Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. , poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,6,8,10 ust 2 pkt 1,2, art.214 pkt 1, art.222 ust.1, ust.2 pkt 1,3, art. 235, art. 236, art. 237, ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 258 ust 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 885 z późn. zm.)

RADA GMINY UCHWALA, co następuje:

§ 1. §1 Dochody budżetu gminy w wysokości 16 221 015,00 zł, z tego:

a) dochody bieżące 16 211 015,00 zł

b) dochody majątkowe 10 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. §2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 16 521 015,00 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 14 956 715,00 zł

b) wydatki majątkowe 1 564 300,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 .

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 300 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów w kwocie - 0,00 zł,

- pożyczek w kwocie - 300 000,00 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 0,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 900 000,00 zł, rozchody w wysokości 600 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 51 000,00 zł,

2) celową w wysokości - 44 000,00 zł, z przeznaczeniem

a) na zarządzanie kryzysowe (R.75421) - 42 000,00 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych ( R.75818) - 2 000,00 zł,

§ 5. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 35 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 35 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 3 500,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie 3 500,00 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 322 500,00 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 338 521,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny:

1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł w tym: 1.1. kredyty 500 000,00 zł, 1.2 pożyczki 0,00 zł,

2. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 300 000,00 zł w tym: 2.1. kredyty 0,00 zł, 2.2.pożyczki 300 000,00 zł,

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do :

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,

3. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 181 846,55 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Marzena Piętak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/85/2015
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/85/2015
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/85/2015
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/85/2015
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/85/2015
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/85/2015
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/85/2015
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/85/2015
Rady Gminy Skarżysko Kościelne
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

DO BUDŻETU GMINY SKARŻYSKO KOŚCIELNE NA 2016 ROK

1. Wstęp

Budżet Gminy na 2016 rok uwzględnia obowiązujący stan prawny w zakresie źródeł dochodowych budżetu przyjęty ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. , poz. 513, z późn. zm.) .

Dochody zostały skalkulowane w oparciu o:

· Informację Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 22.10.2015 r. (Znak: FN.I.3110.13.2015,
o wielkościach dochodów budżetowych i dotacji na zadania wykonywane przez gminę na 2016 rok.

· Informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach z dnia 22.10.2015 r. (Znak: DKC-3101-13/15) o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem
i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2016 rok,

· Pismo Ministra Finansów z dnia 12.10.2015 r. (ST3.4750.132.2015) z informacją o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 ,

- planowanej na 2016 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Minister Finansów poinformował również o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2016 rok.

Przy opracowaniu dochodów własnych dokonano analizy kształtowania się dochodów w latach poprzednich i ocenę realizacji planu za 10 miesięcy 2015 roku, a także zaplanowano dochody podatkowe na podstawie planowanych stawek podatkowych i opłat oraz zawartych umów najmu

i dzierżawy.

W wysokości planowanych dochodów przyjęto:

- zmniejszoną w stosunku do 2014 roku do kwoty 53,75 zł za 1q średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016, która będzie podstawą ustalenia podatku rolnego za 2016 r. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi spadek o 12,42 % zł ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie tj. kwoty 61,37 zł,

- zwiększona w stosunku do 2014 roku do kwoty 191,77 za 1 m3 średnią cenę drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 r., która będzie podstawą ustalenia podatku leśnego za 2016 r. Ogłoszona przez Prezesa GUS cena stanowi wzrost o 10,15 % ceny ubiegłorocznej, będącej podstawą podatku w gminie tj. kwoty 188,85 zł,

- w zakresie opłat lokalnych do planowania przyjęto uchwalone przez Radę Gminy stawki podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i opłat,

- dochody z najmu oraz dzierżawy gruntów zaplanowane zostały na poziomie porównywalnym do 2015 roku.

Przy planowaniu wydatków budżetu gminy na 2016 rok uwzględniono wskaźniki przyjęte do opracowania ustawy budżetowej państwa na 2016 rok, t.j.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,00%,

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z rozliczenia dochodów podatkowych na dzień 31.12.2014 r. dokonanego przez Ministerstwo Finansów wynika, iż wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy wynoszącej 6 212 osób, wyniósł 805,24 zł. tj. 53,18 % wskaźnika dochodów podatkowych w kraju wynoszącego 1 514,27 zł. Wskaźnik (G) dochodów podatkowych mieści się w przedziale od 40% do 75%, na podstawie czego ustalona została kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji dla gminy, wynosząca 2 919 154,00 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 82 928,00 zł., wyliczono na podstawie średniej gęstości zaludnienia, która w gminie Skarżysko Kościelne wynosi 116,68 mieszkańców na 1 km2 (średnia gęstość zaludnienia w kraju 123,06 mieszkańców na 1 km2).

