Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i) , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10), ust. 2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) , Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Busko-Zdrój na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Busko-Zdrój na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)po stronie planowanych dochodów 112.030.415,41

2)po stronie planowanych wydatków 124.397.629,41 zł

§ 4. Załącznik do budżetu na 2016 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 5. Załącznik do budżetu na 2016 r. "Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 6. Załącznik do budżetu na 2016 r."Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik do budżetu na 2016 r."Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r." otrzymuje brzmienie jak za łącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik do budżetu na 2016 r."Dotacje podmiotowe w 2016 roku " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały .

§ 9. Załącznik do budżetu na 2016 r. " Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 11. 1)Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/271/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/271/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/271/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/271/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/271/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/271/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XX/271/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XX/271/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 25 sierpnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostkek budżetowych i wydatki nimi finansowane w 2016 roku

Uzasadnienie

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się wydatki budżetowe (bieżące) o 100.000,00 zł w ramach realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". O tą kwotę zwiększa się dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Zmniejsza się wydatki budżetowe (inwestycyjne) o 200.000,00 zł z tytułu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Dygasińskiego I i II linia zabudowy w Busku - Zdroju" (rozdział 60016). Zwiększa się wydatki budżetowe (inwestycyjne) o 300.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. "Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko - Zdrój poprzez budowę i rozbudowę dróg gminnych w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (rozdział 60016). O 100.000,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych. Zwiększa się wydatki budżetowe (inwestycyjne) o 5.000,00 zł z tytułu realizacji wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko - Zdrój poprzez budowę łączników ul. Grotta z ul. 1 - go Maja w Busku - Zdroju w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019" (rozdział 60016). O 5.000,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu dopisania odsetek na rachunkach bankowych (rozdział 75814). W rozdziale 70095 - Pozostała działalność zwiększa się wydatki budżetowe o 25.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja stawu gminnego w Broninie" (w ramach budżetu obywatelskiego). W związku z otrzymanym pismem znak: OWŚ.I.7152.21.2016 z dnia 28.07.2016 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o 15.000,00 zł (remont drogi w Szczaworyżu). W rozdziale 01030 - Izby rolnicze zwiększa się wydatki budżetowe o 3.000,00 zł (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych). Zwiększa się wydatki budżetowe (inwestycyjne) o 20.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Projekt budowlany drogi wojewódzkiej Nr 776 Kraków - Busko - Zdrój". W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wydatki budżetowe o 107.000,00 zł (m.in. odszkodowania dla osób fizycznych za przejęte grunty). W dziale 750 - Administracja publiczna zwiększa się wydatki budżetowe o 96.000,00 zł z przeznaczeniem na m.in. zryczałtowane diety dla sołtysów, prowizja dla inkasentów podatków i opłat, koszty komorników. W rozdziale 75416 - Straż gminna zwiększa się wydatki budżetowe o 300,00 zł z tytułu zakupu energii. W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się wydatki budżetowe (bieżące) o 70.000,00 zł w ramach realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Dopłaty Gminy Busko - Zdrój do wody i ścieków w ramach projektu pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko - Zdrój". O 22.500,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe (bieżące) w ramach realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego". Zwiększa się wydatki budżetowe o 35.000,00 zł z przeznaczeniem na m.in. remonty świetlic wiejskich, zakupy materiałów i wyposażenia itp. (rozdział 92109). Zwiększa się wydatki budżetowe o 100.000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju (rozdział 92109). O 230.000,00 zł zmniejsza się wydatki budżetowe z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów (rozdział 75702). W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zmniejsza się wydatki budżetowe o 38.800,00 zł (umowy zlecenia). Zwiększa się dochody budżetowe o 190.