Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318 oraz z 2014 r. poz. 379, 1072) i art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr III/9/2014 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2015 r. zmienionym:

- uchwałą Nr IV/20/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.6.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 4 lutego 2015 r.

- uchwała Nr V/32/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.17.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 marca 2015 r.

- uchwałą Nr VI/42/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2015 Wójta Gminy Płużnica 31 marca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.28.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 kwietnia 2015 r.

- uchwała Nr VII/58/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 kwietnia 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.36.2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 7 maja 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.42.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 maja 2015 r.

- uchwała Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 maja 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.48.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 czerwca 2015 r.

- uchwałą Nr IX/73/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 czerwca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.59.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 lipca 2015 r.

- zarządzeniem Nr OA.0050.62.2015 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lipca 2015 r. wprowadza się zmiany

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości-30.518.635,08 zł zastępuje się kwotą - 30.550.735,08 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie-16.888.157,42 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie-13.662.577,66 zł załącznik Nr 1 do budżetu gminy "Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do uchwały;

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości-35.801.644,81 zł zastępuje się kwotą - 35.833.744,81 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie-16.282.838,14 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone-6.075.001,57 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych-5.264.838,91 zł,

c) dotacje-438.200,56 zł,

d) świadczenia na rzecz osób fizycznych-2.994.627,77 zł,

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.310.139,33 zł,

f) obsługa długu-200.030,00 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie-19.550.906,67 zł w tym:

a) inwestycyjne-18.949.939,16 zł,

b) dotacje na inwestycje-598.280,00 zł

c) zwroty dotacji-2.687,51 zł załącznik Nr 2 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do uchwały;

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie-5.283.009,73 zł pozostaje bez zmian;

4. § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 r., Załącznik Nr 4 Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do uchwały";

5. § 6 otrzymuje brzmienie: "§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 655.742,56 zł, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 380.738,00 zł Załącznik Nr 5 do budżetu gminy "Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do uchwały."

6. § 7 otrzymuje brzmienie: "§7. Ustala się dochody w kwocie 39.100,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 39.100,00 zł na realizację zadań związanych z ochroną środowiska";

7. § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 299.310,69 zł. Załącznik Nr 8 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały";

8. w § 15 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty - 259.278.00zł do kwoty - 225.998,00 zł rezerwa po zmianach wynosi: a) ogólna - 149.430,00 zł b) celowa - 76.568,00 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 sierpnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 sierpnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 sierpnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 sierpnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/83/2015
Rady Gminy Płużnica
z dnia 4 sierpnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Uzasadnienie

Zwiększono plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 32.100,00, z której kwotę 17.100,00 przeznaczono na usługi remontowe na hydroforniach oraz sieciach wodociągowo-kanalizacyjnych oraz 15.000,00 przeznaczono na opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

W planie wydatków dokonano niżej wymienionych zmian:

- w rozdziale Infrastruktura i wodociągowa wsi zniesiono plan w wysokości 15.000,00 na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy w związku ze sfinansowaniem jej ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska, a wprowadzono plan na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Wieldządz - Czaple w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadania ze środków PROW z nowej perspektywy 2014-2020.

- skorygowano planowane wydatki w ramach projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica - edycja II" zwiększając udział środków unijnych o 12,02, a zmniejszono o tą kwotę wkład krajowy.

Dokonano zmniejszenia rezerwy celowej o kwotę 33.280,00 w związku z oszczędnościami po przeprowadzonych konkursach w ramach pożytku publicznego z przeznaczeniem na zwiększenie planu o 30.000,00 na wykupy gruntów celem uregulowania stanu prawnego oraz 3.280,00 na udzielenie dotacji dla Stowarzyszenia OSP w Płużnicy na dofinansowanie zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych w ramach projektu "Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego - etap IV".

Po zmianie planowanych przedsięwzięć oraz zmianie zakresu realizowanych zadań przez sołectwo Ostrowo dokonano stosownych zmian po stronie planu wydatków min.

- zniesiono zadanie dotyczące wymiany stolarki okiennej, remontu remizy, zakupu tablic informacyjnych,

- wprowadzono zadanie dotyczące zakupu umundurowania koszarowego dla OSP, zakupu materiałów do remontu dróg,

- zwiększono planowane wydatki na doposażenie świetlicy oraz utrzymanie terenu wokół obiektu.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpiły zmiany w załącznikach 1, 2, 4, 5 i 8.