Łącznie część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowi kwotę - 3 002 082,00 zł.

Kwotę części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 63 077,00 zł. Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymują gminy wiejskie i miejsko wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa niż 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Średnia kwota w/w dochodów na 1 mieszkańca w gminie wyniosła 450,70 zł (średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca wyniosła 603,72 zł).

Subwencja oświatowa na 2016 rok wynosi 4 360 578,00 zł.

Razem kwota subwencji ogólnej na 2016 rok wynosi 7 425 737,00 zł.

Wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych reguluje ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ich wielkość określiło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 12.10.2015 r. (ST3.4750.132.2015)

Ogółem wysokość udziałów w 2016 roku planowana jest w kwocie 3 155 088,00 zł, co przy planie w 2015 roku wynoszącym 2 762 356,00 zł oznacza wzrost o około 14,23 %.

Prognozowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2016 rok wyliczono wg wskaźnika dla gmin w wysokości 37,79 % .

Zwraca się uwagę na fakt, że kwota udziałów szacowana przez Ministra Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, co oznacza, że rzeczywiste wpływy z tytułu tych udziałów mogą być rozbieżne z wielkościami planowanymi.

2. Planowane dochody budżetowe na 2016 rok.

Budżet Gminy po stronie dochodowej zamyka się kwotą 16 221 015,00 zł, z czego:

- kwotę 16 211 015,00 zł stanowią dochody bieżące,

- kwotę 10 000,00 zł stanowią dochody majątkowe w tym:

- 10 000,00 zł to planowane wpływy ze sprzedaży gruntów.

W poszczególnych działach założono następujące wielkości dochodów budżetowych gminy możliwe do pozyskania w 2016 r.

2.1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 41 400,00 zł w tym:

- z wpływów z dzierżawy gruntów rolnych i czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w kwocie
1 400,00 zł,

- z wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne 40 000,00 zł

2. 2. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej 48 027,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości - kwota 27,00 zł,

- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych - kwota 38 000,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - planowana sprzedaż gruntów, kwota 10 000,00 zł

2.3. Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej 96 053,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ( związkom gmin) ustawami (zarzadzanie kryzysowe, wydawanie zezwoleń, dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego) - kwota 40 053,00 zł,

b) środki na refundację zatrudnienia z biura pracy w kwocie 50 000,00 zł,

c) wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 000,00 zł.

2.4. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale tym planowane dochody stanowią dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 1 305,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

2.5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 5 419 088,00 zł i stanowią dochody z niżej wymienionych pozycji:

2.5. 1. Wpływy z podatku od nieruchomości

Planowane wpływy do budżetu z tego tytułu osiągną poziom 1 871 000,00 zł, plan przyjęto wg przewidywanej ilości przypisów i planowanych stawek podatkowych na 2016 r.

2.5.2. Wpływy z podatku rolnego

Na 2016 rok dochody z tytułu podatku rolnego zaplanowano w wysokości 132 000,00 zł.

2.5.3. Wpływy z podatku leśnego

Wpływy z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 77 000,00 zł

2.5.4. Wpływy z podatku od środków transportowych

Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają samochody ciężarowe, autobusy, a także przyczepy. Dochody z tytułu tego podatku na 2016 rok zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł tj. według przewidywanej ilości pojazdów i planowanych stawek podatkowych.

2.5.5. Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Na 2016 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn w wysokości 20 000,00 zł, dochód realizowany przez Urząd Skarbowy.

2.5.6. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek ten zaplanowany został w kwocie 50 000,00 zł. Podatek realizowany jest przez Urząd Skarbowy.

2.5.7. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

W 2016 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 1 000,00 zł.

2.5.8. Wpływy z różnych opłat

W 2016 roku zaplanowano wpływy z tytułu tych dochodów w kwocie 2 000,00 zł.

2.5.9 . Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z tytułu tej opłaty zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł, a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

2.5.10 . Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

W 2016 roku zaplanowano wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 2 500,00 zł a wielkość pozyskania tej opłaty zakłada się na podstawie przewidywanego wykonania w 2015 roku.

