Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2,3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Ustala się plan dotacji podmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. § 10. pkt 3 Uchwały Nr XIX / 4 / 16 Rady Gminy w Nowej Słupi z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Słupia na 2016 rok otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 608 572,54 zł w tym:1. zaciągane kredyty - 1 608 572,54 zł"

§ 3. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy-38 217 278,61 zł

2. plan wydatków budżetu gminy-38 781 916,20 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/ 62 /16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ 62 /16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/ 62 /16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/ 62 /16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/ 62 /16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/ 62 /16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 30 sierpnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych dotyczą:

- zmniejszeniem o kwotę dotacji celowej na realizację programu Przebudowa Dróg Gminnych -250.000 zł (dotacja przyznana Gminie na ten cel jest dotacją bieżącą i została wprowadzona do budżetu zarządzeniem Wójta Gminy na mocy Decyzji Wojewody - kwota 264.072 zł)

- zwiększenia dochodów dotyczą:

· zwrotu z tytułu rozliczenia wspólnot mieszkaniowych za 2015 rok - 13.110,00 zł

· rekompensaty utraconych dochodów w podatkach lokalnych - kwota 5.425,00 zł

· rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej - 8.000,00 zł

· zwiększenia wpływów z odsetek, zwrotu dotacji z Gmin ościennych, dywidend - 15.350,00 zł

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

Zmniejszeniu wydatków z dochodów własnych na zadaniach:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - kwota 20.815,00 zł

- B udowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Słupia i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana wodociągu w miejscowościach Gminy Nowa Słupia - kwota 64.001,00 zł

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocice, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach - kwota 200.000,00 zł

- Renowacja obiektów zabytkowych wraz z przebudową i wyposażeniem obiektów publicznej infrastruktury kulturalnej na obszarze gmin Gór Świętokrzyskich - 1.000,00 zł

Ponadto zmniejszone zostały wydatki na zadania inwestycyjne roczne:

- Projekt drogi dojazdowej do tzw. Kieł w msc. Paprocice - 10.000,00 zł

- Wymiana posadzki w Sali gimnastycznej SP w Nowej Słupi - 30.000,00 zł (zadanie zrealizowane zostało z wydatków bieżących)

- Projekt budowlany oraz odwodnienie budynku szkoły w Paprocicach - 10.000,00 zł

- Modernizacja nawierzchni na boisku Orlik w Rudkach - 41.000,00 zł

Zwiększone dochody oraz kwoty pozyskane w wyniku zmniejszeń wydatków przeznaczone zostały na:

- Opracowanie dokumentu "Inwentaryzacja przyrodnicza gminy", kwota 40.000 zł,

- Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cząstków na długości 570 mb, działka 173/1 i 173/2 (na którą Gmina otrzymała dotację z FOGR-u w kwocie 25.000 zł), kwota 60.000 zł,

- Remont dróg gminnych w miejscowościach: Nowa Słupia u. Łazy, Jeziorko (Zarzecze), Sosnówka oraz Stara Słupia (Podchełmie) w ramach "Programu rozwoju dróg gminnych i powiatowych na lata 2016-2019" zwiększenie wydatków o kwotę 20 000 zł,

- Opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Nowa Słupia, kwota 20 000 zł,

- Utworzenie zadania inwestycyjnego rocznego "Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni -ul. Zakładowa w Rudkach" kwota 70 000 zł,

- Utworzenie zadania inwestycyjnego rocznego "Przebudowa odcinka kanalizacji i wodociągu przy drodze dojazdowej od Metalchemu do piekarni - ul. Zakładowa w Rudkach", kwota 50 000 zł,

- Utworzenie zadania inwestycyjnego rocznego "Zakup i montaż pieca c.o. do budynku Przedszkola
w Rudkach", kwota 8.000 zł,

- Utworzenie zadania inwestycyjnego rocznego "Umocnienie rowu przy drodze gminnej w msc. Wólka Milanowska", kwota 15 000 zł,

- Utworzenie zadania inwestycyjnego rocznego "Montaż bariery sprężystej przy drodze gminnej Baszowice Marzeczki -Serwis", kwota 25 000 zł,

- na dotacje celowe dla osób poszkodowanych w wyniku pożarów i innych zdarzeń losowych zaplanowano kwotę do przekazania do GOPS - 25 000 zł,

- o kwotę 10.700 zł zwiększono wydatki na stołówce szkolnej w Rudkach celem dostosowania do kateringu dla dzieci przedszkolnych,

- zwiększona subwencja oświatowa została proporcjonalnie do złożonych wniosków podzielona między szkoły, które wnioskowały o te środki do Ministerstwa tj.:

- ZS Rudki - 3.475 zł,

- ZS Nowa Słupia - 3.475 zł,

- SP Jeziorko - 700 zł,

- SP Stara Słupia - 350 zł.

Ponadto wydatki z dotacji na przedszkola w Rudkach i Nowej Słupi przeniesione zostały na wydatki bieżące ZS w Rudkach i Nowej Słupi, a wydatki zaplanowane na prowadzenie punktów przedszkolnych przez Stowarzyszenia na dotacje na prowadzenie oddziałów przedszkolnych.

- o kwotę 40.000 zł zwiększone zostały wydatki na dowożenie uczniów do szkół,

- o kwotę 24.000 zł zwiększone zostały wydatki na schroniska dla zwierząt, przy czym kwota 4.000 zł ma być przeznaczone na realizację Porozumienia mającego na celu przeciwdziałanie nadmiernej populacji psówi kotów na terenie Gminy,

- pomiar instalacji elektrycznych w świetlicach środowiskowych - 1.000 zł,

- koszenie mechaniczne terenów zielonych - kwota 2.000 zł.