Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 roku poz.1515) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 10, art. 214 pkt 1, 2, 3, art.233 pkt. 3, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy w Nagłowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. § 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Dochody budżetu gminy w wysokości 21 285 794,77 zł":

a) dochody bieżące - 18 987 317,77 zł,

b) dochody majątkowe - 2 298 477,00 zł.

§ 4. § 2 ust. 1 i 4 uchwały budżetowej otrzymują brzmienie: ust.1 "Wydatki budżetu gminy w wysokości 20 920 961,71 zł:

a) wydatki bieżące - 17 886 961,71 zł,

b) wydatki majątkowe - 3 034 000,00 zł; ust. 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w roku budżetowym w wysokości 1 450 000, 00 zł

a) wydatki bieżące - 0 zł

b) wydatki majątkowe - 1 450 000,00 zł

§ 5. § 3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 364 833,06 zł, z przeznaczeniem na :

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 364 833,06 zł

2. Przychody budżetu w wysokości 718 682,29 zł, rozchody budżetu w wysokości 1 083 515,35 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. § 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie ( zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych : przychody 1 317 960,00 zł , koszty 1 317 460,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7. § 11 pkt 2 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 718 682,29 zł

§ 8. Załącznik o limitach wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane w 2016 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik o wydatkach na inwestycje jednoroczne w 2016 roku otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik o dotacjach przedmiotowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik o dotacjach celowych otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nagłowice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/113/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/113/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/113/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/113/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/113/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/113/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/113/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/113/2016
Rady Gminy w Nagłowicach
z dnia 25 kwietnia 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

1. Dochody budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 97 500,00 zł.

a) w dziale 600 rozdziale 60016 o kwotę 84 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy dróg w ramach "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych"

b) w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę 13 500,00 zł - dotacja z WFOŚiGW w wysokości 80 % poniesionych wydatków na "Opracowanie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Nagłowice"

2.Wydatki budżetu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 370 000,00 zł.

a) w dziale 010 rozdziale 01095 o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup gruntu pod drogę w miejscowości Nowa Wieś;

b) w dziale 400 rozdziale 40002 o kwotę 36 000, 00 zł wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników ( środki przeznaczone na wypłatę odprawy, nagrody jubileuszowej dla pracownika w związku z przejściem na emeryturę);

c)w dziale 600 rozdziale 60016 - zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł dotację celową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na zakup koparko-ładowarki, o kwotę 20 000,00 zł dotację przedmiotowa dla ZGK na utwardzenie w kamieniu drogi Chycza Brzostki , zmniejsza się zaplanowany wydatek z zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi w miejscowości Chycza Brzostki o kwotę 20 000,00 zł ( w tym środki FS ) zwiększając o tą kwotę dotacje przedmiotową dla ZGK na utwardzenie w kamieniu częściowo drogi w miejscowości Chycza Brzostki , ponadto zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł dotację przedmiotowa na remont drogi w miejscowości Ślęcin ( środki FS ),

d) w dziale 600 rozdziale 60078 zwiększa się o kwotę 210 000,00 zł - wydatki w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych przeznaczone na : Przebudowę drogi gminnej Ślęcin - Rakoszyn Nr 351008T" oraz "Przebudowę drogi gminnej Warzyn - Prząsław Nr 351013T"

e) w dziale 600 rozdziale 60095 o kwotę 25 000,00 zł - wydatki przeznaczone na realizację zadania "Przebudowa ścieżki rowerowej na odcinku Ślęcin Jaronowice".

f) w dziale 754 rozdziale 75412 ulegają zwiększeniu wydatki tj. o kwotę 19 500,00 w związku ze zmianą realizowanych zadań w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Ślęcin i Zdanowice; zmniejszeniu ulegają wydatki w rozdziale 75416 ( wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń ) o kwotę 40 000,00 zł.

g) w dziale 900 rozdziale 90019 o kwotę 17 000,00 zł - wydatki przeznaczone na "Opracowania inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest ( 80% wydatków stanowić będzie dotacja uzyskana z WFOŚiGW ).

h) w związku ze zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z "Wykonanie boiska sportowego w miejscowości Zagórze wraz z wyposażeniem" na "Wykonanie Parkowego Centrum Rekreacji Rodzinnej w miejscowości Zagórze wraz z wyposażeniem" w dziale 926 dokonuje się przeniesienia środków w wysokości 35 000,00 zł z rozdziału 92601 do 92695 jednocześnie zwiększając wartość zadania o 15 000,00 zł. Ponadto z rozdziału 92695 znosi się kwotę 17 500,00 zł dotyczy zad. inwest. "Wykonanie placu zabaw w miejscowości Zdanowice", gdzie sołectwo dokonało zmiany przedsięwzięcia przeznaczając środki na remont remizy OSP.