Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "i" pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318; Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( DZ. U. z 2013 r. poz. 885, zm. poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146. poz. 1877; Dz. U. z 2015 r. poz. 532) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Gminy Nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok zmienionej zarządzeniami i uchwałami :

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 21/I/2015 z dnia 22 stycznia 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr IV/25/2015 z dnia 03 lutego 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr V/32/2015 z dnia 24 marca 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 37/I/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 44/I/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 46/I/2015 z dnia 7 maja 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 53/I/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

- Uchwałą Rady Gminy Nr VI/44/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

- Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 63/I/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Wprowadza następujące zmiany:

1. Do § 1. Ogólną kwotę dochodów 10 447 324,96 zł zastępuje się kwotą 10 668 253,77 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 w tym :

1) Kwotę 10 102 874,76 zł dochodów bieżących zastępuje się kwotą 10 323 803,57 zł.

2) Kwotę 2 324 122,64 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zastępuje się kwotą 2 349 219,45 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3) Kwotę 615 549 zł dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w zakresie administracji rządowej zastępuje się kwotą 808 023 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

4) Kwotę 45110 zł dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zastępuje się kwotą 45 110 zł a kwotę 50 864 zł wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zastępuje się kwotą 54 064 zł w tym:

a) z kwoty 35 864 zł na kwotę 42 064 zł wydatków do realizacji przez jednostkę GOPS

b) z kwoty 15 000 zł na kwotę 12 000 zł wydatków do realizacji przez jednostkę Urząd Gminy oraz kwotę 3 954 zł wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zastępuje się kwotą 754 zł w tym :

- z kwoty 2 754 zł na kwotę 754 zł wydatków do realizacji przez jednostkę GOPS.

- z kwoty 1 200 zł na kwotę 0 zł wydatków do realizacji przez jednostkę Urząd Gminy

5) Kwotę dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Do § 2. Ogólną kwotę 11 900 818,29 zł wydatków zastępuje się kwotą 12 121 747,10 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1) Kwotę 9 948 282,29 zł wydatków bieżących zastępuje się kwotą 10169 211,10 zł w tym :

a) kwotę ogółem 251 571 zł dotacje z budżetu zastępuje się kwotą ogółem 253 871 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym:

- kwotę 231 571 zł dotacji na zadania bieżące zastępuje się kwotą 233 871 zł

- kwotę 20 000 zł dotacji na zadania majątkowe zastępuje się kwotą 20 000 zł

3. Do § 3. Kwotę 43 365 zł rezerwy ogólnej zastępuje się kwotą 33 365 zł

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bytoń oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie

