Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "i" pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146. poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie

uchwalenia budżetu na 2015 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/I/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/25/2015 z dnia 03 lutego 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/32/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/I/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/I/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/I/2015 z dnia 7 maja 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/I/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

Wprowadza następujące zmiany:

1. Do § 1. Ogólną kwotę dochodów 10 336 883,69 zł zastępuje się kwotą 10 421 218,16 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym :

1) Kwotę 9 989 668,96 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 10 076 767,96 zł.

2) Kwotę 347 214,73 zł dochodów majątkowych zastępuje się kwotą 344 450,20 zł

3) Kwotę 45110 zł dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zastępuje się kwotą 45 110 zł a kwotę 41 156 zł wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zastępuje się kwotą 50 864 zł w tym:

a) z kwoty 26 156 zł na kwotę 35 864 zł wydatków do realizacji przez jednostkę GOPS

b) z kwoty 15 000 zł na kwotę 15 000 zł wydatków do realizacji przez jednostkę Urząd Gminy oraz kwotę 3 954 zł wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zastępuje się kwotą 3 954 zł w tym :

- z kwoty 3 954 zł na kwotę 2 754 zł wydatków do realizacji przez jednostkę GOPS.

- z kwoty 0 zł na kwotę 1 200 zł wydatków do realizacji przez jednostkę Urząd Gminy

4) Kwotę dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Do § 2. Ogólną kwotę 11 535 542,33 zł wydatków zastępuje się kwotą 11 874 711,49 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 9 644 694,49 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 9 922 175,49 zł w tym :

a) kwotę ogółem 250 771 zł dotacje z budżetu zastępuje się kwotą ogółem 251 571 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 w tym:

- kwotę 230 771 zł dotacji na zadania bieżące zastępuje się kwotą 231 571 zł

- kwotę 20 000 zł dotacji na zadania majątkowe zastępuje się kwotą 20 000 zł

2) Kwotę 1 890 847,84 zł wydatków majątkowych zastępuje się kwotą 1 952 536 zł

3) Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Do § 3. Kwotę 62 430 zł rezerwy ogólnej zastępuje się kwotą 43 365 zł.

4. Do § 4. Kwotę 1 198 658,64 zł deficytu budżetu zastępuje się kwotą 1 453 493,33 zł, który planuje się pokryć przychodami z:

1) pożyczek w kwocie 1 198 658,64 zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 100 000 zł

3) wolnych środków w kwocie 154 834,69 zł

5. Do § 5. Kwotę 1 364 813,64 zł planowanych przychodów zastępuje się kwotą 2 012 563,31 zł a kwotę 166 155 zł planowanych rozchodów zastępuje się kwotą 559 069,98 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