2.5.11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

W 2016 roku zaplanowano wpływy z tych opłat w wysokości 35 000,00 zł. Kwota ta wynika z przewidywanej ilości wpłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

2.5.12. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

W 2016 roku zaplanowano wpływy z tytułu tych dochodów w kwocie 23 000,00 zł (wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na podstawie wydanych decyzji)

2.5.13. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Ogółem planowana wysokość udziałów w 2016 roku wyniesie 3 155 088,00 zł. Wzrost w stosunku do planu 2015 r. o 392 732,00 zł tj. 14,22 %.

2.5.14. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

W 2016 roku zaplanowano wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 500,00 zł.

2.6. Dział 758 - Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 7 433 737,00 zł. Na dochody te składają się wpływy z tytułu pozostałych odsetek głównie od lokat na rachunku, które zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł oraz subwencje ogólne z budżetu państwa.

Łączna wysokość subwencji ogólnej w 2016 roku wynosi 7 425 737,00 zł.

W skład subwencji ogólnej wchodzą subwencje:

oświatowa 4 360 578,00 zł,

wyrównawcza 3 002 082,00 zł,

równoważąca 63 077,00 zł.

Wzrost wysokości subwencji ogólnych w stosunku do planu 2015 r. o 168 132,00 zł tj. o około 2,32%.

2.7. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 407 925,00 zł i obejmują one wpływy z najmu na kwotę 5 525,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 17 200,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia i wpływy z usług - odpłatność za żywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 122 600,00 zł, wpłaty i dotacje z innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola lub punktów przedszkolnych w kwocie 69 600,00 zł oraz dotacje celowe na realizację zadań własnych zaplanowane na wychowanie przedszkolne w kwocie 193 000,00 zł.

2.8. Dział 852 - Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości łącznej 2 446 780,00 zł składają się na to dotacje na realizację świadczeń rodzinnych z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki stałe, dotacje na funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej i dochody za usługi opiekuńcze.

Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła:

a) wpływy z usług - kwota 25 000,00 zł, pozycja ta obejmuje wpływy pochodzące z opłat za usługi opiekuńcze,

b) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - kwota 3 000,00 zł,

c) odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz odsetki od konta komorniczego - kwota 1 000,00 zł,

d) dochody należne gminie, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej głownie funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 000,00 zł

e) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - kwota 2 130 988,00 zł,

f) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - kwota 281 792,00 zł.

Otrzymane dotacje przeznaczone zostaną na realizacje następujących zadań:

· świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 126 892,00 zł,

· zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - kwota 100.572,00zł,

· składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - kwota 12 243,00 zł,

· zasiłki stałe - kwota 65 990,00 zł,

· ośrodki pomocy społecznej na częściowe pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - kwota 39 241,00 zł,

· dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania - kwota 67 842,00 zł.

2. 9. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 326 200,00 zł. Na planowaną kwotę dochodów w tym dziale składają się następujące źródła dochodowe:

a) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koszty upomnień oraz odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 322 500,00 zł,

b) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie
3 500,00 zł

c) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 200,00 zł.

2. 10. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale tym zaplanowane zostały dochody w wysokości 500,00 zł jako wpływy z najmów pomieszczeń świetlic.

3. Planowane wydatki

W 2016 roku planuje się realizację wydatków budżetowych w łącznej wysokości 16 521 015,00 zł

z tego:

a) wydatki bieżące 14 956 715,00 zł

b) wydatki majątkowe 1 564 300,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2

3.1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 438 300,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 435 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków UE i opracowanie koncepcji. Rozdział 01030 Izby rolnicze 3 000,00 zł

W rozdziale tym uwzględniono wydatki związane z wpłatą na Izbę Rolniczą. Wysokość środków wynika z odpisu w wysokości 2 % od założonych wpływów z podatku rolnego. Przyjęta kwota spełnia ten wymóg w stosunku do zaplanowanych wpływów z podatku rolnego, jakie gmina zakłada uzyskać w 2016 roku i wpłat z dochodów otrzymanych pod koniec grudnia 2015 r.

Rozdział 01095 Pozostała działalność 300,00 zł Wydatki na zakup prasy rolniczej w kwocie 300,00zł.

