Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 216 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/116/15 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Włoszczowa na 2016 rok (Dz. Urz. Woj. Św. z dnia 29.12.2015r. poz. 4185) wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 684.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę 684.273 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3) Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4) Załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

5) Załącznik Nr 10 "Dotacje celowe w 2016 roku", otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

6) Budżet po dokonanych zmianach wynosi po stronie planowanych dochodów 63.726.378,44 zł, a po stronie wydatków 66.258.830,44 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Włoszczowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/139/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/139/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/139/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/139/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/139/16
Rady Miejskiej we Włoszczowie
z dnia 20 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

W uchwale zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu na 2016 r. o kwotę 684.273 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na przebudowę dróg gminnych (dofinansowanie na poziomie 63,63% kosztów kwalifikowalnych).

Plan wydatków zwiększono o kwotę 684.273 zł z tego:

1) 135.766 zł "Przebudowa drogi wewnętrznej w Woli Wiśniowej na działkach ew. nr 1543 i 635/4, w tym dofinansowanie z PROW 2014-2020 w kwocie 73.662 zł. Zadanie przeniesiono do realizacji w 2016 r.

2) 347.822 zł zadanie inwestycyjne roczne "Przebudowa drogi gminnej nr 397011T Konieczno - Nieznanowice wraz ze zmianą nawierzchni drogi z gruntowej na asfaltową, w tym dofinansowanie PROW 2014-2020 w kwocie 208.593 zł,

3) 676.806 zł zadanie inwestycyjne roczne "Przebudowa dróg gminnych: nr 397010T Przygradów - Folwark, nr 397002T Michałów Huby - Dołowatka, odcinek Wymysłów - Michałów, nr 397001T na odcinku Nieznanowice w kierunku Ludyni wraz ze zmianą nawierzchni szutrowej na asfaltową, w tym dofinansowanie PROW 2014-2020 w kwocie 402.018 zł,

4) -291.121 zł zmniejszenie planu wydatków na remonty dróg gminnych w wyniku oszczędności przetargowych,

5) -200.000 zł zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi gminnej nr 397026T ul. Konopnicka we Włoszczowie", plan po zmianach 282.000 zł, (oszczędności przetargowe),

6) 15.000 zł zwiększenie planu zadania inwestycyjnego rocznego pn. "Zakup kosiarki samojezdnej (traktorka) wraz z osprzętem" - (OSiR Włoszczowa).

W wyniku dokonanych zmian zaktualizowano załączniki Nr 1,2,3,4 i 10 do uchwały budżetowej na 2016 rok.

W załączniku Nr 10 "Dotacje celowe w 2016 roku", w dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w poz. 2 rozszerzono nazwę zadania "Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego, w tym wykonanie studium wykonalności" (OSP w Czarncy 200tys. zł).