6. Do § 6 pkt. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z kwoty 166 155 zł na kwotę 0 zł.

7. Do § 7 pkt. 3 lit. c. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z kwoty 166 155 zł na kwotę 0 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytoń oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zmian dokonano w oparciu o:
1. Dokonano zwiększenia planowanych wynagrodzeń w urzędzie o kwotę 87 090 zł (750-75023-4010/1) z tytułu wypłaty odprawy emerytalnej oraz nagrody jubileuszowej dla byłego Wójta oraz nagrody jubileuszowej dla sekretarza. Ponadto dokonano zwiększenia Funduszu Pracy i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z zatrudnieniem większej liczby pracowników robót publicznych niż planowano w następujący sposób:
1) o kwotę 515 zł w 750-75023§4120/1
2) o kwotę 1 780 zł w 750-75023§4440/1
2. Dokonano zwiększenia wydatków jednostki GOPS w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi o kwotę 9 708 zł w tytułu niewydatkowanych środków z roku 2014 w następujący sposób:
1) o kwotę 4 500 zł w 851-85154§ 4210/200
2) o kwotę 4 208 zł w 851-85154§ 4300/200
3) o kwotę 1 000 zł w 851-85154§ 4390/200 oraz przeniesienia między paragrafami wydatków w kwocie 4 000 zł następująco:
1) zmniejszono o kwotę 4 000 zł w 851-85154§4170/200
2) zwiększono o kwotę 2 000 zł w 851-85154§4210/200
3) zwiększono o kwotę 2 000 zł w 851-85154§4300/200
3. Dokonano zwiększenia wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 181 zł z tytułu niewydatkowanych środków z roku 2014 w 010-01010 §6230/1. Powyższa zmiana widoczna jest w załącznikach pn. " Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w 2015 roku" i "Limit wydatków na zadania inwestycyjne do realizacji w 2015 r." w kolumnie źródła finansowania i wierszu 8. Nie ma ona wpływu na wielkość wydatków.
4. Wprowadzono dochody w 900-90002§ 2460 i wydatki w 900-90002§ 4300/3 do budżetu gminy i jednostki Urząd Gminy w kwocie 70 100 zł z tytułu otrzymanej promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr 1340/15 z dnia 20.03.2015 r. na przedsięwzięcie pn.: "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bytoń".
5. Dokonano zwiększenia o kwotę 6999 zł dochodów w 750-75023§0970/2 z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę zalania w dniu 22.04.2015 r. w budynku Urzędu.
6. Wprowadzono dochody w 900-90004§ 2460 do budżetu gminy i jednostki Urząd Gminy w kwocie 10 000 zł z tytułu otrzymanej promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Nr 953/15 z dnia 06.03.2015 r. na przedsięwzięcie pn.: "Zadrzewienie terenu Gminy Bytoń" oraz wydatki w kwocie łącznej 12 500 zł w 900-90004§ 4300/1 w tym 80% z dotacji i 20% (2 500 zł) środki własne gminy uzyskane ze zmniejszenia wydatków w 020-02095§ 4210/1.
7. Wprowadzono zwiększenie wydatków jednostki Urząd w kwocie ogółem 689 zł w następujący:
1) o kwotę 516 zł w 720-72095§4309/1
2) o kwotę 173 zł w 720-72095§ 4309/2
Powyższych zmian dokonano w oparciu o pismo Nr SI-I.45.138.2011 z dnia 4.03.2015 roku z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zapewnienia środków własnych bieżących na utrzymanie wdrażanych w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" kosztów eksploatacji.
8. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.: " Zakup nieruchomości zabudowanej położonej w Bytoniu oznaczonej nr 88/11 o powierzchni 0,1624 ha " o wartości nakładów na 2015 rok 51 417 zł w 750-75023-§ 6060/1, uwzględniając uchwałę Rady Gminy Bytoń Nr V/35/2015 r. z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości w miejscowości Bytoń. Zabudowę działki stanowi magazyn o pow. 459,8 m2 i portiernia o pow. 9 m2 .
9. Wprowadzono nowy rozdział w wydatkach - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 900-90005§4300/1 ze względu na konieczność opracowania "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bytoń na lata 2015-2020 r." w kwocie 19 065 zł likwidując o tę samą kwotę rezerwę ogólną 758-75818§4810/1.
10. Dokonano zmniejszenia dochodów o kwotę 3 114,53 zł w 926-92695§ 6207 z tytułu podpisania aneksu do umowy z Marszałkiem Województwa o przyznanie pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013 na realizację operacji pn." Budowa siłowni wewnętrznej w Bytoniu". Ponadto dokonano zmniejszenia i zwiększenia planowanych wydatków majątkowych o wartość ogrodzenia na wymienione zadanie w następujący sposób:
a) zmniejszono o kwotę 3 114,53 zł w 926-92695§6057/1 K
b) zmniejszono o kwotę 1 037,41 zł w 926-92695§6059/1 K
c) zmniejszono o kwotę 954,95 zł w 926-92695§6059/1 N
d) zwiększono o kwotę 15 378,05 zł w 926-92695§6050/1 W
11.Dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w kwocie 3 000 zł w 921-92116§2480 dla Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu.
12.Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 350 zł w 921-92109§0870 i §4210/1 z tytułu złomowania kopaczki od ziemniaków z sołectwa Niegibalice. Ponadto dokonano przeniesienia wydatków w świetlicach z paragrafu dotacji 2360 kwoty 2 200 zł na paragraf energii 4260/1.
13.Dokonano zwiększenia wydatków jednostki Urząd w oświacie w kwocie 40 949 zł (na opłatę za pobyt w przedszkolu w Skibinie 6 dzieci ) w następujący sposób:
1) o kwotę 14 000 zł w 801-80195§ 4270/1
2) o kwotę 26 949 zł w 801-80104§ 4330/1.
14.Dokonano zwiększenia wydatków na zakup usług telekomunikacyjnych następująco:
1) o kwotę 200 zł w 010-01095§4360/1
2) o kwotę 100 zł w 750-75022§4360/1
3) o kwotę 3 000 zł w 750-75023§4360/1
15.Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10 000 zł następująco:
1) o kwotę 6 000 zł w 750-75023§4210/1
2) o kwotę 4 000 zł w 750-75023§4300/1.
16.Doknano zwiększenia wydatków na drogach w kwocie 40 000 zł 600-60016-4300/1.
17.Na wniosek kierownika GOPS dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 200 zł z 852-85205§4210/200 na 852-85205§4300/200.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/ 44 /2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

z1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/ 44 /2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

z2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/ 44 /2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

z3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/ 44 /2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf

z4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/ 44 /2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf

z5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/ 44 /2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 29 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

z6