Uchwała nr VII/36/2015 Rady Gminy Kowal
z dnia 27 maja 2015r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Kowal na 2015r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.),
Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r., zmienionej Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr V/26/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 7/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 12/2015, Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr VI/33/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 17/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 20/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 24/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 25/2015 wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1. otrzymuje brzmienie: Wyrazy: "Dochody budżetu w wysokości 13.061.779,76 zł"zastępuje się wyrazami: "Dochody budżetu w wysokości 13.196.425,12 zł" , z tego:
1) bieżące w wysokości 10.317.146,98 zł,
2) majątkowe w wysokości 2.879.278,14 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.
2. § 2. otrzymuje brzmienie: Wyrazy "Wydatki budżetu w wysokości 13.381.779,76 zł" , zastępuje się wyrazami: "Wydatki budżetu w wysokości 13.516.425,12 zł" , z tego:
1) bieżące w wysokości 9.746.203,13 zł,
2) majątkowe w wysokości 3.770.221,99 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
3. § 5 otrzymuje brzmienie zgodne z zał. Nr 5 do niniejszej Uchwały.
4. § 10 pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie zgodne z załącznikami Nr 3 i Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Przewodniczący Rady Gminy Kowal |
Załącznik do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Gminy Kowal
z dnia 27 maja 2015 r.
| Zmiana planu dochodów | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 214 428,24 | - 728,00 | 213 700,24 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 61 228,24 | - 728,00 | 60 500,24 | ||
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 22 960,00 | - 728,00 | 22 232,00 | ||
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 816 324,00 | - 299 060,00 | 2 517 264,00 | ||
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 480 610,00 | 940,00 | 481 550,00 | ||
| 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 940,00 | 940,00 | ||
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 243 300,00 | - 300 000,00 | 943 300,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 300 000,00 | - 300 000,00 | 0,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 237 533,90 | 99 482,00 | 337 015,90 | ||
| 80103 | Wpływy z usług | 25 172,60 | 38 190,00 | 63 362,60 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 38 190,00 | 38 190,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 49 348,00 | 60 535,00 | 109 883,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 5 230,00 | 704,00 | 5 934,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 59 831,00 | 59 831,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 88 753,00 | 757,00 | 89 510,00 | ||
| 0830 | Wpływy z usług | 88 753,00 | 757,00 | 89 510,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 729 737,00 | 499,30 | 1 730 236,30 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 16 400,00 | 499,30 | 16 899,30 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 499,30 | 499,30 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 529 260,95 | 349 380,00 | 1 878 640,95 | ||
| 90002 | Gospodarka odpadami | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 1 524 260,95 | 49 380,00 | 1 573 640,95 | ||
| 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 24 690,00 | 24 690,00 | ||
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 24 690,00 | 24 690,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 311 585,94 | - 14 927,94 | 296 658,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 274 585,94 | - 14 927,94 | 259 658,00 | ||
| 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 274 585,94 | - 14 927,94 | 259 658,00 | ||
| Razem: | 13 061 779,76 | 134 645,36 | 13 196 425,12 | |||
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Gminy Kowal
z dnia 27 maja 2015 r.
