Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015, ze zmianami wprowadzonymi: uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.01.2015 roku, uchwałą Nr V/36/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.03.2015 roku, zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.04.2015 roku, zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.05.2015 roku, uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15.05.2015 roku, zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.05.2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 15.745.509,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 14.880.659,00 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 864.850,00 zł.".

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. w § 1 ust.3, lit.a otrzymuje brzmienie:

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.427.133,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3".

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 15.963.975,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 14.215.095,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.748.880,00 zł.".

6. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

7. w § 2 ust.3, lit.a i lit.b otrzymują brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.427.133,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.169.445,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9. załącznik Nr 5 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

10. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

11. załącznik Nr 10 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/50/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 23 czerwca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/50/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23 czerwca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2015 rok:

1) w zakresie pomocy społecznej - zwiększa się plan dotacji o kwotę 463,09 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków energetycznych za czerwiec 2015r. (zadanie zlecone),

2) w zakresie oświaty i wychowania - zwiększa się po stronie dochodów plan dotacji łącznie o kwotę 27.626,26 zł z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zwiększając jednocześnie plan wydatków jednostek oświatowych o kwotę 27.626,26 zł, w tym:

SP Radzynek 3.166,90 zł, SP Ugoszcz 4.236,02 zł, SP Trąbin 4.211,74 zł, SP Ostrowite 6.017,87 zł, Gimnazjum Ostrowite 9.993,73 zł.

W celu zastosowania właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej, dokonuje się przeniesienia kwoty 61.193,00 zł, zabezpieczonej na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Rypińskiego, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Remont drogi powiatowej nr 2213C Ugoszcz - Obory", z paragrafu 6620 "Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" na paragraf 6300 "Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych".

W ramach planu finansowego UG dokonuje się przeniesienia kwoty 15.000,00 zł z działu 750 "Administracja publiczna" do działu 852 "Pomoc społeczna" w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych.

W związku z koniecznością zabezpieczenia udziału środków własnych na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów charakterze socjalnym (stypendia), na wniosek GZE-A dokonuje się następujących przeniesień:

- w zakresie oświaty i wychowania w ramach rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" - paragraf 4010 - zmniejszenie 28.194,00 zł (SP Ostrowite 10.000,00 zł, SP Radzynek 10.000,00 zł, SP Trąbin 8.194,00 zł ),

- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - zwiększa się limit wydatków na stypendia o kwotę 28.194,00 zł.

W ramach planu finansowego SP Ugoszcz dokonuje się przeniesienia kwoty 1.200,00 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 80103 - celem zabezpieczenia udziału środków własnych za zakup usług w projekcie pn. "Wczesny start inwestycją w przyszłość".

Dodatkowo, w celu prawidłowej realizacji budżetu, na wniosek GZE-A ds. Oświaty, dokonuje się przeniesień w ramach działu 801 "Oświata i wychowanie", tj. między rozdziałem 80110 "Gimnazja" i rozdziałem 80195 "Pozostała działalność" oraz w ramach rozdziałów: 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"

i 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych".

W zakresie inwestycji przewidzianych do realizacji w 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się o 10.000 zł, tj. z kwoty 20.000 zł do kwoty 10.000 zł limit wydatków na zadanie pn. "Budowa urządzeń służących do rekreacji w miejscowości Somsiory (nr działki 131)",

- wprowadza się nowe zadanie pn. "Zagospodarowanie działki przy świetlicy w Somsiorach", zabezpieczając po stronie wydatków środki na ten cel w wysokości 10.000 zł.

Na podstawie umowy zawartej między Województwem Kujawsko - Pomorskim a Gminą Brzuze wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 261.810,00 zł, stanowiącą 100% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (w tym: płatność ze środków europejskich 222.538,50 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego 39.271,50 zł), z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Doposażenie oddziałów przedszkolnych w Gminie Brzuze", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym na wydatki bieżące 98.110,00 zł, na wydatki majątkowe 163.700,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.