Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.)[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI/27/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/36/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 10/15/15 z dnia 19 lutego 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/20/15 z dnia 9 marca 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr IX/45/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 14/31/15 z dnia 30 marca 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 18/35/15 z dnia 15 kwietnia 2015 roku , uchwałą Rady Powiatu NR XI/56/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 20/45/2015 z dnia 22 maja 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 22/54/15 z dnia 16 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) §1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 43.755.164 zł, w tym

1. dochody bieżące w kwocie 41.739.166 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 2.015.998 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) §2 uchwały otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 44.542.048 zł, z czego:

1. wydatki bieżące w wysokości 35.754.896 zł

1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 21.677.010 zł

2. wydatki majątkowe w wysokości 8.787.152 zł

3. wydatki na obsługę długu 520.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.";

3) §5 uchwały otrzymuje brzmienie:

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 786.884 zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków budżetu .";

4) §6 uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu 2.055.000 zł jak w załącznik Nr 3,

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu 2.841.884 zł jak w załącznik Nr 3";

5) §8 uchwały otrzymuje brzmienie:

Z dochodów i wydatków wyodrębnia się:

a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a.";

6) § 10. uchwały otrzymuje brzmienie:

Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 5.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/65/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/65/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/65/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/65/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Dochody zadania zlecone

Załącznik Nr 4 a do Uchwały Nr XIV/65/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Wydatki zadania zlecone

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/65/2015
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 czerwca 2015 r.

Samorządowy zakład budżetowy

Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu

Uzasadnienie

Dochody :

W rozdziale 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększono plan dochodów o 2.000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.24.2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku z przeznaczeniem na wykonanie podziału geodezyjnego działki oznaczonej numerem geodezyjnym 84/1 .

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan dochodów o 22.217,00 zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.24.2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku dla Komendy Powiatowej PSP z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane w II półroczu 2014 - 3.817,00 oraz na pokrycie części kosztów bieżącego funkcjonowania komendy w szczególności na działalność ratowniczo-gaśniczą - 18.400,00 zł.

W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o 2.550,00 zł zgodnie z wykonaniem odnotowanym w ubiegłych miesiącach.

Wydatki :

W rozdziałach 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plany wydatków zgodnie z przeznaczeniem określonym w decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I.3120.24.2015 z dnia 8 czerwca 2015 roku, przyznającej określone środki .

W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków bieżących w placówkach zgodnie z wielkością środków przyjętych w dochodach - 2.550,00 zł według wniosków złożonych przez dyrektorów placówek oświatowych.

Zmianie uległ załącznik przedstawiający przychody i rozchody budżetu powiatu, przyjęto wielkość przychodów zabezpieczającą deficyt wraz z rozchodami zaplanowanymi na rok 2015.

W związku ze zwiększeniem planów wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmianie uległy załączniki dotyczące planów realizacji zadań zleconych.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem dokonano zmian w planach przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

[1]) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r., poz.379 oraz poz. 1072.

[2]) Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 , poz.1646, . z 2014 r. poz. 379 , poz.911, poz. 1146, poz. 1626 oraz poz. 1877, z 2015 r. poz. 532.