Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit.i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.[1])), art. 212 i art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172[3])) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/2014 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r. poz.12), zmienionej:

Zarządzeniem Nr 28/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 stycznia 2015 r.,

Uchwałą Nr IV/21/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 12 lutego 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 26 lutego 2015 r.,

Uchwałą Nr V/33/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 84/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 31 marca 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 116/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

Uchwałą Nr VI/38/2015 Rady Miejskiej w Brodnicy z dnia 5 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 134/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 11 maja 2015 r.,

Zarządzeniem Nr 137/2015 Burmistrza Brodnicy z dnia 20 maja 2015 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) kwotę dochodów budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 98.316.254,83zł,

w tym:

a) dochody bieżące: 85.020.126,83 zł,

b) dochody majątkowe: 13.296.128,00 zł.

Dochody zwiększa się o kwotę 2.951.298,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;

2) kwotę wydatków budżetu zastępuje się kwotą w wysokości 96.594.938,83 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące: 78.697.927,83 zł,

b) wydatki majątkowe: 17.897.011,00 zł.

Wydatki zwiększa się o kwotę 2.429.982,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały;

3) dokonuje się zmian w limitach wydatków na zadania inwestycyjne na rok 2015, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały;

4) § 3 otrzymuje brzmienie:

,,§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.721.316,00 zł, którą przeznacza się na wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych.";

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

,,§ 4. Przychody budżetu w wysokości 1.691.684,00 zł i rozchody budżetu w wysokości 3.413.000,00 zł.";

6) załącznik nr 4 ,,Przychody i rozchody budżetu w 2015 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały;

7) załącznik nr 8 ,,Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w roku 2015" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały;

8) załącznik nr 9b ,, Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na zadania związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brodnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/44/2015
Rady Miejskiej w Brodnicy
z dnia 16 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

uzasadnieniE

I. DOCHODY

W planie dochodów budżetu Gminy Miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych dochodów łącznie o kwotę 2.951.298,00 zł w szczególności w oparciu o analizę wykonania planu dochodów budżetu za okres pięciu miesięcy 2015 r. Zmiany polegają na dostosowaniu planu do możliwości uzyskania dochodów oraz ujęciu dochodów dotychczas nieplanowanych.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany przedstawiają się następująco:

II. WYDATKI

W planie wydatków budżetu miasta Brodnicy na 2015 rok dokonano zmian polegających na zwiększeniu planowanych wydatków łącznie o kwotę 2.429.982,00 zł oraz przeniesieniu planowanych wydatków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej w związku z potrzebą ujęcia w planie potrzeb finansowych w zakresie nowych zadań przewidzianych do realizacji w bieżącym roku budżetowym. W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zmiany przedstawiają się następująco:

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększa się planowane wydatki łącznie o kwotę 1.556.509,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 95.000,00 zł w szczególności na remonty i konserwację składników majątkowych miasta, utrzymanie dróg, chodników i parkingów oraz wydatki majątkowe wg poniższego zestawienia:

Zmiany w wydatkach majątkowych oprócz ich zwiększenia w dużej części dotyczą przesunięć zaoszczędzonych środków finansowych w wyniku postępowań przetargowych na sfinansowanie zadań, dla których środki zaplanowane w budżecie na realizację są niewystarczające aby wykonać pełny zakres robót zgodnie z przedmiarem.

III. CZĘŚĆ REGULACYJNA I ZAŁĄCZNIKI

Zmiany w części regulacyjnej dotyczą wyniku budżetu, przeznaczenia nadwyżki oraz zmian kwot przychodów i rozchodów na rok 2015.

Zmiany pozostałych załączników do uchwały budżetowej dotyczą ich dostosowania do wprowadzonych uchwałą zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2015.

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072.

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz.1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877.

[3]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2011r. Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378.