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621). W rozdziale 72095 - Pozostała działalność zwiększa się wydatki budżetowe o 102.000,00 zł (dotyczy projektu pn. "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST"). W rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki budżetowe o 30.000,00 zł (wynagrodzenia). W rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększa się wydatki budżetowe o 18.000,00 zł. Zwiększa się wydatki budżetowe o 6.000,00 zł z tytułu remontów w Zakładzie Usług Komunalnych w Busku - Zdroju (rozdział 90003 i rozdział 90004). O 6.000,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu dopisania odsetek na rachunkach bankowych (rozdział 75814). Zmniejsza się dochody budżetowe o 40.000,00 zł z tytułu spadków i darowizn (rozdział 75616). O tą kwotę zwiększa się dochody budżetowe w rozdziale 80104 - Przedszkola. Zwiększa się wydatki budżetowe o 100.000,00 zł z tytułu remontów dróg (rozdział 60078). O 50.000,00 zł zmniejsza się wydatki budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (rozdział 75095). O 50.000,00 zł zwiększa się dochody budżetowe w rozdziale 75618. Zwiększa się wydatki budżetowe o 15.000,00 zł z tytułu zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. "Zakup wiat przystankowych" (dotyczy Zakładu Usług Komunalnych w Busku - Zdroju; rozdział 60004). Zmniejsza się wydatki budżetowe o 15.000,00 zł (remonty szkół podstawowych). W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się wydatki budżetowe (inwestycyjne) o 100.000,00 zł z tytułu zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. "Zakup sprzętu do koszenia" (dotyczy Zakładu Usług Komunalnych w Busku - Zdroju). O 100.000,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu podatku od nieruchomości (rozdział 75616). Zmniejsza się wydatki budżetowe (inwestycyjne) o 1.000.000,00 zł (2016 rok) w ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. "Przebudowa dróg lokalnych na terenie Gminy Busko - Zdrój, w tym drogi: Pęczelice - Skotniki Duże, Zwierzyniec - Szaniec, Wełecz - Oleszki oraz drogi w miejscowości Palonki" (rozdział 60016). Zmniejsza się wydatki budżetowe (inwestycyjne) w ramach realizacji wieloletniego zadania pn. "Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 - Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko - Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską , przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice" (rozdział 60016). O 1.050.000,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe (remontowe) z tytułu w/w przedsięwzięcia wieloletniego. W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dokonuje się zmian w budżecie pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej (dotyczy realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn. "Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego"). W rozdziale 90095 - Pozostała działalność zwiększa się dochody budżetowe o 60.000,00 zł (dotyczy Zakładu Usług Komunalnych w Busku - Zdroju, refundacja PFRON). Zwiększa się dochody budżetowe o 45.000,00 zł z tytułu opłaty uzdrowiskowej (rozdział 75616). W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zmniejsza się dochody budżetowe o 105.000,00 zł (dotyczy Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku - Zdroju). Zwiększa się dochody budżetowe o 73.000,00 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych (rozdział 75621). W związku z otrzymanym pismem z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (znak: FN.I.3111.160.2016 z dn. 17.06.2016 r.) zmniejsza się dochody i wydatki budżetowe o 577.352,00 zł w zakresie realizacji wieloletniego przedsięwzięcia pn."Przebudowa dróg w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 - Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie Gminy Busko - Zdrój poprzez budowę ulicy łączącej ul. Młyńską z ul. Siesławską , przebudowę ulic: Jasnej, Promyk, Jodłowej oraz przebudowę dróg gminnych położonych na terenie sołectwa Mikułowice" (rozdział 60016). W rozdziale 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się wydatki budżetowe o 101.900,00 zł. W rozdziale 75095 - Pozostała działalność zmniejsza się wydatki budżetowe o 55.000,00 zł. W rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki budżetowe o 156.900,00 zł z przeznaczeniem na projekt promocyjny związany z lokowaniem miejscowości Busko - Zdrój w polskiej produkcji fabularnej pn. "PRANK" w reż. Tymoteusza Drożdża. Dodatkowo dokonuje się zmian w budżecie po stronie wydatków budżetowych, które dotyczą funkcjonowania jednostek budżetowych (oświatowych) oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju. W związku ze zmianami należy również zmienić uchwalone załączniki do budżetu gminy na 2016 rok, które dotyczą m.in. wydatków (w tym: inwestycyjnych), dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji podmiotowych, oraz dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych i wydatki nimi finansowane.