Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustrawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale III/10/15 Rady Gminy w Książkach z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1.1. Dochody budżetu w wysokości 14.583.281,90 zł:

1) dochody bieżące: 14.001.266,90 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finasowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 27.564,50 zł;

2) majątkowe w wysokości 582.015 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 474.913 zł.

2. Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2.1. Wydatki budżetu w wysokości 13.765.955,06 zł,

1) wydatki bieżące: 12.987.324,06 zł, w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych: 9.999.595,64 zł z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 6.083.687,11 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 3.915.908,53 zł,

b) dotacje na zadania bieżące: 348.589 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.438.480,42 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 38.790 zł,

e) obsługa długu: 161.869 zł.

2) wydatki majątkowe w wysokości: 778.631 zł, z tego:

a) inwestycyjne i zakupy inwestycyjne 778.631 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych: 371.620 zł,

2. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:
"§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości: 81.547 zł, w tym:

a) na zadania bieżące: 46.547 zł,

b) na zadania inwestycyjne 35.000 zł.

2) celowe w wysokości 41.700 zł, w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe: 41.700 zł";

4) § 7 otrzymuje brzmienie:
"§ 7. Wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek budżetowych:

1) Urzędu Gminy Książki. Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,

2) Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Henryka Sienkiewicza w Książkach. Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

4) GOPS w Książkach. Załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.";

5) § 8 otrzymuje brzmienie:
"§ 8. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2015 roku. Załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.";

6) § 10 otrzymuje brzmienie:
"§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych dla sektora finansów publicznych. Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.";

7) § 12 otrzymuje brzmienie:
"§ 12. Wyodrębnia się w budżecie gminy w ramach Funduszu Sołeckiego kwotę 162.519,66 zł. Załączniki nr 16, 17, 18, 20, 21 otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikami nr 8, 9, 10, 11, 12 do niniejszej uchwały.";

8) § 13. otrzymuje brzmienie:
"§ 13.Ustala się środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej w kwocie 7.843 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

j.b.Urząd Gminy Książki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

j.b. Szkoła Podstawowa i Przedszkole

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

j.b. GOSP w Książkach

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Wykaz podmiotów otrzymujących dotację z budżetu gminy

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Fundusz Sołecki Brudzawki

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik9.pdf

Fundusz Sołecki Książki

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik10.pdf

Fundusz Sołecki Łopatki

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik11.pdf

Fundusz Sołecki Szczuplinki

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/35/15
Rady Gminy w Książkach
z dnia 28 lipca 2015 r.
Zalacznik12.pdf

Fundusz Sołecki Zaskocz

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VII/35/15 Rady Gminy w Książkach

z dnia 28 lipca 2015 r.

Dochody Gminy po zmianie stanowią kwotę 14.583.281,90 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 44.434 zł.

Wprowadzane zmiany dotyczą:

1. Dochody bieżące:

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 11.646 zł, dotyczące wynajmu zasobów mienia komunalnego 11.346 zł i różnych dochodów 300 zł.

Dział 750 Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 5.000 zł, dotyczące różnych dochodów pobieranych przez Urząd Gminy Książki.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o 150 zł, dotyczące wynajmu w OSP Książki 50 zł i OSP Osieczek 100 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększenie o kwotę 20.000 zł, dotyczące podatku od nieruchomości osób prawnych 15.000 zł i podatku od czynności cywilno prawnych 5.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększenie wpływów z różnych dochodów o kwotę 1.345 zł, dotyczące Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie dochodów o kwotę 43 zł, dotyczące wpływów z opłaty produktowej.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzicta narodowego zwiększenie o kwotę 1.000 zł, dotyczące wynajmu wyposażenia w świetlicy wiejskiej Łpatki /200 zł/, darowizny pieniężnej dla sołectwa Książki /800 zł/.

Dochody majątkowe:

Dział 600 Transport i łączność, zwiększenie wpływu z tytułu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na inwestycję "Modernizacja drogi gminnej nr 070434C w Bliźnie od km 0+000 do km 1+000" o kwotę 5.250 zł. Łączna kwota dotacji 55.250 zł na odcinek 0,850 km.

Wydatki Gminy po zmianie stanowią kwotę 13.765.955,06 zł i zwiększają się w stosunku do ostatniej zmiany o kwotę 44.434 zł.

Na zmianę wydatków składają się następujące pozycje:

Dział 600 Transport i łączność zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 24.750 zł

Zmniejszenie nakładów Blizno o 56.085 zł /środki własne/ i zwiększenie z dotacji Urzędu Marszałkowskiego 5.250 zł. Łączne planowane nakłady nakłady inwestycyjne na wykonanie 1 km drogi w Bliżnie to kwota 150.336 zł. Zwiększenie wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej pod przyszłe inwestycje o kwotę 26.085 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.700 zł w ramach zmiany przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego Brudzawki.

Przeniesienie pomiędzy § kwoty 7.545,83 zł /organ wykonawczy/.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 300 zł, dotyczące zakupu usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków dotyczących promocji gminy kwota 2.780 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 150 zł, wynikające ze strony dochodowej. Przeniesienie pomiędzy paragrafami wydatków bieżących osp na kwotę 5.150 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia. Zwiększono rezerwę w części bieżącej o kwotę 29.360 zł i w części inwestycyjnej o kwotę 30.000 zł. Kwota rezerw po zmianach 81.547 zł ogólne i 41.700 zł celowe. Łącznie rezerwy zamykają się kwotą 123.247 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 1.345 zł, w zakupach dla Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Książkach /pozycja wynikająca ze strony dochodowej/.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie wydatków dla GOPS w Książkach o kwotę 6.191 zł, dotyczące wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie wydatków o kwotę 43 zł z tytułu opłaty produktowej /strona dochodowa/.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 909 zł, dotyczy:

- zwiększenia dotacji dla Biblioteki 795 zł;

- wpływów omówionych po stronie dochodowej - świetlica wiejska Łopatki 200 zł, sołectwo Książki 800 zł.

- zmniejszenia wydatków z przedsięwzięcia Funduszu Sołeckiego Brudzawki 2.700 zł.

Dodatkowo dokonano przeniesień wydatków pomiędzy paragrafami na kwotę 5.474,40 zł.

Do Uchwały załączono wszystkie w niej wymienione załączniki.