3.2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 15 000,00 zł

Rozdział 40095 Pozostała działalność 15 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

3.3. Dział 600 Transport i łączność 715 000,00 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 17 000,00 zł

Wydatki w kwocie 17 000,00 zł zaplanowano na opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasie dróg powiatowych

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 604 000,00 zł

Planowane wydatki na utrzymanie dróg gminnych - zimowe utrzymanie, ubezpieczenie oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w kwocie 104 000,00 zł. Na wydatki majątkowe tj. budowę, rozbudowę, przebudowę dróg gminnych kwota 500 000,00 zł. Zaplanowano wydatki na drogi gminne w miejscowości Michałów droga na Rudkę, Grzybowa Góra, ul Słoneczna, w miejscowości Skarżysko Kościelne ulice Spacerowa i Leśna i kontynuacja odwodnienia ul. Olszynki. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Michałów zaplanowano na dofinasowanie budowy drogi kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne 80 000,00 zł

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Brzozowa i przebudowę ul. Dworskiej - zadanie dofinansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I w kwocie 7 000,00 zł.

Rozdział 60095 Pozostała działalność 14 000,00 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale to wydatki na prace przy chodnikach 4 000,00 zł oraz na zadanie majątkowe , budowa chodnika na odcinku od krzyżówek do granic administracyjnych Gminy w miejscowości Lipowe Pole Skarbowe w kwocie 10 000,00 zł, zadanie finansowane z funduszu

sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe.

3.4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 400,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 55 000,00 zł

Kwota 55 000,00 zł przeznaczona na koszty notarialne, wpisy do ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, odszkodowania, rozgraniczenie działek.

Rozdział 70095 Pozostała działalność 4 400,00 zł

Kwota 4 400,00 zł przeznaczona na usługi, opłaty i odszkodowania.

3.5. Dział 710 Działalność usługowa 70 000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 50 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowano na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 Pozostała działalność 20 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów wydawania decyzji o warunkach zabudowy.

3.6. Dział 750 Administracja publiczna 2 493 183,00 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 165 183,00 zł

Planowane wydatki tego rozdziału obejmują realizację zadań zleconych i przeznaczone są na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz wynagrodzenia i pochodne, współfinansowane dotacją celowa na zadania zlecone w kwocie 40 053,00 zł i środkami budżetu Gminy w kwocie 125 130,00 zł

Rozdział 75014 Egzekucja administracyjna należności pieniężnych 1 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału zaplanowane są na koszty egzekucji komorniczej ściąganych należności pieniężnych.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 91 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału stanowią koszty funkcjonowania Rady Gminy oraz pozostałe wydatki to m.in.: koszty rozmów telefonicznych, szkoleń i obsługi sesji.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 878 000,00 zł

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi planuje się przeznaczyć kwotę 1 491 400,00 zł. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy w kwocie 386 600,00 zł to m.in.:

- zakup zestawów komputerowych,

- szkolenia pracowników i koszty podróży służbowych,

- opłaty za energię elektryczną, olej opałowy,

- opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne,

- zakup materiałów biurowych, prenumeraty,

- opłaty za usługi serwisowe, monitoring,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia) i inne.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 77 000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki związane z promocją gminy i przeznaczone są między innymi na wydawnictwa promujące gminę, wydawanie gazetki gminnej, koszty udziałów w wystawach i inne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 281 000,00 zł

W tym rozdziale przewidziano pokrycie różnych wydatków na zatrudnianie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych a także na składki członkowskie, podatek, diety dla sołtysów i członków Rad Sołeckich na sesjach w tym na wynagrodzenia i pochodne 147 200,00 zł.

3.7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 305,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowana kwota w tym rozdziale w wysokości 1 305,00 zł, zostanie przeznaczona na realizację zadania zleconego tj. wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

3.8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 216 220,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym dziale przeznacza się na :

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 3 520,00 zł

Wpłaty na fundusz celowy policji za służby ponadwymiarowe policji przy ochronie imprez gminnych.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 154 500,00 zł

W zaplanowanej kwocie w ramach tego rozdziału przewiduje się na wydatki dla Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy, na koszty utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej przekazane w formie dotacji w kwocie 125 000,00 zł oraz 29 500,00 zł na wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, szkoleniach i badania.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 8 200,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na zakup sprzętu do gminnego magazynu przeciwpowodziowego, szkolenia i inne.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 42 000,00 zł

W ramach tego rozdziału planowane są środki na finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Obowiązki dla gminy określa art.19 oraz art. 26 ustawy z dnia
26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. Z zapisów ustawy wynika, że w budżecie gminy tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, która wynosić będzie 42 000,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 8 000,00 zł

Zaplanowana kwota jest przeznaczona na pozostałe wydatki związane z bezpieczeństwem, w tym nagrody w konkursach wiedzy pożarniczej.

