Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015, ze zmianami wprowadzonymi: uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.01.2015 roku, uchwałą Nr V/36/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.03.2015 roku, zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.04.2015 roku, zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.05.2015 roku, uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15.05.2015 roku, zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.05.2015 roku, uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.06.2015 roku, zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 06.07.2015 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 16.064.883,20 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 15.107.189,20 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 957.694,00 zł.".

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. w § 1 ust.3, lit.a otrzymuje brzmienie:

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.436.194,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3".

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 16.283.349,20 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 14.436.625,20 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.846.724,00 zł.".

6. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

7. w § 2 ust.3, lit.a i lit.b otrzymują brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.436.194,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.125.539,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9. załącznik Nr 5 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

10. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/55/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015

Na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększa się po stronie dochodów, ze środków rezerwy, część oświatową subwencji ogólnejna 2015 rok z kwoty 4.043.372 zł do kwoty 4.076.816 zł, tj. o 33.444 zł oraz zwiększa się plan wydatków:

- Szkoły Podstawowej w Ostrowitem o kwotę 5.444 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,

- Szkół Podstawowych w Radzynku, Ugoszczu i Trąbinie oraz Gimnazjum w Ostrowitem o kwotę po 7.000,00 zł dla każdej szkoły z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia stołówek szkolnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów i wydatków w planie dotacji celowych na 2015 rok w zakresie pomocy społecznej - zwiększa się plan dotacji łącznie o kwotę 43.778,20 zł, w tym:

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - zwiększenie o kwotę 20.572,00 zł (dof. zadania własnego),

- z przeznaczeniem na wypłatę w lipcu br. zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania - zwiększenie o kwotę 91,20 zł (zadanie zlecone),

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - zwiększenie o kwotę 23.115,00 zł (dof. zadania własnego).

W związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 5.746,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Na podstawie umowy zawartej między Województwem Kujawsko - Pomorskim a Szkołą Podstawową w Ugoszczu, jak również ustaleń z instytucją pośredniczącą, wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków, na wniosek GZE-A ds. Oświaty w Brzuzem, kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Ugoszczu pn. "Wczesny start inwestycją w przyszłość" - w związku z przesunięciem realizacji części wydatków w ramach projektu z 2014 r. na rok 2015. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto w planie SP Radzynek , w ramach rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe" dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.270 zł.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 32.673,00 zł, stanowiące wpływy z różnych dochodów (par.0970), zwiększając jednocześnie w ramach planu finansowego UG, limit wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" o kwotę 27.673,00 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych oraz w planie Szkoły Podstawowej w Ugoszczu zwiększa się o 5.000 zł tj. z kwoty 25.000 zł do kwoty 30.000 zł limit wydatków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu i zatoczki przy SP Ugoszcz".

W zakresie inwestycji przewidzianych do realizacji w 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- na podstawie umowy zawartej między Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Brzuze wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków środki budżetu województwa, pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej w wysokości 148.750,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi Kleszczyn - Żałe". Dodatkowo zwiększa się udział środków własnych o kwotę 99.224,00 zł. Ostateczny limit wydatków na realizację tego zadania w 2015 r. został zwiększony z kwoty 86.683,00 zł do kwoty 334.657,00 zł,

- w zakresie dróg gminnychzmniejsza się limit wydatków łącznie o kwotę 99.224,00 zł, w tym:

*Przebudowa drogi Ostrowite - Łączonek - zmniejszenie 25.000,00 zł,

*Przebudowa drogi Ostrowite - Mościska- zmniejszenie 25.000,00 zł,

*Przebudowa drogi Ugoszcz - Dąbrówka - zmniejszenie 25.000,00 zł,

*Przebudowa drogi Trąbin Rumunki - zmniejszenie 24.224,00 zł,

- na podstawie Aneksu Nr 1 do umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007 - 2013 na realizację zadania pn. "Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenia wielofunkcyjne) wraz z wyposażeniem kuchni w istniejącym budynku Domu Kultury w Ostrowitem" zmniejsza się po stronie dochodów plan dochodów majątkowych o kwotę 13.830,00 zł, tj. z kwoty 118.266,00 zł do kwoty 104.436,00 zł, dokonując jednocześnie następujących zmian w planie wydatków w zakresie w/w inwestycji: paragraf 6058 - zmniejszenie 13.830,00 zł. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi 180.128,00 zł.

- na podstawie Aneksu Nr 1 do umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007 - 2013 na realizację zadania pn. "Dobudowa sali wielofunkcyjnej z zespołami sanitarnymi do budynku Szkoły Podstawowej w Radzynku - etap II" zmniejsza się po stronie dochodów plan dochodów majątkowych o kwotę 42.076,00 zł, tj. z kwoty 301.801,00 zł do kwoty 259.725 zł, dokonując jednocześnie następujących zmian w planie wydatków w zakresie w/w inwestycji: paragraf 6058 - zmniejszenie 42.076,00 zł. Łączny plan wydatków po zmianach wynosi 452.880,00 zł.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.