Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2,3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3,art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem
nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2016 rok zgodnie z załącznikiem
nr 2.

3. Dokonuje się zmian limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia
w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się zadania inwestycyjne roczne w 2016 roku zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. Plan budżetu gminy po zmianach wynosi:

1. plan dochodów budżetu gminy-38 939 676,61 zł

2. plan wydatków budżetu gminy-39 504 314,20 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/69/16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/69/16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/69/16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/69/16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/69/16
Rady Gminy Nowa Słupia
z dnia 29 września 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie związane są ze zwiększeniem dochodów budżetowych dotyczą:

- zwrotu środków na podstawie wyroków sądowych wraz z odsetkami - 1 942,00 zł

- wpływu podatku od czynności cywilno - prawnych - 5 418,00 zł

- zwrotu dotacji z Gmin ościennych na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy - 2 300,00 zł

Zmiany w wydatkach Gminy polegają na:

Zmniejszeniu wydatków z dochodów własnych na zadaniach:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rudki i aglomeracji Nowa Słupia oraz uzupełnienie sieci wodociągowej w Gminie Nowa Słupia - kwota 90 000 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowa Słupia i budowa oczyszczalni ścieków w Starej Słupi oraz wymiana wodociągu w miejscowościach Gminy Nowa Słupia - kwota 96 000 zł

- Opracowanie koncepcji możliwości pozyskania dodatkowych źródeł wody dla Gminy Nowa Słupia oraz opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartoszowiny, Trzcianka, Milanowska Wólka, Dębniak, Paprocice, Jeleniów, Skały, Włochy, Jeziorko, Dębno oraz oczyszczalni ścieków w Jeziorku - kwota 70.000,00 zł

- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowościach Paprocice, Bartoszowiny i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudkach - kwota 24.000,00 zł

- Zakup średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej
w msc. Stara Słupia - kwota 2.000,00 zł.

- Opracowanie Studium wykonalności z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych oraz opracowanie Programu Funkcyjno - Użytkowego dla zadania pt. "Świętokrzyska ścieżka rowerowa - odcinek Nowa Słupia - Szydłów: rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 756 od km 20+400,00 do km 52+650,00 - kwota 7.200,00 zł

Zwiększone dochody oraz kwoty pozyskane w wyniku zmniejszeń wydatków przeznaczone zostały na:

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym rocznym pn.: Modernizacja remizy strażackiej w Starej Słupi II etap - kwota 10.000,00 zł

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym rocznym pn. Wymiana dachu na SP w Jeleniowie oraz zakup dwóch bram ogrodzeniowych - kwota 10.000,00 zł

- zwiększenie wydatków oraz zmiana nazwy zadania rocznego na: Zakup dwóch samochodów dla potrzeb referatu gospodarczego - kwota 19.000,00 zł

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: Zakup skanera z funkcją duplex do wielostronicowego skanowania dokumentów - 3.500,00 zł

- utworzenie nowego zadania inwestycyjnego rocznego pn.: Ułożenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 352007T w miejscowości Jeleniów - kwota 30.000,00 zł

- dokończenie remontu w SP w Mirocicach - 1.500,00 zł

- zakup szczepionek przeciw grypie dla mieszkańców Gminy w wieku 65+ - kwota 10.000,00 zł

- zakup węgla do hali sportowej i świetlic wiejskich - 5.000,00 zł

- zwiększenie wydatków na remont dróg gminnych w miejscowościach: Nowa Słupia ul. Łazy, Jeziorko (Zarzecze), Sosnówka oraz Stara Słupia (Podchełmie)" realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 - kwota 82.000,00 zł

- zabezpieczenie wkładu własnego do otrzymanej przez Gminę promesy (kwota promesy została wprowadzona do budżetu zarządzeniem Wójta i wynosi 172.140,00 zł) na remont drogi gminnej Skały - Zagaje - kwota 117.860,00 zł

- zwiększenie wydatków na zadaniu inwestycyjnym rocznym pn. Umocnienie rowu przy drodze gminnej w msc. Wólka Milanowska - kwota 10.000,00 zł

Ponadto zostały zmienione nazwy zadań inwestycyjnych tj.

- zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: Rewitalizacja msc. Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki
i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2016-2022) otrzymało nazwę: Rewitalizacja Gminy Nowa Słupia poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej (2016-2022). Ponadto
z zadania tego wydzielono nowe zadanie wieloletnie pn. Świętokrzyski Park Nauki i Rozrywki - Rozbudowa i przebudowa Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi wraz
z zagospodarowaniem terenu przestrzeni z dostosowaniem do prowadzenia działalności kulturalnej (2016-2019). Całkowita wartość zadania 7.000.000,00 zł, wydatki w roku bieżącym 10.000,00 zł.

- zadanie inwestycyjne wieloletnie pn.: Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi (2015-2018) otrzymało nazwę: Opracowanie dokumentacji i budowa boiska wielofunkcyjnego oraz podjazdu dla gimbusa przy Zespole Szkół w Nowej Słupi oraz modernizacja boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół w Rudkach (2015-2018).