3.9. Dział 757 Obsługa długu publicznego 350 000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego. 350 000,00 zł

W ramach tego rozdziału kwotę 350 000,00 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie odsetek od zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek.

3.10. Dział 758 Różne rozliczenia 53 000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 53 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa budżetowa ogólna w wysokości 51 000,00 zł na wydatki, które podczas planowania budżetu nie są znane a są konieczne do realizacji oraz rezerwa celowa w kwocie 2 000,00 zł na realizację inicjatyw lokalnych.

Rezerwa ogólna jest zaplanowana na poziomie nie wyższym niż odpowiednio 1% wydatków budżetu tj. zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

3.11. Dział 801 Oświata i wychowanie 7 293 216,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3 417 455,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 3 szkół podstawowych jako dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie działalności 2 szkół podstawowych. Wydatki przedstawiają się następująco:

- wydatki inwestycyjne w szkołach 360 000,00 zł

- dotacja podmiotowa 1 017 793,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 723 512,00 zł - pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, wody i co, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwocie 316 150,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 285 360,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 3 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie działalności 1 oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.

- dotacja podmiotowa 232 344,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 39 852,00 zł - pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, wody i co, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwoce 13 164,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 804 894,00 zł

W rozdziale tym zaplanowane są środki na projekt budowy przedszkola, funkcjonowanie istniejącego przedszkola oraz na dotację celową i zwrot kosztów dla innej gminy za dzieci uczęszczające do ich przedszkoli.

Planuje się przeznaczyć środki na:

- na projekt budowy przedszkola 70 000,00 zł

- dotacja celowa i zwrot kosztów 155 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 473 189,00 zł

Pozostałe środki w wysokości 106 705,00 zł przeznaczone zostaną między innymi na opłatę energii elektrycznej, wodę, co, gaz, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich i inne.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 243 330,00 zł

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona dla 3 punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie działalności 1 punktu przedszkolnego przy szkole podstawowej.

- dotację podmiotową 190 840,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 41 136,00 zł - pozostałe wydatki to między innymi: koszty energii elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich w kwoce 11 354,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 1 653 000,00 zł

Planowana kwota wydatków jest przeznaczona na finansowanie wydatków w gimnazjum.
Z wydatków przeznaczonych dla gimnazjum finansowane są:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 1 342 400,00 zł

Pozostałe wydatki w kwocie 310 600,00 zł to m.in. :

- koszty energii elektrycznej, oleju, wody, co,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz dodatków wiejskich i mieszkaniowych
i inne.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 165 000,00 zł

Kwota 110 000,00 zł, przeznaczona na opłatę kosztów przewozu dzieci do gimnazjum oraz kwota
35 000,00 zł - przeznaczona na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku - Kamiennej. Kwota 20 000,00 przeznaczona jest na wynagrodzenia za opiekę nad dowozem dzieci.

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 20 150,00 zł

W rozdziale tym, zaplanowana kwota jest przeznaczona na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w Szkołach Podstawowych, Oddziale Przedszkolnym, Gimnazjum oraz
w Przedszkolu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 573 113,00 zł

W rozdziale tym, zaplanowana kwota jest przeznaczona na funkcjonowanie stołówek szkolnych
w szkołach i przedszkolu. W tym wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 350 592,00 zł, pozostałe wydatki to koszty energii, wody, co, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
w kwocie 222 521,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 64 612,00 zł

W ramach wydatków tego rozdziału planowana jest dotacja podmiotowa dla 1 szkoły podstawowej jako dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną oraz finansowanie zadań w szkole podstawowej
i w gimnazjum. Wydatki przedstawiają się następująco:

- dotacja podmiotowa 42 882,00 zł

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 17 920,00 zł

- pozostałe wydatki to między innymi: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek 3 810,00 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 66 302,00 zł

Kwota 65 302,00 zł przeznaczona na odpisy socjalne dla emerytów, rencistów nauczycieli oraz kwota 1 000,00 zł przeznaczona na wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej awansów nauczycieli.

