Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.[1])), art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 10, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 216, art. 217 ust. 1, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.[2])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/27/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Radziejowskiego na 2015 rok, zmienionej Uchwałą Nr III/33/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr 13/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 18 lutego 2015 r., Uchwałą Nr IV/40/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 marca 2015 r., Uchwałą Nr 21/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 16 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr V/44/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 30 kwietnia 2015 r., Uchwałą Nr VI/51/2015 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia 26 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości: 47.310.491,00 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości: 46.386.846,00 zł.,

2) majątkowe w wysokości: 923.645,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości: 47.068.674,00 zł., z tego:

1) bieżące w wysokości: 45.124.827,00 zł.,

2) majątkowe w wysokości: 1.943.847,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4.";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3.".

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5."

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych udzielonych z budżetu Powiatu, zgodnie z załącznikiem nr 6";

5) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1, 2, 4, 5, 7, 9 do uchwały, o której mowa w § 1, określone załącznikiem: 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/56/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/56/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/56/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/56/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/56/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/56/2015
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 czerwca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

I. DOCHODY- zwiększa się ogółem o kwotę: 326.895,00 zł.

1. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w związku z podpisanymi umowami o partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego w dz. 600 rozdz. 60014 par. 2710 w kwocie łącznej 65.000,00 zł. na realizację następujących zadań:

- umowa z Miastem i Gminą Piotrków Kujawski z dnia 15.06.2015 roku na wspólną realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2834C Piotrków Kujawski - Przewóz od km 5+668 do km 6+599 dł. 0,931 km" na kwotę 20.000,00 zł.,

- umowa z Gminą Miasto Radziejów z dnia 15.06.2015 roku na wspólną realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 2845C ul. Szkolna w m. Radziejów" na kwotę 35.000,00 zł.,

- umowa z Gminą Miasto Radziejów z dnia 15.06.2015 roku na wspólną realizację zadania pn. "Remont chodnika przy drodze powiatowej nr 2811C ul. Parkowa w m. Radziejów" na kwotę 10.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan dochodów w Starostwie Powiatowym Radziejowie w dz. 700 rozdz. 70005 w kwocie łącznej 233.960,00 zł., w tym:

- na podstawie Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 21.04.2015 r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr dz. od 229/2 do 229/16 o pow. 1.6385 ha użytkownikom wieczystym (przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) w kwocie 93.200,00 zł.,

- na podstawie Uchwały Nr 16/2015 Zarządu Powiatu w Radziejowie z dnia 17.03.2015 r. dotyczącej sprzedaży dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr dz. 691/11 o pow. 0,6400 ha i nr dz. 691/13 o pow. 0,5734 ha w kwocie 140.760,00 zł.

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2015 Nr WFB.I.3120.3.24.2015 zwiększa się plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych o kwotę 20.974,00 zł., w dz. 754 rozdz. 75411 § 2110 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny wypracowane przez funkcjonariuszy oraz na działalność ratowniczo-gaśniczą.

4. Zwiększa się plan dochodów na podstawie podpisanego aneksu nr 12 z dnia 24.04.2015 r. do umowy partnerskiej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu dotyczącej realizacji przedsięwzięcia pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu Kujawsko-Pomorskiego" w ramach POKL współfinansowanego ze środków EFS o kwotę 6.961,00 zł., z tego: par. 2007 5.917,00 zł., par. 2009 1.044,00 zł.

II. DOCHODY - zmniejszenia ogółem o kwotę: 298.960,00 zł.

1. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie na dofinansowanie projektu "Młodzi na start" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radziejowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS rok o kwotę 94.492,00 zł. (dz. 853 rozdz. 85395 par. 2007).

2. Zmniejsza się plan dochodów w Starostwie Powiatowym w Radziejowie o łączna kwotę 204.468,00 zł., z następujących tytułów:

- wpływy z pozostałych dochodów o kwotę 10.000,00 zł. dz. 750 rozdz. 75020 par. 0970,

- wpływy z tytułu opłaty komunikacyjnej o kwotę 40.000,00 zł. dz. 756 rozdz. 75618 par. 0420,

- udziały powiatu z podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 104.468,00 zł. dz. 756 rozdz. 75622 par. 0010,

- udziały powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 50.000,00 zł., dz. 756 rozdz. 75622 par. 0020.

III. WYDATKI- zwiększa się ogółem o kwotę: 119.900,00 zł.

1. Zwiększa się plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Radziejowie w dz. 600 rozdz. 60014 par. 4270 i 4210 o kwotę łączną 65.000,00 zł. zgodnie z podpisanymi umowami o partnerstwie z Miastem i Gminą Piotrków Kujawski i Gminą Miastem Radziejów przeznaczeniem na remonty bieżące dróg powiatowych i chodnika przy drodze powiatowej na zadania ujęte w zawartych umowach (nazwę zadań opisano w uzasadnieniu do zmian po stronie planu dochodów).

2. Zwiększa się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie o kwotę 6.961,00zł., na podstawie aneksu nr 12 z dnia 24.04.2015 r. do umowy partnerskiej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Toruniu, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. "Przedsiębiorczość szansą na rozwój regionu kujawsko-pomorskiego" (dz. 853 rozdz. 85395), zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie o kwotę 20.974,00 zł., zgodnie z pismem Nr WFB.I.3120.3.24.2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2015 roku (zwiększenie dotacji), na wydatki bieżące na podstawie złożonego przez jednostkę wniosku o zmianę planu finansowego (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały).

4. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 26.965,00 zł. w dz. 852, rozdz. 85201 w celu zabezpiecza środków na dotacje przekazywane powiatom w związku z umieszczeniem dziecka z Powiatu Radziejowskiego w placówce opiekuńczo-wychowawczej w powiecie świeckim (informacja pisemna z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie z dnia 16.06.2015 r. o umieszczeniu dziecka w dniu 11.06.2015 r. w Domu Dziecka w Bąkowie).

IV. WYDATKI- zmniejszenia ogółem o kwotę: 91.965,00 zł.

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 65.000,00 zł. w dz. 600 rozdz. 60014 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Radziejowie z środków własnych powiatu.

2. Zmniejsza się plan wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Radziejowie o kwotę łączną 11.964,00 zł. na podstawie złożonego wniosku przez jednostkę w związku z oszczędnościami zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie o kwotę łączną 15.001,00 zł. na podstawie złożonego wniosku przez jednostkę w związku z oszczędnościami zgodnie z załącznikiem nr 2.

V. Na podstawie złożonego wniosku przez Powiatowy Zarząd Dróg w Radziejowie dokonuje się przeniesienia planu z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł. Powyższe zmiany są konieczne celem realizacji zadania inwestycyjnego pn." Przebudowa drogi powiatowej Nr 2575C Szostka - Bronisław" (załącznik nr 4).

VI. Na podstawie złożonych wniosków przez kierowników jednostek organizacyjnych oraz zgodnie z zaistniałymi potrzebami w toku wykonywania budżetu dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami w planie wydatków klasyfikacji budżetowej w obowiązujących planach finansowych jednostek budżetowych, zmiany związane są z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.

[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072.

[2]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532.