Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8,10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1,2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Skalbmierzu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20 203 411 zł, z tego:

a) dochody bieżące 17 639 159 zł

b) dochody majątkowe 2 564 252 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 19 554 041 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 16 522 539 zł

b) wydatki majątkowe 3 031 502 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 649 370 zł zostanie przeznaczona na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 649 370 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 0 zł, rozchody w wysokości 649 370 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 100 000 zł,

2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 40 000 zł.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 91 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 418 104 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 418 104 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie .

§ 8. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody 178 000 zł, wydatki 178 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań zaciąganych:

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie 1 000 000 zł, w tym:

- z tytułu kredytów w kwocie 1 000 000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy.

2. dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi z wyłączeniem zmian dotyczących wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia.

3. dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach działu.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 270 131 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/61/2015
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/61/2015
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/61/2015
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/61/2015
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/61/2015
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/61/2015
Rady Miejskiej w Skalbmierzu
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Skalbmierz informuje, że dochody budżetowe na 2016 rok skalkulowano do przewidywanego wykonania 2015 roku i tak:

1. dochody z podatku rolnego pozostały na poziomie 2015 roku , nie podnosi się średniej ceny żyta, pozostałe podatki i opłaty lokalne skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania 2015 roku,

2. kwoty subwencji i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015,

- kwoty dotacji celowych na zadania zlecone gminie do wykonania przyjęto w wysokościach podanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego w piśmie znak: Fn.I.3110.13.2015,

- pozostałe dochody zostały skalkulowane na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015,

-sprzedaż majątku zaplanowano zgodnie z opracowanym operatem szacunkowym nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży,

- prognozowaną wysokość środków pozyskanych z innych źródeł przyjęto na podstawie zawartych umów na realizację inwestycji w gminie tj. informatyzacja JST ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy z Unii Europejskiej.

Nadmieniam, że planowana wysokość wydatków budżetowych na 2016 rok została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015 .

Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przyjęto w wysokościach podanych przez Wojewodę Świętokrzyskiego pismo znak: Fn.I.3110.13.2015 oraz na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach znak :DKC-3101-13/15.

Nadwyżka budżetu wynosi kwotę 649 370 zł i w całości przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu.

Planowane wydatki budżetowe na rok 2016 zabezpieczają realizację wszystkich zadań własnych i zleconych gminie do wykonania oraz zabezpieczają środki na wykonanie zaplanowanych zadań inwestycyjnych.