Zmian dokonano w oparciu o:
1. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2015/79 z dnia 2 lipca 2015 roku o kwotę 9 000 zł z dotacji na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania w następujący sposób:
1) dochody UG o kwotę 9 000 zł w 852-85228§2010/1
2) wydatki GOPS o kwotę 9 000 zł w 852-85228§4300/200
2. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania własne z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2015/79 z dnia 3 lipca 2015 roku o kwotę 25 500 zł z dotacji na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015 dochody UG o kwotę 25 500 zł w 852-85206§2030/1 oraz wydatki GOPS w następujący sposób ;
1) o kwotę 120 zł w 852-85206§4110/200
2) o kwotę 25 380 zł w 852-85206§ 4170/200
Ponadto dokonano wycofania środków własnych zaangażowanych na w/w wydatki w tych samych kwotach i paragrafach. Dlatego powyższych zmian nie widać w załączniku Nr 2 "Wydatki". Równocześnie zwiększono wydatki własne na opieka w kwocie 15 500 zł w 852-85295852-85295§3110/200 jednostce GOPS i w jednostce Urząd w kwocie 10 000 zł w 852-85295§4210/1.
3. Dokonano przeniesienia wydatków jednostki GOPS w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w następujący sposób:
1) zmniejszono o kwotę 250 zł w 851-85154§ 4110/200
2) zmniejszono o kwotę 50 zł w 851-85154§ 4120/200
3) zmniejszono o kwotę 2 350 zł w 851-85154§ 4170/200
4) zmniejszono o kwotę 650 zł w 851-85154§4700/200
5) zmniejszono o kwotę 1 000 zł w 851-85154§4390/200
6) zwiększono o kwotę 10 500 zł w 851-85154§4300/200
7) zmniejszeniu o kwotę 400 zł w 851-85153§ 4210/200
8) zmniejszeniu o kwotę 400 zł w 851-85153§ 4300/200
9) zmniejszeniu o kwotę 300 zł w 851-85153§ 4410/200
10) zmniejszeniu o kwotę 900 zł w 851-85153§ 4700/200
4. Dokonano przeniesienia wydatków jednostki Urząd w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii w następujący sposób:
1) zmniejszono o kwotę 3 000 zł w 851-85154§ 2360/1
2) zmniejszeniu o kwotę 1 200 zł w 851-85153§ 2360/1
5. Dokonano zwiększenia o kwotę 728 zł planu dochodów w 900-90019§ 0690 i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 728 zł z tytułu wpływu opłat w 900-90002§ 2310/2 na utrzymanie PSZOK. Powyższa zmiana widoczna jest w załącznikach pn. " Plan dochodów i wydatków finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska w 2015 roku" oraz " Plan dochodów budżetu" . Nie ma ona wpływu na wielkość wydatków, gdyż są one planowane jedynie zmienia się źródło ich finansowania.
6. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2015/79 z dnia 9 lipca 2015 roku w następujący sposób:
1) dochodów UG:
a) o kwotę 130 991 zł w 852-85214§2030 na zasiłki okresowe
b) o kwotę 15,64 zł w 852-85215§ 2010 na dodatki energetyczne
c) o kwotę 35 983 zł w 852-85216§2030 na zasiłki stałe
d) o kwotę 6 000 zł w 852-85228§2010 na usługi opiekuńcze
2) wydatków GOPS:
a) o kwotę 130 991 zł w 852-85214§3110/200
b) o kwotę 15,33 zł w 852-85215§ 3110/200
c) o kwotę 0,31 zł w 852-85215§4210/200
d) o kwotę 35 983 zł w 852-85216§3110/200
e) o kwotę 6 000 zł w 852-85228§4300/200
7. Dokonano zwiększenia o kwotę 2 630 zł dochodów w 750-75023§0970/2 z tytułu otrzymanego odszkodowania za szkodę zalania w dniu 22.04.2015 r. w budynku Urzędu oraz zwiększono zakupy w kwocie 2 758 zł w 750-75023-4210/1.
8. Dokonano zwiększenia wydatków na składki dla LIDERA o kwotę 600 zł w 750-75095§4430/1, gdyż od X nastąpi jej wzrost o 200 zł miesięcznie.
9. Wprowadzono nowy rozdział w wydatkach - cmentarze - 710-71035§4300/1 ze względu na podjęcie decyzji o sfinansowaniu usługi wykonanie chodnika na cmentarzu parafialnym w Witowie o wartości 10 000 zł i likwidując o tę samą kwotę rezerwę ogólną 758-75818§4810/1.
10.Dokonano zwiększenia dotacji podmiotowej w kwocie 6 500 zł w 921-92116§2480 dla Wiejskiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Bytoniu oraz zmniejszenia wydatków o tę samą w 921-92105§4300/1.
11.Na wniosek dyrektora szkoły dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 1 600 zł z 801-80101§4210/300 na 801-80101§4270/300.
12. Na wniosek dyrektora gimnazjum dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami w kwocie 8 000 zł z 801-80110§4210/400 na 801-80110§4270/400.
13.Dokonano przeniesienia wydatków między paragrafami kwoty 1 000 zł z 921-92109§4210/1 na 921-92109§ 4260/1.
14.Dokonano zwiększenia na podstawie pisma Nr DWŁ-850-4/15 z dnia 16 lipca 2015 roku z Krajowego Biura wyborczego Delegatura we Włocławku dochodów i wydatków zleconych gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015w następujący sposób:
1) o kwotę 5 464 zł w 751-75110§ 2010
2) o kwotę 299,82 w 751-75110§ 4110/1
3) o kwotę 26,83 w 751-75110§ 4120/1
4) o kwotę 1 943,35 w 751-75110§ 4170/1
5) o kwotę 2 549 zł w 751-75110§ 4210/1
6) o kwotę 300 zł w 751-75110§ 4260/1
7) o kwotę 125 zł w 751-75110§ 4300/1
8) o kwotę 220 zł w 751-75110§ 4360/1
15. Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków na zadania zlecone i własne z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2015/96 z dnia 23 lipca 2015 roku w następujący sposób:
1) dochodów jednostki UG:
a) o kwotę 2 253,23 zł w 801-80101§2010
b) o kwotę 2 363,94 zł w 801-80110§ 2010
2) wydatków jednostki SP Morzyce:
a) o kwotę 2230, 93 zł w 801-80101§4240/300
b) o kwotę 22,30 zł w 801-80101§ 4210/300
3) wydatków jednostki PG Witowo:
a) o kwotę 23,41 zł w 801-80110§4210/400
b) o kwotę 2 340,53 zł w 801-80110§4240/400

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/ 50 /2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

z1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/ 50 /2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

z2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/ 50 /2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik3.pdf

z3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/ 50 /2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik4.pdf

z4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/ 50 /2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

z5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/ 50 /2015
Rady Gminy Bytoń
z dnia 24 lipca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

z6