3.12. Dział 851 Ochrona zdrowia 40 000,00 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne 5 000,00 zł

Środki przeznaczone na dotację dla SPZOZ na realizację programu "Zapobieganie chorobom zakaźnym- bezpłatne szczepienia ochronne u pacjentów SPZOZ powyżej 60 roku życia przeciwko grypie, szczepienia dzieci przeciwko meningokokom" w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 2 000,00 zł

Środki pochodzą z planowanych dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 33 000,00 zł

Środki pochodzą z planowanych dochodów z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w gminie,

głównie na doposażenie świetlic środowiskowych, na zakup wydawnictw i programów profilaktycznych, koszty posiedzeń komisji i szkoleń oraz koszty opinii biegłego sądowego, w tym kwota 14 000,00 zł - dotacja celowa na zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki szkolnej oraz na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

3.13. Dział 852 Pomoc społeczna 3 323 092,00 zł

W dziale 852 planuje się wydatki na:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 100 000,00 zł

Zabezpieczenie środków na odpłatność za pobyt dzieci z terenu gminy w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 180 000,00 zł

Zabezpieczenie środków na odpłatność za pobyt osób starszych z terenu gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 130 892,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń oraz składki zdrowotne 60 431,00 zł

Pozostała kwota 2 070 461,00 zł to wydatki na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, zasiłków z funduszu alimentacyjnego w kwocie

2 063 086,00 zł,

- zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami
w kwocie 4 000,00 zł,

- koszty obsługi świadczeń - prowizje bankowe, ZFŚS i inne w kwocie 3 375,00 zł

Ze środków z dotacji na świadczenia przeznaczono kwotę 2 126 892,00 zł. Kwota 4 000,00 zł to środki pozyskane ze zwrotów dotacji i odsetek do przekazania do Budżetu Państwa.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 12 243,00 zł Ze środków z dotacji na składki przeznaczono kwotę 12 243,00 zł

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

160 572,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki zamierza się przeznaczyć na zasiłki celowe. Ze środków
z dotacji na zasiłki przeznaczono kwotę 100 572,00 zł. Kwota 60 000,00 zł to środki budżetu gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 65 990,00 zł

Zaplanowane w tym rozdziale środki pochodzące w całości z dotacji zamierza się przeznaczyć na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 371 440,00 zł

Wydatki tego rozdziału związane są z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tj. wynagrodzenia osobowe i pochodne 325 080,00 zł, oraz wydatki rzeczowe w kwocie 46 360,00 zł tj. zakup usług bankowych, zdrowotnych, materiałów biurowych, szkolenia, odpisy na ZFŚS, opłaty telefoniczne itp. Ze środków z dotacji przeznaczono kwotę 39 241,00 zł. Kwota 332 199,00 zł to środki budżetu gminy.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 161 613,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem opiekunek domowych świadczących pomoc osobom potrzebującym. Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe i pochodne 151 353,00 zł oraz kwota 10 260,00 zł na pozostałe wydatki (odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, koszty BHP, zakup biletów autobusowych i inne).

Rozdział 85295 Pozostała działalność 140 342,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi oraz usuwaniem azbestu w tym:

- usuwanie azbestu 40 000,00 zł.

- pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi to kwota 338 521,00 zł, w tym wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 58 000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 6 000,00 zł

Kwota powyższa przeznaczona zostanie na zakup, naprawę i opróżnianie koszy ulicznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 274 000,00 zł

Kwota 230 000,00 zł przeznaczona będzie na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego i konserwacji. Kwota 44 000,00 zł na wydatki majątkowe tj. budowę oświetlenia ulicznego w tym kwota 41 000,00 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw: Grzybowa Góra, Majków, Michałów, Skarżysko Kościelne I, Skarżysko Kościelne II. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 3 500,00 zł

Kwota zaplanowana na wydatki związane z ochroną środowiska, ze środków otrzymanych z opłat

i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 200,00zł

Kwota planowana na wydatki związane również z ochroną środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność 123 000,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na remont wiat przystankowych utrzymanie przystanków, koszty związane z wyłapywaniem bezpańskich psów, w tym kwota 35 878,09 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

3.16. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 303 848,00 zł

W dziale tym zaplanowano następujące wydatki:

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 81 288,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na:

- dotację dla organizacji pozarządowych w ramach zadań konkursowych na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania tradycji, kultury i patriotyzmu - promocja regionalnej kuchni, twórców ludowych, organizacja przeglądu zespołów śpiewaczych w kwocie 8 000,00 zł. Kwota 73 288,00 zł na pozostałe wydatki w tym związane z trwałością projektu RPO: Ożywienie przestrzeni wokół obiektów użyteczności publicznej wraz z poprawą bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności centrum Gminy Skarżysko Kościelne.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 77 760,00 zł

Zaplanowana kwota w wysokości 77 760,00 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów funkcjonowania świetlic, opłat za najem, koszt energii i abonamentów, w tym kwota 7 500,00 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego.

