Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 10, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1 i 2, art. 218, art. 219 ust. 2 i 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się dochody budżetu Miasta Kielce, zwanego dalej "Miastem", w wysokości 1.024.770.969 zł, z tego:

1) dochody bieżące 957.751.772 zł, w tym:

a) dochody Gminy 685.195.523 zł,

b) dochody Powiatu 272.556.249 zł;

2) dochody majątkowe 67.019.197 zł, w tym:

a) dochody Gminy 65.088.697 zł,

b) dochody Powiatu 1.930.500 zł;

- zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i 3.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.100.123.529 zł, z tego na:

1) wydatki bieżące 919.028.433 zł, z tego na:

a) wydatki Gminy 667.852.121 zł,

b) wydatki Powiatu 251.176.312 zł,

- zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7.

2) wydatki majątkowe 181.095.096 zł, z tego na:

a) wydatki Gminy 178.078.096 zł,

b) wydatki Powiatu 3.017.000 zł,

- zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i 8.

2. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 2016r., zgodnie z tabelą Nr 9.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r., zgodnie z tabelą Nr 10.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 2016r., w wysokości 16.658.989 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 3.523.839 zł,

b) wydatki majątkowe 13.135.150 zł,

- zgodnie z tabelą Nr 10.

§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta, który wynosi 75.352.560 zł, zostanie w całości pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów długoterminowych.

2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości 114.721.902 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 39.369.342 zł, zgodnie z tabelą Nr 1.

§ 4.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.000.000 zł, w tym na:

1) zadania Gminy 1.800.000 zł,

2) zadania Powiatu 200.000 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.200.000 zł z przeznaczeniem na:

1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 2.500.000 zł,

2) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 700/ 300.000 zł,

3) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 100.000 zł,

4) zadania inwestycyjne /dział 758/ 300.000 zł.

§ 5.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr 12.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr 13.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr 14.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 4.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.200.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 1.610.000 zł z tytułu opłat i kar pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) oraz wydatki w kwocie 1.610.000 zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 31.000.000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 31.000.000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody - 18.310.278 zł, wydatki - 18.310.278 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 10.

1. Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 150.000 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4.

2. Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 62.997.232 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i 4.

3. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 12.129.111 zł, zgodnie z załącznikami: Nr 3 i 4.

4. Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę 75.276.343 zł, stanowi załącznik
Nr 4.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 50.000.000 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 75.352.560 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych w kwocie 39.369.342 zł.

§ 12.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w § 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 13.

Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 2016 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie.

2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta,

3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodnicząca Rady Miasta Kielce Joanna Winiarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik16.pdf

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik17.pdf

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik18.pdf

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik19.pdf

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik20.pdf

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik21.pdf

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik22.pdf

Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik23.pdf

Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik24.pdf

Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr XVIII/333/2015
Rady Miasta Kielce
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik25.pdf

[1]) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013r. poz. 938 i 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 1513