Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4), pkt 9) lit. d), lit. i) , ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku poz. 446) w związku z art. 94 ust. 1, art. 211 i 212 ust. 1 pkt. od 1) do 10), ust. 2 pkt. 1), 2), art. 214 pkt. 1), 2), 3), art. 222 ust. 1, ust. 2, pkt. 1), 2), 3), art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1), 2), 3), art. 258 ust. 1 pkt. 1), 2), 3), art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885 z późn. zm.) , Rada Miejska w Busku - Zdroju uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Busko-Zdrój na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Busko-Zdrój na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian po stronie przychodów

a) zmniejsza się § 952 o kwotę 5.000.000,00 zł

- (zmniejsza się wysokość zaciągniętego kredytu o kwotę 5.000.000,00 zł)

b) zwiększa się § 950 o kwotę 4.727.214,00 zł

- (zwiększa się wysokość wolnych środków o kwotę 4.727.214,00 zł)

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)po stronie planowanych dochodów 110.554.126,31 zł

2)po stronie planowanych wydatków 122.921.340,31 zł

§ 5. 1)Ustala się deficyt budżetu stanowiący ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 12.367.214,00 zł;

2)Deficyt budżetu, o którym mowa w pkt. 1 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

a) kredytów w kwocie 0,00 zł;

b) pożyczek w kwocie 0,00 zł;

c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 12.367.214,00 zł;

§ 6. 1)Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.175.214,00 zł

2)Ustala się rozchody budżetu w wysokości 808.000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Suma zaciągniętych kredytów nie może w roku budżetowym 2016 przekroczyć kwoty 0,00 zł, natomiast zaciągniętych pożyczek kwoty 0,00 zł.

§ 8. Załącznik do budżetu na 2016 r. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały .

§ 9. Załącznik do budżetu na 2016 r. "Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016r." otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały .

§ 10. Załącznik do budżetu na 2016 r."Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. Załącznik do budżetu na 2016 r."Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r." otrzymuje brzmienie jak z ałącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. Załącznik do budżetu na 2016 r."Dotacje podmiotowe w 2016 roku " otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały .

§ 13. Załącznik do budżetu na 2016 r. " Dotacje celowe w 2016 roku" otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. Zmienia się § 15 Uchwały Nr XVII/223/2016 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2016 rok w ten sposób, że ust. 1) i ust. 2) lit b) otrzymują następujące brzmienie:

1)Ustala się, iż suma zaciągnietych kredytów nie może w roku budżetowym 2016 przekroczyć kwoty 0,00 zł, natomiast zaciągniętych pożyczek kwoty 0,00 zł.

2)Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w łącznej kwocie 0,00 zł, w tym:

- kredyty w kwocie: 0,00 zł

- pożyczki w kwocie: 0,00 zł."

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

§ 16. 1)Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2)Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/248/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2016 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/248/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BUSKO-ZDRÓJ NA 2016 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/248/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/248/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Limity wydatków na inwestycje jednoroczne w 2016 r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/248/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik5.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/248/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik6.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/248/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje podmiotowe w 2016 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/248/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe w 2016 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/248/2016
Rady Miejskiej w Busku-Zdroju
z dnia 23 czerwca 2016 r.
Zalacznik9.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Uzasadnienie

