejskiej- 256 000,00 zł,

- funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy- 7 045 000,00 zł,

- wydatki na realizację zadań zleconych- 367 101,00 zł,

- promocja gminy- 355 000,00 zł,

- pozostała działalność

(w tym wydatki związane z poborem podatków i opłat)- 623 588,00 zł,

- wydatki majątkowe- 30 000,00 zł,

w tym

- zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania i urządzeń biurowych na potrzeby UMiG Końskie

- 30 000,00 zł.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY

PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 7 549,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki związane prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA- 994 000,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- utrzymanie ochotniczych straży pożarnych- 324 000,00 zł,

w tym:

- wydatki majątkowe- 11 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie do zakupu pompy pływającej

dla OSP Nieświń- 5 000,00 zł,

- dofinansowanie do zakupu wentylatora oddymiającego

dla OSP Dziebałtów- 6 000,00 zł,

- funkcjonowanie Straży Miejskiej- 411 500,00 zł,

- zarządzanie kryzysowe- 258 500,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- 1 700 000,00 zł

z przeznaczeniem na:

- spłatę odsetek od kredytów i obligacji-1 700 000,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA- 620 000,00 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę rezerwy ogólnej w wysokości 500 000,00 zł w celu zapewnienia wykonywania zadań zaplanowanych w budżecie oraz środki na zapłatę podatku od towarów i usług za miesiąc grudzień 2015 r. w wysokości 120 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE- 40 857 035,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki bieżące na:

- utrzymanie szkół podstawowych- 17 350 340,00 zł,

- utrzymanie oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych- 664 560,00 zł,

- utrzymanie przedszkoli- 5 505 221,00 zł,

- inne formy wychowania przedszkolnego- 500 940,00 zł,

- utrzymanie gimnazjów- 10 237 430,00 zł,

- dowożenie uczniów- 1 047 030,00 zł,

- utrzymanie zespołu obsługi ekonomiczno -

administracyjnej szkół- 1 134 970,00 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 175 950,00 zł,

- stołówki szkolne- 2 296 594,00 zł,

- pozostała działalność- 54 000,00 zł,

oraz wydatki majątkowe w kwocie- 1 890 000,00 zł,

na następujące zadania inwestycyjne:

- bieżnia lekkoatletyczna dla uczniów SP Nr 1 i Gimnazjum Nr 1 w Końskich- 100 000,00 zł,

- termomodernizacja budynków ZPO Kazanów, ZPO Nieświń, ZPO Pomyków,

SP Modliszewice i ZS Rogów - dokumentacja i audyty- 70 000,00 zł,

- budowa Szkoły Podstawowej w Kopaninach - dokumentacja- 45 000,00 zł,

- budowa hali gimnastycznej przy SP w Dziebałtowie

- dokumentacja i wykonanie- 500 000,00 zł,

- budowa Przedszkola w Pomykowie- 150 000,00 zł,

- budowa hali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 w Końskich

- dokumentacja i wykonanie- 1 000 000,00 zł,

- termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 w Końskich

- audyt i dokumentacja- 25 000,00 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA-700 000,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

- zwalczanie narkomanii-15 000 zł,

- przeciwdziałanie alkoholizmowi-685 000 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA-22 084 615,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- domy pomocy społecznej- 1 150 000,00 zł,

- rodziny zastępcze- 300 000,00 zł,

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- 16 300,00 zł,

- wspieranie rodziny- 99 632,00 zł,

- świadczenia rodzinne- 14 332 543,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne- 140 592,00 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze- 560 000,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe- 290 000,00 zł,

- zasiłki stałe- 721 795,00 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej- 3 160 620,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze- 35 017,00 zł,

- pozostała działalność- 1 278 116,00 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 79 000,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na dotacje celowe dla:

- niepublicznego żłobka- 54 000,00 zł,

- niepublicznego klubu dziecięcego- 25 000,00 zł.

854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 1 305 560,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- świetlice szkolne- 1 094 580,00 zł,

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka- 86 820,00 zł,

- kolonie i obozy- 20 000,00 zł,

- pomoc materialna dla uczniów- 100 000,00 zł,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- 4 160,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 9 958 167,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód- 2 109 000,00 zł,

- gospodarowanie odpadami- 3 093 200,00 zł,

w tym

na funkcjonowanie systemu odbioru odpadów komunalnych - 3 000 000,00 zł,

oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 200,00 zł:

- fundusz sołecki sołectwa Barycz- 1 000,00 zł,

- fundusz sołecki sołectwa Proćwin- 1 000,00 zł,

- fundusz sołecki sołectwa Wincentów- 1 200,00 zł,

- oczyszczanie miast i wsi- 375 000,00 zł,

- utrzymanie zieleni- 317 000,00 zł,

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu- 219 000,00 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg- 1 210 000,00 zł,

- finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej- 450 000,00 zł,

- pozostałą działalność- 293 287,00 zł,

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 33 787,00 zł:

- sołectwo Baczyna- 5 000,00 zł,

- sołectwo Barycz- 199,00 zł

- sołectwo Bedlno- 8 200,00 zł,

- sołectwo Gracuch- 1 700,00 zł,

- sołectwo Górny Młyn- 3 406,00 zł

- sołectwo Koczwara- 2 500,00 zł,

- sołectwo Kornica- 1 000,00 zł,

- sołectwo Piła- 2 000,00 zł,

- sołectwo Proćwin- 3 782,00 zł,

- sołectwo Stary Kazanów- 3 000,00 zł,

- sołectwo Wąsosz- 3 000,00 zł

- wydatki majątkowe:- 1 891 680,00 zł,

w tym:

- wykonanie koncepcji odbudowy zbiornika wodnego w Sielpi- 24 108,00zł,

- przebudowa zbiornika wodnego w Modliszewicach- 150 000,00 zł,

- przebudowa zbiornika wodnego w Sierosławicach

wraz z wykonaniem odwodnienia terenu- 150 000,00 zł,

- Program ograniczenia niskiej emisji dla miasta Końskie- 100 000,00 zł,

- przebudowa i uzupełnienie oświetlenia drogowego

na terenie miasta i gminy Końskie- 150 000,00 zł,

- Rewitalizacja obszarów miasta Końskie (rewitalizacja centrum,

przebudowa Parku Miejskiego, w tym Ogródka Jordanowskiego) - 700 000,00 zł,

- budowa miejsca rekreacji dla dzieci

na osiedlu 3-go Maja w Końskich- 88 000,00 zł,

- budowa lokalnego kompleksu rekreacyjno-sportowego

na Browarach- 88 100,00 zł,

- budowa placu zabaw na osiedlu przy ul. Robotniczej

w Końskich- 100 000,00 zł,

- plac zabaw dla dzieci i młodzieży i 50+ - Stary Młyn- 90 000,00 zł,

- budowa placu zabaw przy ul. 1-go Maja w Końskich- 30 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego- 191 472,00 zł,

w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego - fundusz sołecki sołectwa Barycz- 5 000,00 zł,

- budowa oświetlenia na ul. Odludnej, Zachodniej i Czyża w Rogowie

- fundusz sołecki sołectwa Rogów- 26 480,00 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa (dokumentacja i wykonanie)

- fundusz sołecki sołectwa Piła- 6 000,00 zł,

- budowa oświetlenia ulicznego (dokumentacja i wykonanie)

- fundusz sołecki sołectwa Wincentów- 11 000,00 zł,

- zakup i montaż urządzeń zabawowych na plac zabaw

- fundusz sołecki sołectwa Baczyna- 4 109,00 zł,

- utwardzenie placu rekreacyjnego na terenie sołectwa

- fundusz sołecki sołectwa Barycz- 9 000,00 zł,

- zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej

- fundusz sołecki sołectwa Dyszów- 4 117,00 zł,

- wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa

-fundusz sołecki sołectwa Górny Młyn- 5 000,00 zł,

- rekreacyjne zagospodarowanie terenu-budowa wiaty zamkniętej,

utwardzenie terenu, zakup i montaż bramek oraz wykonanie boiska

- fundusz sołecki sołectwa Koczwara- 10 000,00 zł,

- budowa placu zabaw (dokumentacja i wykonanie)

- fundusz sołecki sołectwa Kornica- 14 000,00 zł,

- budowa placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną

(dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Modliszewice- 16 480,00 zł,

- budowa siłowni zewnętrznej (dokumentacja i wykonanie)

- fundusz sołecki sołectwa Modliszewice- 10 000,00 zł,

- zakup i montaż huśtawki wielofunkcyjnej na terenie

rekreacyjno-wypoczynkowym w Niebie

- fundusz sołecki sołectwa Niebo- 7 280,00 zł,

- doposażenie placu zabaw - rozbudowa domku zabawowego

- fundusz sołecki sołectwa Nieświń- 4 000,00 zł,

- budowa siłowni zewnętrznej przy SP Dziebałtów

- fundusz sołecki sołectwa Nowy Dziebałtów- 10 575,00 zł,

- doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu

(dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Nowy Kazanów - 15 000,00 zł,

- doposażenie placu zabaw (dokumentacja i wykonanie)