Rozdział 92116 Biblioteki 80 000,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą dotacji podmiotowej dla Samorządowej Instytucji Kultury - Biblioteki Gminnej na bieżące funkcjonowanie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność 64 800,00 zł W ramach tej kwoty zaplanowano wydatki związane z działalnością typu dożynki i inne w kwocie 45 021,62 zł. Kwota 19 778,38 zł zaplanowana jest na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, w tym 5 000,00 zł na zadania majątkowe.

3.17. Dział 926 Kultura fizyczna 179 196,00 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 86 356,00 zł W rozdziale tym zaplanowano wydatki na trwałość projektu obiektu Orlik w kwocie 76 356,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 28 300,00 zł

- pozostałe wydatki energia, utrzymanie boiska w kwocie 48 056,00 zł.

Jednocześnie zaplanowano wydatki majątkowe na wykonanie drenażu opaskowego boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 14 600,00 zł

Kwota 6 600,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki ponoszone na kulturę fizyczną i sport. Kwota
8 000,00 zł zaplanowana została na dofinansowanie zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach zadań konkursowych w zakresie sportu i rekreacji - organizowanie treningów szkoleniowych, imprez sportowo - rekreacyjnych, turniejów sportowo - intelektualnych, rajdów, zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych, udział w zawodach, turniejach sportowych

i rekreacyjnych o zasięgu gminnym wraz z wyjazdami na turnieje i zawody sportowe.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 78 240,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 59 690,08 zł na realizację zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. Pozostała kwota w wysokości 18 549,92 zł została zaplanowana na zakup materiałów
i wyposażenia, zakup usług pozostałych i inne. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie

35 300,00 zł (w tym 33 300,00 zł ze środków funduszu sołeckiego i 2 000,00 zł ze środków budżetu gminy).

Projekt wydatków bieżących budżetu gminy Skarżysko Kościelne na 2016 rok stanowi kwotę
16 521 015,00 zł i został opracowany z uwzględnieniem prognozowanego średniorocznego wzrostu wynagrodzeń, cen towarów i usług konsumpcyjnych na wydatki rzeczowe (wskaźniki zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów).

W projekcie wydatków bieżących na zadania własne uwzględniono wszystkie jednostki organizacyjne gminy.

Projekt wydatków budżetu Gminy wynosi 16 521 015 zł w tym wydatki majątkowe w kwocie

1 564 300,00 zł co stanowi 9,47 % ogółu wydatków. Projekt nie jest zrównoważony ze stroną dochodową która wynosi 16 221 015,00 zł. Planowany deficyt budżetu wyniesie 300 000,00 zł , co stanowi 1,85 % dochodów budżetu.

W wydatkach budżetu na 2016 rok kwota: 6 977 550,00 zł, planu wydatków bieżących gminy, to wydatki związane z utrzymaniem i dotowaniem placówek oświatowych tj:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE 3 057 455,00 zł

(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 1 017 793,00 zł)

2. GIMNAZJUM 1 653 000,00 zł

3. Świetlica szkolna 113 834,00 zł

4. Stołówki szkolne i przedszkolne 374 110,00 zł

5. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 111,00 zł

6. Odpisy socjalne emerytów i emerytów nauczycieli 62 090,00 zł

7. Realizacja zadań dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki 64 612,00 zl

RAZEM 5 343 212,00 zł

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje przedszkole oraz 4 klasy zerowe przy szkołach podstawowych i 4 punkty przedszkolne.

Koszty utrzymania w w/w jednostkach pokrywane z dochodów gminy są następujące:

1 PRZEDSZKOLE 579 894,00 zł

2. Stołówki przedszkolne 199 003,00 zł

3. KLASY "0" PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 285 360,00 zł

(w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 232 344,00 zł)

4. Punkty przedszkolne 243 330,00 zł (w tym dotacje dla publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne w kwocie 190 840,00 zł)

5. Dowożenie uczniów do gimnazjum i uczniów niepełnosprawnych 165 000,00 zł 6. Dokształcanie
i doskonalenie nauczycieli przedszkola 2 539,00 zł 7. Odpisy socjalne emerytów i emerytów nauczycieli przedszkola 3 212,00 zł 8. Komisje egzaminacyjne 1 000,00 zł

