Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446.) w związku z art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Stąporkowie uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stąporków na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 4 do uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 10 do uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 11 do uchwały Nr XIII/99/2015 Rady Miejskiej w Stąporkowie z dnia 30 grudnia 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stąporkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Uzasadnienie

W przedmiotowej uchwale proponuje się: - zwiększyć uchwalone dochody budżetowe o kwotę 80.800 zł, - zwiększyć uchwalone wydatki budżetowe o 80.800 zł, - zmniejszyć uchwalone wydatki majątkowe o kwotę 42.000 zł, - zwiększyć o kwotę 121.424,63 zł wielkość dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, - zwiększyć o kwotę 1.380 zł wielkość dotacji podmiotowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Zwiększenia dochodów dokonano w związku z : a) Podpisaniem w dniu 6 lipca 2016 roku umowy dotacji Nr 200/16 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach -( dotacja w kwocie 45.458 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania usunięcia i unieszkodliwienia z terenu Miasta i Gminy Stąporków wyrobów zawierających azbest. O powyższą kwotę został zwiększony plan wydatków Urzędu Miejskiego w dziale 900"Gospodarki komunalnej i ochrony środowiska", b) Otrzymaniem ze środków rezerwy części subwencji oświatowej ogólnej w kwocie 12.000 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2016 roku Znak: ST5.4750.341.20164g z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych ogólnodostępnych w celu podnoszenia jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych. O powyższą kwotę został zwiększony plan wydatków w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" w tym kwota 1.380 zł jako dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty § 2540, c) Zwiększeniem planu dotacji celowych na zadania zlecone § 2010 o kwotę 23.342 zł w dziale 801 "Oświata i wychowanie" przeznaczonej na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. O powyższą kwotę został zwiększony plan wydatków w rozdziale 80101 i 80110 w tym kwota 1.424,63 zł w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom § 2820. W załączniku dotacje podmiotowe dokonano zwiększenia: a) Dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły podstawowej w Gosaniu o kwotę 680 zł, b) Dotacji podmiotowej dla Niepublicznej Szkoły podstawowej w Odowążu o kwotę 700 zł, W załączniku dotacje celowe dokonano zwiększenia: a) wielkości dotacji celowych udzielanych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: - dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Koziej Woli na finansowanie zakupu używanego samochodu pożarniczego w kwocie 120.000 zł, - dla Towarzystwa Przyjaciół Odrowąża Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Odrowążu, na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 674,83 zł - dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Gosań-Włochów w Gosaniu Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gosaniu na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 749,80 zł. W Załączniku limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku dokonano: a) Zmniejszenia w 2016 roku nakładów finansowych na realizację zadań wieloletnich w tym na zadaniu: - Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie obejmująca ulice ul. Górniczą, ul. M. Reja, ul. Kochanowskiego wraz z łącznikiem do ul. 1000 lecia" 2014-2016 o kwotę 25.000 zł, - Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej we wsi Piasek 2011-2016 o kwotę 170.000 zł, - Opracowanie dokumentacji i budowa sieci wodociągowej dla części Włochowa 2011-2016 o kwotę 100.000 zł. W załączniku zadania inwestycyjne roczne dokonano: a) Zmniejszenia nakładów finansowych na zadaniu: - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Smarków o kwotę 170.000 zł, b) zwiększenia nakładów finansowych na zadaniu: - Zakup i montaż wiat przystankowych o kwotę 10.000 zł, c) wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych ; - Przebudowa sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej nr 0437T ul. Kielecka w miejscowości Odrowąż gmina Stąporków na kwotę 140.000 zł, - Budowa sieci wodociągowej ul. Mokra w Wielkiej Wsi na kwotę 22.000 zł, - Budowa sieci wodociągowej w Stąporkowie ul Niekłańska na kwotę 28.000 zł, - Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wąglów na kwotę 20.000 zł, - Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Furmanów i Niekłań Wielki na kwotę 25.000 zł, - Rozbudowa sieci elektroenergetycznej zasilającej słupy oświetleniowe w rejonie ul. W. Reymonta w Stąporkowie na działce nr 5140/109 na kwotę 10.000 zł, - Budowa piłkochwytów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Stąporkowie na kwotę 18.000 zł, - Zakup urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 10.000 zł, - Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Stąporkowie na kwotę 4.000 zł, - Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Koziej Woli na kwotę 3.500 zł, - Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Mokrej na kwotę 2.500 zł, - Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Czarnieckiej Górze 3.000 zł, - Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Niekłaniu Małym na kwotę 2.500 zł, - Opracowanie dokumentacji na budowę placu zabaw w Świerczowie na kwotę 2.500 zł, - Opracowanie projektu na budowę placu zabaw w Niekłaniu Wielkim na kwotę 2.000 zł.

Ponadto dokonuje się: a) zwiększenia planu wydatków bieżących : - o kwotę 14.400 zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów, - o kwotę 5.600 z przeznaczeniem na opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stąporków a lata 2016-2020 z perspektywą 2021-2024", - o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego położonego w Odrowążu przy ul. Szkolnej 25A, - o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na remont pokrycia dachowego na budynkach gospodarczych przy PSP w Krasnej, - o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, - o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju gminy Stąporków na lata 2016-2023, - o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stąporków, b) zmniejszenia planu wydatków bieżących : - o kwotę 3.000 zł ze środków przeznaczonych na opracowanie studium wykonalności niezbędnego do pozyskania dofinansowania na infrastrukturę sanitarną, - o kwotę 7.000 zł ze środków przeznaczonych na opracowanie studium wykonalności niezbędnego do pozyskania dofinansowania na zakup sprzętu OSP. W konsekwencji proponowanych zmian w 2016 roku: Ogółem dochody wyniosą kwotę 50.790.300,26 zł w tym : - dochody bieżące 50.609.48,26 zł, - dochody majątkowe 180.852,00 zł. Wydatki ogółem wyniosą kwotę 53.381.929,26 zł w tym : - wydatki bieżące 48.906.577,26 zł - wydatki majątkowe 4.475.352 zł. Wynik budżetu: deficyt w kwocie 2.591.629 zł Przychody budżetu w kwocie 3.791.629 zł Rozchody budżetu 1.200.000 zł Kwota długu 12.856.000 zł, na dzień 31.12.2016r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/145/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącnik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/145/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/145/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik nr 3 inwestycje wieloletnie - limity 2016r

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/145/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik nr 4 inwestycje roczne 2016r

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XX/145/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Zalacznik10.pdf

Załącznik nr 10 dotacje podmiotowe

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/145/2016
Rady Miejskiej w Stąporkowie
z dnia 4 sierpnia 2016 r.
Zalacznik11.pdf

Załącznik Nr 11 dotacje celowe 2016