Zarządzenie nr 36/2015 Wójta Gminy Kowal
z dnia 9 lipca 2015r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Kowal na 2015r
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 257 i 258 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami),
Wójt Gminy zarządza, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr IV/21/2015 z dnia 28.01.2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r. zmienionej Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr V/26/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 7/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 12/2015,Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr VI/33/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 17/2015; Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 20/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 24/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 25/2015, Uchwałą Rady Gminy Kowal Nr VII/36/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 26/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 32/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 33/2015, Zarządzeniem Wójta Gminy Kowal Nr 35/2015 wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie: Wyrazy: "Dochody budżetu w wysokości 13.253.049,11 zł" zastępuje się wyrazami "Dochody w wysokości 13.349.807,11 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 10.470.528,97 zł,
b) majątkowe w wysokości 2.879.278,14 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1
2. § 2 otrzymuje brzmienie: Wyrazy: "Wydatki budżetu w wysokości 13.573.049,11 zł" zastępuje się wyrazami "Wydatki budżetu w wysokości 13.669.807,11 zł", z tego:
a) bieżące w wysokości 9.899.585,12 zł,
b) majątkowe w wysokości 3.770.221,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. § 10 pkt. 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
| Wójt Gminy Kowal |
Załącznik do Zarządzenia Nr 36/2015
Wójta Gminy Kowal
z dnia 9 lipca 2015 r.
| ZMIANA PLANU DOCHODÓW | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 776 236,30 | 96 758,00 | 1 872 994,30 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 210 477,00 | 57 750,00 | 268 227,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 210 477,00 | 57 750,00 | 268 227,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 61 760,00 | 27 008,00 | 88 768,00 | ||
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 61 760,00 | 27 008,00 | 88 768,00 | ||
| Razem: | 13 253 049,11 | 96 758,00 | 13 349 807,11 | |||
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2015
Wójta Gminy Kowal
z dnia 9 lipca 2015 r.
| ZMIANA PLANU WYDATKÓW | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 750 | Administracja publiczna | 1 887 530,52 | 0,00 | 1 887 530,52 | ||
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 107 801,70 | 0,00 | 107 801,70 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 95,00 | 95,00 | ||
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 220,00 | 555,00 | 775,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 780,00 | - 3 000,00 | 2 780,00 | ||
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 2 350,00 | 17 350,00 | ||
| 801 | Oświata i wychowanie | 4 425 977,21 | 0,00 | 4 425 977,21 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 1 929 311,26 | - 703,51 | 1 928 607,75 | ||
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 331,96 | - 772,20 | 1 559,76 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 413,00 | 68,69 | 68 481,69 | ||
| 80110 | Gimnazja | 578 140,14 | 28,78 | 578 168,92 | ||
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 508,00 | - 300,00 | 30 208,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 700,00 | 28,78 | 64 728,78 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 100,00 | 300,00 | 5 400,00 | ||
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 413 764,00 | 0,00 | 413 764,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 860,00 | - 400,00 | 141 460,00 | ||
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 400,00 | 1 200,00 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 204 876,13 | - 105,13 | 204 771,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 162,13 | - 105,13 | 11 057,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 345 894,00 | 779,86 | 346 673,86 | ||
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 772,20 | 772,20 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 843,00 | 300,00 | 251 143,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7,66 | 7,66 | ||
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 300,00 | - 300,00 | 0,00 | ||
| 852 | Pomoc społeczna | 1 947 912,30 | 96 758,00 | 2 044 670,30 | ||
| 85206 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 9 957,67 | 9 957,67 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 798,36 | 1 798,36 | ||
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 243,97 | 243,97 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 228 477,00 | 57 750,00 | 286 227,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 225 477,00 | 57 750,00 | 283 227,00 | ||
| 85216 | Zasiłki stałe | 61 760,00 | 27 008,00 | 88 768,00 | ||
| 3110 | Świadczenia społeczne | 61 760,00 | 27 008,00 | 88 768,00 | ||
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 108 870,00 | 0,00 | 108 870,00 | ||
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 28 870,00 | - 9 226,00 | 19 644,00 | ||
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 232,00 | - 7 826,00 | 2 406,00 | ||
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 072,00 | - 1 400,00 | 672,00 | ||
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 80 000,00 | 9 226,00 | 89 226,00 | ||
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 78 000,00 | 11 226,00 | 89 226,00 | ||
| 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 2 000,00 | - 2 000,00 | 0,00 | ||
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 205 124,32 | 0,00 | 205 124,32 | ||
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 50 850,00 | 35,00 | 50 885,00 | ||
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 188,00 | 35,00 | 1 223,00 | ||
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 30 200,00 | - 35,00 | 30 165,00 | ||
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | - 35,00 | 1 465,00 | ||
| Razem: | 13 573 049,11 | 96 758,00 | 13 669 807,11 | |||
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2015
Wójta Gminy Kowal
z dnia 9 lipca 2015 r.
| Plan finansowy wydatków na zadania zlecone | ||||||
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 623,99 | 0,00 | 10 623,99 | ||
| 80101 | Szkoły podstawowe | 7 640,72 | - 703,51 | 6 937,21 | ||
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 2 331,96 | - 772,20 | 1 559,76 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 15,60 | 15,60 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 53,09 | 53,09 | ||
| 80110 | Gimnazja | 2 878,14 | 28,78 | 2 906,92 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 28,78 | 28,78 | ||
| 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 105,13 | - 105,13 | 0,00 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 105,13 | - 105,13 | 0,00 | ||
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 779,86 | 779,86 | ||
| 2810 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | 0,00 | 772,20 | 772,20 | ||
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7,66 | 7,66 | ||
| 1 667 875,05 | 0,00 | 1 667 875,05 | ||||
| Razem: | ||||||
Uzasadnienie
W planie dochodów i wydatków uwzględniono środki z dotacji od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań GOPS (wypłaty zasiłków okresowych i stałych oraz uposażenie asystenta rodziny). Ponadto w planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami środków na realizację zadań bieżących przez Urząd Gminy i placówki oświatowe. Skorygowano również plan wydatków na zadania zlecone realizowane przez szkoły i Zespół Obsługi Oświaty.
POTRZEBUJESZ POMOCY?Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
