Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.211, art.212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/15/2014 Rady Gminy Brzuze z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu na rok 2015, ze zmianami wprowadzonymi: uchwałą Nr IV/17/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.01.2015 roku, uchwałą Nr V/36/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 31.03.2015 roku, zarządzeniem Nr 19/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 29.04.2015 roku, zarządzeniem Nr 20/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 07.05.2015 roku, uchwałą Nr VI/45/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 15.05.2015 roku, zarządzeniem Nr 22/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 22.05.2015 roku, uchwałą Nr VII/50/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 23.06.2015 roku, zarządzeniem Nr 26/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 06.07.2015 roku, uchwałą Nr VIII/55/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 24.07.2015 roku, zarządzeniem Nr 30/2015 Wójta Gminy Brzuze z dnia 05.08.2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2015 w wysokości 16.149.220,89 zł, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 15.180.101,86 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 969.119,03 zł.".

2. załącznik Nr 1 do uchwały określający dochody budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3. w § 1 ust.3, lit.a otrzymuje brzmienie:

Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.454.750,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3".

4. załącznik Nr 3 do uchwały określający dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

5. w § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2015 w wysokości 16.367.686,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 14.487.317,89 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 1.880.369,00 zł.".

6. załącznik Nr 2 do uchwały określający wydatki budżetu, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

7. w § 2 ust.3, lit.a i lit.b otrzymują brzmienie:

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.454.750,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

b) wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 1.126.776,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5".

8. załącznik Nr 4 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

9. załącznik Nr 5 do uchwały określający wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,

10. załącznik Nr 9 do uchwały określający wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,

11. załącznik Nr 10 do uchwały określający planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,

12. § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4 Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 584.187,50 zł, koszty 584.187,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12".

13. załącznik Nr 12 do uchwały określający plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP i w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 4 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 4 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 4 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 4 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 4 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 4 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 4 września 2015 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IX/64/2015
Rady Gminy Brzuze
z dnia 4 września 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Uzasadnienie

do Uchwały Nr IX/64/2015 Rady Gminy Brzuze z dnia 04 września 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na rok 2015

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się następujących zmian w planie dotacji celowych na 2015 rok:

-w zakresie różnych rozliczeń - zwiększa się po stronie dochodów plan dotacji o kwotę74.158,64 zł, w tym dochody bieżące 62.733,61 zł, dochody majątkowe 11.425,03 zł - tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r., zwiększając jednocześnie plan wydatków o kwotę 74.158,64 zł, w tym:

- 10.687,50 zł - z przeznaczeniem na dotację przedmiotową z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brzuzem), jako dopłatę do kosztów wytworzenia wody,

- 380,00 zł - wkład własny na realizację zadania w ramach "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" (GOPS),

- 8.446,00 zł - z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób po zakończeniu stażu w GOPS,

- 18.796,00 zł - z przeznaczeniem na wypłatę w 2015 roku świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) - zabezpieczenie 20% udziału środków własnych na okres IX - XII/2015 r.

- 849,14 zł - na zakup usług zdrowotnych dla pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych,

- 20.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przyszłe inwestycje drogowe - projekty, kosztorysy, rozgraniczenia, wnioski i studia wykonalności na drogi, wydatki związane z przejęciem nieruchomości pod drogi i inne",

- 15.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie działki w miejscowości Giżynek",

- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - zwiększa się plan dotacji o kwotę 4.643,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" (dof. zad. własnych),

- w zakresie pomocy społecznej - zwiększa się plan dotacji o kwotę 91,20 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatków energetycznych za sierpień2015r. (zadanie zlecone) oraz o kwotę 2.730,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone).

W związku z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku wprowadza się do budżetu po stronie dochodów i wydatków kwotę 6.600,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji do spraw referendum, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (zadanie zlecone).

Wprowadzony do budżetu po stronie dochodów i wydatków (na podstawie promesy udzielenia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu) plan w wysokości 38.549,50 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brzuze w 2015 roku" zmniejsza się do kwoty 25.529,41 zł, tj. o kwotę 13.020,09 zł - zgodnie z podpisaną w dniu 27.07.2015 r. umową.

W planie SP Ugoszcz , w ramach rozdziału 80101 "Szkoły podstawowe", w zakresie inwestycji przewidzianych do realizacji w 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- zmniejsza się o 2.000 zł tj. z kwoty 5.000 zł do kwoty 3.000 zł limit wydatków na zadanie pn. "Modernizacja i konserwacja podłogi w sali gimnastycznej w SP w Ugoszczu". Środki w wysokości 2.000 zł przesuwa się na zadanie pn. "Budowa parkingu i zatoczki przy SP Ugoszcz", zwiększając limit wydatków z kwoty 30.000 zł do kwoty 32.000 zł.

W planie Przedszkola Samorządowego w Ostrowitem dokonuje się przesunięcia kwoty 1.000,00 zł, zabezpieczonej na zakup energii z rozdziału 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego"do rozdziału 80104 "Przedszkola".

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków Urzędu Gminy z działu 757 "Obsługa długu publicznego" do działów: 750 "Administracja publiczna" (17.408,00 zł - z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz wynagrodzenia pracowników robót publicznych), działu 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (15.000,00 zł - z przeznaczeniem na oświetlenie ulic), działu 921 "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (5.000,00 zł - z przeznaczeniem na zakup usług do świetlic) oraz do działu 720 "Informatyka" (2.592,00 zł - z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych na wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych". Szacowany na chwilę obecną plan wkładu własnego na wydatki majątkowe związane z realizacją w/w projektu wyniesie 9.683 zł i wynika ze zgłoszonego zapotrzebowania na 3 zestawy tablic interaktywnych. W związku z powyższym zmniejsza się limit wydatków majątkowych zabezpieczonych na realizację zadania pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" z kwoty 11.038,00 zł do kwoty 9.683,00 zł, zwiększając jednocześnie plan wydatków w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" o kwotę 1.355,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń pracowników robót publicznych.

Powyższe zmiany nie wpłynęły na zmianę wyniku budżetu.