9. Dotacje i wpłaty dla innych gmin za dzieci zamieszkałe w naszej gminie a uczęszczające do innych gmin 155 000,00 zł

RAZEM 1 634 338,00 zł

Razem wydatki bieżące na oświatę to kwota 6 977 550,00 zł

Razem wydatki majątkowe 430 000,00 zł

Razem Oświata 7 407 550,00 zł

Projekt SUBWENCJI OŚWIATOWEJ na 2016 rok wynosi 4 360 578,00 zł

Zaplanowano również dochody w placówkach oświatowych ogółem na kwotę 407 925,00 zł, w tym: wpływ dotacji na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych, przedszkolu i punktach przedszkolnych na kwotę 193 000,00 zł, jak również 69 600,00 zł jako kwoty wpłat z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych placówek. Dochody planowane z jednostek oświatowych to kwota 145 325,00 zł. Kwota 2 639 047,00 zł na utrzymanie i wydatki majątkowe w oświacie przeznaczona jest z budżetu Gminy

4. Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne roczne.

W zakresie wydatków inwestycyjnych na 2016 rok ujęto następujące zadania wymienione w załącznikach Nr 2, 3, 4 do projektu uchwały budżetowej:

1. Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Grzybowa Góra, ul. Słoneczna 150 000,00 zł

2. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Leśna (379004T) 150 000,00 zł

3. Rozbudowa drogi gminnej w msc. Skarżysko Kościelne I, ul. Spacerowa (379003T) 150 000,00 zł

4. Budowa odwodnienia drogi gminnej ul. Olszynki w miejscowości Skarżysko Kościelne 30 000,00zł

5. Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Lipowym Polu Skarbowym 250 000,00 zł

6. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnych wybudowanych przez Gminę ze środków UE 420 000,00 zł

7. Budowa drogi gminnej nr 539 (Rudka) - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów 20 000,00 zł

8. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Skarżysko Kościelne ul. Brzozowa 60 000,00 zł

9. Przebudowa ul. Dworskiej- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 20 000,00 zł

10. Budowa chodnika na odcinku od krzyżówek do granic administracyjnych Gminy- zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Skarbowe 10 000,00 zł

11. Wymiana pokrycia wraz z dociepleniem dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kierzu Niedźwiedzim 110 000,00 zł

12. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. "Budowa budynku Przedszkola samorządowego
w Skarżysku Kościelnym" 70 000,00 zł

13. Oświetlenie placu rekreacyjnego w miejscowości Grzybowa Góra - zadanie finansowane
z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra 16 000,00 zł

14. Doświetlenie ul. Św. Anny- zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Majków 7 500,00 zł

15. Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 539 (Rudka)-zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów 5 500,00 zł

16. Doświetlenie ulic na terenie sołectwa Skarżysko Kościelne I - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne I 10 000,00 zł

17. Budowa oświetlenia ul. Polnej w Skarżysku Kościelnym II - zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II 5 000,00 zł

18. Doposażenie placu zabaw - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzybowa Góra 5 000,00 zł

19. Wykonanie siłowni plenerowej przy Centrum Kulturalno- Oświatowym i Sportowym - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kierz Niedźwiedzi 15 800,00 zł

20. Wykonanie ścieżki dydaktycznej - elementy placu zabaw oraz sprzęt do ćwiczeń - zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipowe Pole Plebańskie 11 000,00 zł

21. Wykonanie ogrodzenia Stanicy- Michałów- zadanie dofinansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Michałów 4 500,00 zł

22. Doposażenie siłowni plenerowej w Skarżysku Kościelnym-zadanie finansowane z Funduszu Sołeckiego sołectwa Skarżysko Kościelne II 4 000,00 zł

23. Zakup zespołów komputerowych dla potrzeb Urzędu Gminy 30 000,00 zł

24. Wykonanie drenażu opaskowego boiska do gier zespołowych w Grzybowej Górze 10 000,00 zł

Razem 1 564 300,00 zł

5. Przychody i rozchody budżetu.

Kwoty planowanych w 2016 roku przychodów i rozchodów zawarto w Załączniku Nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

Kwoty planowanych w 2016 roku dochodów i wydatków zawarto w Załączniku Nr 6.

7. Dotacje udzielone z budżetu.

Kwoty planowanych dotacji udzielonych z budżetu 2016 roku wyszczególniono w Załącznikach
Nr 2, Nr 7, Nr 8.

8 .Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

W 2016 roku planuje się realizację zadań jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 181 846,55 zł.