- fundusz sołecki sołectwa Pomorzany- 4 000,00 zł,

- doposażenie placu zabaw (zakup i montaż urządzeń zabawowych)

- fundusz sołecki sołectwa Stary Dziebałtów- 15 053,00 zł,

- budowa kompleksu rekreacyjnego - plac zabaw i siłownia zewnętrzna

- fundusz sołecki sołectwa Stadnicka Wola- 14 378,00 zł,

- wydatki majątkowe w ramach inicjatyw lokalnych- 30 000,00zł,
w tym:

- budowa placu zabaw w msc. Trzemoszna- 30 000,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 2 970 616,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- pozostałe zadania w zakresie kultury

(dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom)- 30 000,00 zł,

- dom kultury i świetlice- 1 158 500,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- 53 500,00 zł:

- sołectwo Bedlno- 4 500,00 zł,

- sołectwo Bedlenko- 12 200,00 zł,

- sołectwo Dyszów- 4 100,00 zł,

- sołectwo Jeżów- 9 500,00 zł,

- sołectwo Nieświń- 1 000,00 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów- 4 000,00 zł

- sołectwo Pomorzany- 5 200,00 zł,

- sołectwo Stary Sokołów- 13 000,00 zł,

- biblioteki- 1 079 000,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- 6 000,00 zł:

- sołectwo Nowy Dziebałtów- 5 000,00 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów- 1 000,00 zł,

- zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami - 10 000,00 zł,

- pozostała działalność- 162 533,00 zł,

w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 56 033,00 zł:

- sołectwo Bedlno- 3 188,00 zł,

- sołectwo Gatniki- 1 430,00 zł,

- sołectwo Górny Młyn- 2 000,00 zł,

- sołectwo Izabelów- 2 511,00 zł,

- sołectwo Jeżów- 1 277,00 zł,

- sołectwo Koczwara- 1 269,00 zł,

- sołectwo Kornica- 1 311,00 zł,

- sołectwo Młynek Nieświński- 761,00 zł,

- sołectwo Nałęczów- 1 532,00 zł,

- sołectwo Niebo- 500,00 zł,

- sołectwo Nieświń- 6 480,00 zł,

- sołectwo Nowy Dziebałtów- 5 000,00 zł,

- sołectwo Nowy Kazanów- 1 098,00 zł,

- sołectwo Piła- 4 455,00 zł,

- sołectwo Pomyków- 1 536,00 zł,

- sołectwo Pomorzany- 2 517,00 zł,

- sołectwo Sielpia- 771,00 zł,

- sołectwo Sierosławice- 1 688,00 zł,

- sołectwo Stary Dziebałtów- 1 000,00 zł,

- sołectwo Stary Kazanów- 2 000,00 zł,

- sołectwo Stary Sokołów- 2 067,00 zł,

- sołectwo Wąsosz- 10 655,00 zł,

- sołectwo Wincentów- 987,00 zł,

- wydatki majątkowe ogółem- 530 583,00 zł,

w tym:

- przebudowa budynków pałacowych- 300 000,00 zł,

- termomodernizacja budynków Zespołu Parkowo - Pałacowego

w Końskich (audyty, dokumentacja i wykonanie)- 200 000,00 zł,

- opracowanie dokumentacji na przebudowę świetlicy wiejskiej

w Gracuchu- 15 000,00 zł,

- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego- 15 583,00 zł,

w tym:

- zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej

- projektor multimedialny - fundusz sołecki sołectwa Dyszów- 7 300,00 zł,

- przebudowa świetlicy wiejskiej w Gracuchu

(dokumentacja i wykonanie) - fundusz sołecki sołectwa Gracuch - 8 283,00 zł.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT - 2 587 690,00 zł

W ramach tej kwoty realizowane będą wydatki na:

- obiekty sportowe-1 610 300,00 zł,

w tym:

- dotacja dla Pływalni Miejskiej w Końskich- 813 400,00 zł,

- środki na funkcjonowanie ZOSiR w Końskich- 796 600,00 zł

- wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego- 300,00 zł,

- sołectwo Pomorzany- 300,00 zł,

- realizację zadań gminy w zakresie kultury fizycznej-650 000,00 zł,

- pozostała działalność-307 390,00 zł,

w tym

wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego - 2 390,00 zł:

- sołectwo Bedlenko- 2 390,00 zł,

- wydatki majątkowe-20 000,00 zł,

w tym

- wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego- 20 000,00 zł,

- budowa ogrodzenia boiska sportowego - fundusz sołecki sołectwa Proćwin- 11 000,00 zł,

- uzupełnienie ogrodzenia boiska sportowego - fundusz sołecki sołectwa Sielpia- 9 000,00 zł.