| Zmiana planu wydatków | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 321 747,68 | 50 000,00 | 371 747,68 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 317 347,68 | 50 000,00 | 367 347,68 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 750,00 | 50 000,00 | 191 750,00 | ||
| 750 | Administracja publiczna | 1 877 530,52 | 10 000,00 | 1 887 530,52 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 97 801,70 | 10 000,00 | 107 801,70 | ||
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 17 364,29 | 10 000,00 | 27 364,29 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 413 892,22 | 1 461,00 | 4 415 353,22 | ||
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 214 423,00 | 0,00 | 214 423,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 112,00 | 0,00 | 107 112,00 | ||
| 80104 | Przedszkola | 472 052,62 | 704,00 | 472 756,62 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 852,00 | 0,00 | 104 852,00 | ||
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 824,00 | 704,00 | 2 528,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 203 014,00 | 757,00 | 203 771,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | - 2 743,00 | 9 257,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 901 413,00 | 499,30 | 1 901 912,30 | ||
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 19 314,00 | - 814,00 | 18 500,00 | ||
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 19 314,00 | - 814,00 | 18 500,00 | ||
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 193 941,00 | 814,00 | 194 755,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 814,00 | 3 814,00 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 34 350,00 | 499,30 | 34 849,30 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 499,30 | 499,30 | ||
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 583 347,94 | 72 685,06 | 2 656 033,00 | ||
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | ||
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 215 000,00 | 9 305,06 | 224 305,06 | ||
| 4260 | Zakup energii | 120 000,00 | 9 305,06 | 129 305,06 | ||
| 90095 | Pozostała działalność | 2 059 347,94 | 49 380,00 | 2 108 727,94 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 49 380,00 | 69 380,00 | ||
| Razem: | 13 381 779,76 | 134 645,36 | 13 516 425,12 | |||
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Gminy Kowal
z dnia 27 maja 2015 r.
| Plan finansowy dochodów na zadania zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 335 800,00 | 499,30 | 1 336 299,30 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 499,30 | 499,30 | ||
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | 499,30 | 499,30 | ||
| 1 656 751,76 | 499,30 | 1 657 251,06 | ||||
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Gminy Kowal
z dnia 27 maja 2015 r.
| Plan finansowy wydatków na zadania zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 335 800,00 | 499,30 | 1 336 299,30 | ||
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 499,30 | 499,30 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 499,30 | 499,30 | ||
| 1 656 751,76 | 499,30 | 1 657 251,06 | ||||
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Gminy Kowal
z dnia 27 maja 2015 r.
| Przychody i rozchody budżetu w 2015r. | |||||
| w złotych | |||||
| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| Przychody ogółem: | 1 025 400,00 | ||||
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 1 025 400,00 | ||
| Rozchody ogółem: | 705 400,00 | ||||
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 250 000,00 | ||
| 2 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 455 400,00 | ||
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/36/2015
Rady Gminy Kowal
z dnia 27 maja 2015 r.
| Zadania inwestycyjne | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 600 | Transport i łączność | 141 750,00 | 50 000,00 | 191 750,00 | ||
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 141 750,00 | 50 000,00 | 191 750,00 | ||
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 141 750,00 | 50 000,00 | 191 750,00 | ||
| Remont drogi gminnej Dziardonice - Ossówek, odc. Dziardonice - Dąbrówka | 100 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | |||
| 801 | Oświata i wychowanie | 25 500,00 | 3 500,00 | 29 000,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | ||
| Zakup komputerów | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |||
| Razem | 3 679 221,99 | 53 500,00 | 3 732 721,99 | |||
Uzasadnienie
W uchwale Nr IV/21/2015 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kowal na 2015r. wprowadzono zmiany:
1. Do planu dochodów wprowadzono zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji ze środków europejskich po rozliczeniu zadań, skorygowano klasyfikację dochodów z tytułu wpływów z opłat za wywóz nieczystości, zwiększono dochody z tytułu dotacji na utrzymanie przedszkola i oddziałów zerowych oraz kartę dużej rodziny (decyzja WFB.I.3120.3.8.2015/87), dotację na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (promesa WFOŚiGW);
4. W planie wydatków zwiększono środki na remont drogi Dziardonice - Ossówek - odc. Dąbrówka, zwiększono planowane nakłady na promocję terenów przy węźle autostrady A1, wprowadzono na otrzymanie przedszkola i oddziałów "0" (80103 i 80104) środki z dotacji natomiast środki własne przesunięto na realizację innych zadań własnych gminy, zabezpieczono plan wydatków na zakup komputera dla Zespołu Obsługi Oświaty, kartę dużej rodziny, na wywóz nieczystości z cmentarza w Grabkowie i Kowalu, na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowal oraz zakup energii do oświetlenia drogowego.
Wobec wyżej omówionych zmian podjęcie uchwały jest zasadne.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