Zwiększa się wydatki budżetowe o 10.150,00 zł z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz świetlicami. W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększa się wydatki budżetowe o 500,00 zł (Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju). O kwotę: 10.650,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. W rozdziale 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększa się wydatki budżetowe o 24.000,00 zł w ramach dotacji celowej dla Powiatu Buskiego na pokrycie wydatków budżetowych ponoszonych przez Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku - Zdroju w zakresie prowadzenia sekcji sportowych dla uczniów szkół prowadzonych przez gminę Busko - Zdrój. W rozdziale 75618 zwiększa się dochody budżetowe o 24.000,00 zł. W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki budżetowe (majątkowe) o 45.000,00 zł z tytułu zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. "Przebudowa drogi krajowej Nr 73 na odcinku Bronina - Żerniki Górne polegającą na wymianie oświetlenia ulicznego z linii napowietrznej na kablową" (2017 r. - 100.000,00 zł). O kwotę 45.000,00 zł zmniejsza się wydatki budżetowe (bieżące) związane z energią elektryczną oświetlenia ulicznego. W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki budżetowe o 15.000,00 zł jako dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Busku - Zdroju w ramach zapewnienia gotowości bojowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku OSP w Busku - Zdroju". O kwotę: 37.786,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się wydatki budżetowe o 20.000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Buskiego Samorządowego Centrum Kultury w Busku - Zdroju. W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się wydatki budżetowe o 200.000,00 zł z tytułu m.in. remontów. W rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki budżetowe o 30.000,00 zł z tytułu remontów. O kwotę: 271.000,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe związane z m.in. gospodarką gruntami i nieruchomościami, odszkodowaniami na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty, remontami świetlic, administracją (Urząd Miasta i Gminy). O kwotę: 40.000,00 zł zmniejsza się wydatki budżetowe (bieżące) z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych (rozdział - 75011, 75023, 75416). W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się dochody budżetowe o 690.000,00 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków budżetowych w ramach zrealizowanego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. "Uzbrojenie terenów pod inwestycje w strefie A ochrony uzdrowiskowej w Busku - Zdroju" (RPOWŚ). W rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się dochody budżetowe o 1.000,00 zł. O kwotę: 41.000,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (rozdział 75621). W rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się dochody budżetowe o 10.000,00 zł (dotyczy jednostki budżetowej - Zakład Usług Komunalnych w Busku - Zdroju). W dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększa się wydatki budżetowe o 21.000,00 zł. W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się wydatki budżetowe o 50.000,00 zł. W rozdziale 40002 - Dostarczanie wody zwiększa się wydatki budżetowe (bieżące) o 200.000,00 zł jako dotacja celowa na pomoc finansową gminie Chmielnik na realizację przedsięwzięcia pn. "Remont ujęcia wody w miejscowości Zrecze Duże". O kwotę: 250.000,00 zł zwiększa się dochody budżetowe z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (rozdział 75621). W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się wydatki budżetowe (majątkowe) o 25.000,00 zł z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. "Place zabaw w Gminie Busko - Zdrój". O tą kwotę zwiększa się wydatki budżetowe (bieżące) na zakupy materiałów i wyposażenia. W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg następujące zadania inwestycyjne jednoroczne pn. "Przebudowa ul. Kusocińskiego w Busku - Zdroju polegającą na budowie linii kablowej oświetlenia ulicznego"; "Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Siesławice" przekształcamy jako zadania inwestycyjne wieloletnie. Zwiększa się dochody i wydatki budżetowe o 179.496,40 zł z tytułu dofinansowania realizacji projektu konkursowego pn. "Zainwestuj w siebie - zmień własną przyszłość" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020 Europejskiego Funduszu Społecznego - rozdział 75864 (dotyczy jednostki budżetowej - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Busku - Zdroju). W rozdziale 80110 - Gimnazja zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 2.000,00 zł. O tą kwotę zmniejsza się wydatki budżetowe związane z podatkiem od nieruchomości Urzędu Miasta i Gminy w Busku - Zdroju. W rozdziale 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli dokonuje się zmian w budżecie pomiędzy paragrafami. Zwiększa się dochody budżetowe o 100.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości (rozdział 75615). O kwotę 90.000,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe z tytułu odszkodowań dla osób fizycznych za przejęte grunty (rozdział 70005). O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe (inwestycyjne) na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. "Zakup automatycznego defibrylatora (AED)dla OSP Zbludowice" (rozdział 75412). O kwotę 5.000,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe związane z dietami sołtysów (rozdział 75095).

Zwiększa się dochody budżetowe o 75.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75616). O kwotę: 2.000,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe związane z realizacją zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. "Ogrodzenie przy Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Kawczyce" (rozdział 92109). W rozdziale 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki budżetowe o 26.000,00 zł jako dotacja podmiotowa dla Oddziału przedszkolnego przy Społecznej Szkole Podstawowej w Słabkowicach. O kwotę: 1.000,00 zł zwiększa się wydatki budżetowe (inwestycyjne) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Zakup beczki" (dotyczy Zakładu Usług Komunalnych w Busku - Zdroju). W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach tworzy się zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. "Zakup pompy do fontanny" (dotyczy Zakładu Usług Komunalnych w Busku - Zdroju"). W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki budżetowe o 40.000,00 zł w ramach realizacji następujących zadań inwestycyjnych wieloletnich: "Przebudowa drogi powiatowej nr 0056T w Podgajach polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego" - 4.000,00 zł; "Przebudowa drogi gminnej nr 314019T w Zwierzyńcu polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego" - 4.000,00 zł; "Przebudowa drogi gminnej w Zwierzyńcu (działka nr 51) polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego" - 4.000,00 zł; "Przebudowa drogi gminnej w Żernikach Górnych (działka nr 897) polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego" - 5.000,00 zł; "Przebudowa ul. Witolda Pileckiego i Rajskie Ogrody w Busku - Zdroju polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego" - 4.000,00 zł; "Przebudowa ul. Przemysłowej w Busku - Zdroju polegająca na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego" - 6.000,00 zł; "Budowa oświetlenia ulicznego przy parkingu Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju" - 3.500,00 zł; "Budowa oświetlenia ulicznego przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Busku - Zdroju" - 4.500,00 zł; "Przebudowa ul. Szanieckiej w Busku - Zdroju polegająca na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego" - 5.000,00 zł.

Po stronie przychodów budżetu wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, a jednocześnie zmniejsza zaciągnięcie kredytów. W związku ze zmianami należy również zmienić uchwalone załączniki do budżetu gminy na 2016 rok, które dotyczą m.in. wydatków (w tym: inwestycyjnych), dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacji podmiotowych oraz dotacji celowych. Nowe brzmienie otrzyma również załącznik, który dotyczy przychodów i rozchodów budżetu.