Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, art. 216, ust. 2 , art 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890,2150, z 2016 r. poz.195) Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę 67 992,20 złotych.

1. 1. Planowane dochody budżetu Gminy po zmianach 24 570 189,24 złotych, z tego:

a) dochody bieżące 21 442 730,76 złotych

b) dochody majątkowe 3 127 458,48 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

1. 2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetu o kwotę 67 992,20 złotych. Wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 24 675 377,08 złotych, z tego:

a) wydatki bieżące - 20 062 174,62 złotych,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 249 662,53 złotych,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 962 327,07 złotych,

- dotacje na zadania bieżące 831 767 złotych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 689 251,22 złotych,

- wydatki na finansowanie programów 18 623,93 złotych,

- obsługa długu 310 542,87 złotych

b) wydatki majątkowe - 4 613 202,46 złotych

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 613 202,46 złotych, z tego:

- na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4 059 261,55 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 169 885,48 złotych

a) wydatki bieżące - 18 623,93 złotych,

b) wydatki majątkowe - 4 151 261,55 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 4 169 885,48 złotych

a) wydatki bieżące - 18 623,93 złotych,

b) wydatki majątkowe - 4 151 261,55 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje podmiotowe w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dotacje celowe w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/100/2016
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/100/2016
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/100/2016
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/100/2016
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/100/2016
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/100/2016
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/100/2016
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 25 maja 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

Postanawia się dokonać:

I. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 70.714,87 złotych

1.W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatklu od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłt z tytułu podatków i opłat o kwotę 31.000 złotych, z tytułu nadwyżki dochodów nad planem.

2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 3.214,87 złotych,

2.1.W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 510 złotych, § 2007 Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoścvi w ramach budżetu środków europejskich, w wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 o kwotę 100 złotych,

§ 6057 Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 o kwotę 410 złotych.

2.2. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 2.704,87 złotych zgodnie z umową zawartą z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania "Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec-Zdrój w 2016 roku".

3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 36.500 złotych

3.1.W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 3.500 złotych, zgodnie z umową zawartą z Powiatem Buskim na realizację zadań z zakresu kultury.

3.2.W rozdziale 92195 Pozostała działalność § 6257 Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatnoścvi w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst o kwotę 33.000 złotych.

II. Zmniejszenia planowanych dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 2.722,67 złotych.

III.Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 82.310 złotych

1.W rozdziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 11.300 złotych

1.1.W rozdziale 80104 Przedszkola § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 5.300 złotych, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dotacji związanej z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Solec-Zdrój, a uczęszczających do niepublicznych przedszkoli w gminie Busko Zdrój.

1.2.W rozdziale 80195 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 6.000 złotych, z przeznaczeniem na opracowanie Kompleksowego Planu Rozwoju Szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Solec-Zdrój.

2. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 9.000 złotych, z przeznaczeniem na organizację prac społecznie użytecznych

§ 3110 Świadczenia społeczne o kwotę 8.000 złotych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.000 złotych.

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 510 złotych na zadanie pn."Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"

§ 4307 Zakup usług pozostałych o kwotę 100 złotych,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 410 złotych.

4. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 61.500 złotych

4.1.W rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 3.500 złotych, z przeznaczeniem na dotację celową dla GCK w Solcu-Zdroju na zadania z zakresu kultury

- 1.500 złotych z przeznaczeniem na występ artystyczny podczas XV Festynu Rodzinnego Soleckie Lato nad Zalewem,

- 2.000 złotych na wynagrodzenie konferansjera VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Akordeonowej w Solcu-Zdroju.

4.2. W rozdziale 92195 Pozostała działalność o kwotę 58.000 złotych na zadanie pn."Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie Gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy"

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 33.000 złotych,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 25.000 złotych.

IV.Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 14.317,80 złotych

1. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 2.700 złotych.

2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów § 3240 Stypendia dla uczniów o kwotę 2.600 złotych.

3. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 9.017,80 złotych

3.1. W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.000 złotych,

3.2. W rozdzdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.000 złotych.

3.3. W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 17,80 złotych.